—— 2021年3月22日在鼎龍鄉(xiāng)第十七屆人民代表大會第八次會議上
鼎龍鄉(xiāng)財經(jīng)辦?劉繁軍
各位代表：
受鄉(xiāng)人民政府的委托，我向大會報告全鄉(xiāng)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算(草案)，請予審議。并請各位代表提出寶貴意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我們始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決貫徹落實中央、省、市、縣的決策部署及鄉(xiāng)黨委的工作要求，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，落實高質(zhì)量發(fā)展要求，全面做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù)，在兜牢兜實“保工資，保運(yùn)轉(zhuǎn)，保基本民生”的同時，注重開源節(jié)流，積極籌措資金，保障了本年度政府投資項目的配套資金，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定作出了積極貢獻(xiàn)。
2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況：
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全年預(yù)算總收入974.8萬元。其中：上級補(bǔ)助收入924.8萬元（體制補(bǔ)助267.3萬元，結(jié)算補(bǔ)助376.8萬元，村級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助280.7萬元），其他收入50萬元。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全年財政支出974.8萬元。本級支出960.19萬元。其中：政府事務(wù)336.99萬元（含“三公經(jīng)費”29.00萬元），綜治經(jīng)費19萬元，社會保障和就業(yè)管理事務(wù)90.7萬元，農(nóng)業(yè)事務(wù)232.8萬元，村級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助280.7萬元。
上解上級支出14.61萬元。其中:外資借款本息上解6.00萬元，村干廉政獎勵上解8.61萬元。全年收支平衡。
一年來，我們按照現(xiàn)行的財政管理體制要求，更新觀念，狠抓增收節(jié)支，強(qiáng)化財政管理，深化財政改革，努力推進(jìn)依法理財，科學(xué)理財，推動各項工作取得了新的進(jìn)展。
一是加強(qiáng)了全鄉(xiāng)財政專項資金使用管理，按照預(yù)算績效管理要求，從項目審批立項、實施和驗收、資金核撥、使用等進(jìn)行了全過程的監(jiān)督，確保了財政專項資金“專款專用”，嚴(yán)防了資金的截留、挪用和貪腐行為。
二是多方面籌集資金積極化解政府債務(wù)，進(jìn)一步緩解本級財政壓力，為新形勢下政府職能運(yùn)行的“輕松上陣”提供良好保障。
三是堅持政府帶頭過緊日子、厲行節(jié)約反對浪費，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，大力壓縮一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，節(jié)約公務(wù)運(yùn)行成本，優(yōu)先保障了民生項目和脫貧攻堅項目資金使用。
各位代表，在肯定成績的同時，我們清醒地認(rèn)識到，我鄉(xiāng)財政收入增長乏力，剛性支出、重點項目支出逐年增加，財政平衡壓力較大，對確保基層政權(quán)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)帶來較大的挑戰(zhàn)，需要在今后的工作中認(rèn)真加以研究解決。
二、2021年財政預(yù)算(草案)
2021年，本年財政預(yù)算安排和財政工作的總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹黨的十九大、十九屆三中、四中、五中全會精神以及縣委縣政府的決策部署和上級財政部門的工作要求，堅持“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，注重開源節(jié)流，提高資金使用效率，保障改善民生，注重資金績效，為推進(jìn)我鄉(xiāng)高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。
按照上述指導(dǎo)思想，我們按照政府收支分類科目編制了2021年預(yù)算草案，結(jié)合各項事業(yè)的基本要求，2021年我鄉(xiāng)財政收支安排如下：
1.全年收入預(yù)算情況
2021年，全年預(yù)算總收入994.8萬元。其中：體制補(bǔ)助267.3萬元，結(jié)算補(bǔ)助381.8萬元，村級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助285.7萬元，其他收入60萬元。
2.全年支出預(yù)算情況
2021年，全年預(yù)算總支出994.8萬元。本級支出978.73萬元。其中：政府事務(wù)330萬元（含“三公經(jīng)費”27.5萬元），社會保障和就業(yè)管理事務(wù)93萬元，綜治經(jīng)費20萬元，農(nóng)業(yè)事務(wù)250.03萬元，村級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助285.7萬元。
上解上級支出16.07萬元。其中:外資借款本息上解6.6萬元，村干廉政獎勵上解9.47萬元。全年收支平衡。
圍繞上述目標(biāo)，我們將堅決貫徹落實好“積極的財政政策更加積極有為”要求，全面推行績效管理，廣聚財源抓收入，科學(xué)合理保支出，為穩(wěn)住我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局“基本盤”做出積極貢獻(xiàn)，為此，務(wù)必抓好以下幾個方面的工作：
一、推進(jìn)改革，強(qiáng)化預(yù)算管理。落實“三公經(jīng)費”網(wǎng)絡(luò)平臺監(jiān)管制度，把更多的公務(wù)性消費項目納入平臺監(jiān)管，強(qiáng)化公務(wù)消費納入預(yù)算管理，把公務(wù)消費關(guān)入“制度的籠子里”。將基層專武干部崗位津貼納入鄉(xiāng)鄉(xiāng)預(yù)決算，以提高福利待遇來增強(qiáng)吸引力，提升職業(yè)榮譽(yù)感，讓廣大基層專裝干部既穿上“軍裝”，也享受到“軍人”般的尊崇待遇。
二、把握重點，提升財政資金效益。堅持用“小財政”辦好“大民生”，區(qū)分輕重緩急，加大重點民生、重點領(lǐng)域、重大增支資金保障力度，優(yōu)先保障“三保”，全力支持打好三大攻堅戰(zhàn)、鄉(xiāng)村振興等重點工作，嚴(yán)格按照5%的比例壓縮一般性支出。牢固樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的理念，積極推進(jìn)財政預(yù)算績效管理工作，著力實現(xiàn)“全過程、全領(lǐng)域、全方位”的績效管理目標(biāo)，不斷提升財政管理水平，實現(xiàn)財政資金效益最大化。
三、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，保障改善民生。積極主動向上爭取項目資金，在水利、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興項目等方面爭取更大支持。持續(xù)堅持將民生支出作為財政資金配置重點方向，切實兜牢基本民生底線，更好滿足人民美好生活需要，在完善社會保障體系、公共服務(wù)體系和社會治理體系上持續(xù)發(fā)力。
各位代表，完成2021年財政預(yù)算任務(wù)責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，不忘初心、牢記使命，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鄉(xiāng)人大的監(jiān)督，虛心聽取各界人士的意見和建議，銳意進(jìn)取，奮勇爭先，迎難而上，確保全面完成全年財政預(yù)算目標(biāo)，努力開創(chuàng)新時代財政改革發(fā)展新局面！