興國(guó)縣瀲江鎮(zhèn)人民政府
2025年部門(mén)（單位）預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)
二、部門(mén)（單位）基本情況
第二部分2025年部門(mén)（單位）預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)（單位）預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分2025年部門(mén)（單位）預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分名詞解釋
第一部分部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)
（一）推進(jìn)區(qū)域發(fā)展。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌落實(shí)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，推動(dòng)轄區(qū)健康有序可持續(xù)發(fā)展；
（二）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與人民群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策;
（三）實(shí)施綜合管理。落實(shí)轄區(qū)內(nèi)村鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。落實(shí)轄區(qū)內(nèi)相關(guān)行政事務(wù)常態(tài)化管理。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)相關(guān)力量，協(xié)助做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作。組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督;
（四）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村民委員會(huì)等建設(shè)，組織人民群眾和單位參與基層建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；
（五）維護(hù)安全穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作，處理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，反映社情民意，化解矛盾糾紛；
（六）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織和人民群眾等社會(huì)力量參與基層治理，引導(dǎo)轄區(qū)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量服務(wù)發(fā)展；
（七）完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門(mén)（單位）基本情況
2025年本部門(mén)共有單位1個(gè)，包括：興國(guó)縣瀲江鎮(zhèn)人民政府。各單位于機(jī)關(guān)單位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，均未獨(dú)立核算。
2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)單位內(nèi)設(shè)處22個(gè)，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、紀(jì)檢辦公室、民政所、退役軍人事務(wù)站、勞保所、經(jīng)管站、統(tǒng)計(jì)站、水務(wù)站、水保站、應(yīng)急管理站、自然資源所、綜治中心、人武部、林業(yè)站、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、果茶站、文化站、動(dòng)物防檢站、清潔辦、農(nóng)技站、農(nóng)機(jī)站。
2025年本部門(mén)編制人數(shù)小計(jì)81人,其中：行政編制人數(shù)42人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)39人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)73人,其中：在職人數(shù)小計(jì)73人（行政在職人數(shù)37人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)36人）；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人數(shù)小計(jì)0人。
第二部分2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)（單位）預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2025年本部門(mén)（單位）收入預(yù)算總額6151.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增273.08萬(wàn)元，增4.65%。增減變化主要原因是：人員增加。
其中：一般公共預(yù)算收入1046.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加167.55萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;其他收入5000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）105.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加105.53萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年本部門(mén)（單位）支出預(yù)算總額6151.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增273.08萬(wàn)元，增4.65%。增減變化主要原因是：人員增加。具體為：
按支出功能分類(lèi)科目劃分：一般公共服務(wù)支出624.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5009.62萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出149.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加47.53萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出79.58萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加19.72萬(wàn)元;農(nóng)林水支出204.78萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加204.78萬(wàn)元;住房保障支出88.95萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.27萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.4萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4.4萬(wàn)元;其他支出5000萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5000萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：1、基本支出900.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增21.55元，其中：工資福利支出732.72萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出98.08萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.35萬(wàn)元，資本性支出31萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出5251.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增251.53萬(wàn)元，其中：工資福利支出2.3萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出146萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)支出）66萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，其他相關(guān)支出5037.23萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分：工資福利支出735.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增59.92萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出244.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增106.47萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增32.46萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)支出）66萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增66萬(wàn)元；資本性支出31萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減29萬(wàn)元；其他相關(guān)支出5037.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增37.23萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年本部門(mén)（單位）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算1046.15萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算額的17.3%，較上年預(yù)算安排增（減）167.55萬(wàn)元，增19.07%。增減變化主要原因是：人員增加。具體為：
按支出功能分類(lèi)科目劃分：一般公共服務(wù)支出624.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少9.62萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出141.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加39.18萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出79.58萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加19.72萬(wàn)元;農(nóng)林水支出112萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加112萬(wàn)元;住房保障支出88.95萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.27萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：1、基本支出900.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增21.55元，其中：工資福利支出732.72萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出98.08萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.35萬(wàn)元，資本性支出31萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出146萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增146萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出146萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)支出）0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，其他相關(guān)支出0萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2025年本部門(mén)（單位）政府性基金無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年本部門(mén)（單位）無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年本部門(mén)（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算98.08萬(wàn)元較上年預(yù)算安排減39.53萬(wàn)元，下降28.73%，主要原因是：厲行節(jié)約，堅(jiān)持過(guò)“緊日子”。
（七）政府采購(gòu)情況
2025年本部門(mén)（單位）政府采購(gòu)總額1.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日本部門(mén)（單位）共有車(chē)輛3輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。
2025年本部門(mén)（單位）預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。
（九）整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2025年本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)整體支出預(yù)算金額6151.68萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2025年預(yù)算安排,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2025年本部門(mén)（單位）預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)5146萬(wàn)元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目）。
（十）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
項(xiàng)目一：鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法、民政信訪(fǎng)、應(yīng)急等專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法、民政信訪(fǎng)、應(yīng)急等專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目庫(kù)，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法、民政信訪(fǎng)、應(yīng)急等專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
2.立項(xiàng)依據(jù)：《預(yù)算法》及上級(jí)相關(guān)文件。
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣瀲江鎮(zhèn)人民政府
4.實(shí)施方案：對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法、民政信訪(fǎng)、應(yīng)急等專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)及時(shí)撥付
5.實(shí)施周期：一年
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額38萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額34萬(wàn)元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法、民政信訪(fǎng)、應(yīng)急等專(zhuān)項(xiàng)工作正常運(yùn)行。
項(xiàng)目二：村級(jí)支出_村級(jí)資金特定項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：建立村級(jí)支出_村級(jí)資金特定項(xiàng)目庫(kù)，保證村級(jí)資金及時(shí)撥付使用，確保瀲江鎮(zhèn)村級(jí)資金項(xiàng)目庫(kù)平穩(wěn)運(yùn)行。
2.立項(xiàng)依據(jù)：《預(yù)算法》及上級(jí)相關(guān)文件。
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣瀲江鎮(zhèn)人民政府
4.實(shí)施方案：對(duì)瀲江鎮(zhèn)村級(jí)資金及時(shí)撥付
5.實(shí)施周期：一年
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額5000萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額112萬(wàn)元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：保障瀲江鎮(zhèn)各村正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
項(xiàng)目三：2025年其他資金項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：建立2025年其他資金項(xiàng)目庫(kù)，保證2025年其他資金及時(shí)撥付使用，確保瀲江鎮(zhèn)2025年其他資金項(xiàng)目庫(kù)平穩(wěn)運(yùn)行。
2.立項(xiàng)依據(jù)：《預(yù)算法》及上級(jí)相關(guān)文件。
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣瀲江鎮(zhèn)人民政府
4.實(shí)施方案：對(duì)2025年其他資金及時(shí)撥付
5.實(shí)施周期：一年
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額5000萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額5000萬(wàn)元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目正常實(shí)施。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排47.73萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
公務(wù)接待費(fèi)38萬(wàn)元，比上年減8.93萬(wàn)元，主要原因是：落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，厲行節(jié)約，減少預(yù)算。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.73萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
第三部分2025年部門(mén)（單位）預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門(mén)或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2025年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
