目    錄

第一部分  興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、單位主要職責

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鎮(zhèn)工作，對本鎮(zhèn)重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

　　（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鎮(zhèn)的“兩個文明”建設。

　　（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發(fā)布決定。

　　（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設等行政事務工作。

　　（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

　　（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災搶險重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、單位基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府。

本單位2022年年末實有人數(shù)71人，其中在職人員70人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員21人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員53  人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計6162.18萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少1511.19萬元，下降100%；本年收入合計6162.18萬元，較2021年減少301.36萬元，下降4.7%，主要原因是：該年度鄉(xiāng)村振興項目調(diào)整。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入6162.18萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計6162.18萬元，其中本年支出合計6162.18萬元，較2021年減少1812.55萬元，下降22.7%，主要原因是：鄉(xiāng)村振興項目調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：財政執(zhí)行新政策，不再結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2608.34萬元，占42.3%；項目支出3553.84萬元，占57.7%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為6162.18萬元，決算數(shù)為6162.18萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為1552.99萬元，決算數(shù)為1552.99萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

（二）國防支出年初預算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：征兵及民兵訓練支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為209.42萬元，決算數(shù)為209.42萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為72.98萬元，決算數(shù)為72.98萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為68.07萬元，決算數(shù)為68.07萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為2365.09萬元，決算數(shù)為2365.09萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

（七）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為1790.73萬元，決算數(shù)為1790.73萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

（八）交通運輸支出年初預算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為6萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

（九）自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為6.92萬元，決算數(shù)為6.92萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

（十）住房保障支出年初預算數(shù)為77.88萬元，決算數(shù)為77.88萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

（十一）災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為8.1萬元，決算數(shù)為8.1萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2608.34萬元，其中：

（一）工資福利支出764.12萬元，較2021年增加106.81萬元，增長16.3%，主要原因是：人員增加，經(jīng)費增加。

（二）商品和服務支出1694.86萬元，較2021年增加1381.84萬元，增長441.5%，主要原因是：辦公設備購置和技術(shù)更新等。

（三）對個人和家庭補助支出131.39萬元，較2021年增加34.46萬元，增長35.6%，主要原因是：人員增加，經(jīng)費增加。

（四）資本性支出17.98萬元，較2021年增加17.98萬元，增長100%，主要原因是：新購置公務用車一輛。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為80.77萬元，決算數(shù)為75.83萬元，完成全年預算的93.9%，決算數(shù)較2021年增加23.43萬元，增長44.7%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無因公出國人員。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無因公出國人員。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國人員。

（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為52萬元，決算數(shù)為51.39萬元，完成全年預算的98.8%，決算數(shù)較2021年增加8.55萬元，增長20 %，主要原因是增加了商務接待。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行財政厲行節(jié)儉，節(jié)約公務接待費用支出。全年國內(nèi)公務接待157批，累計接待2060人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出24.44萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為17.99萬元，決算數(shù)為17.98萬元，完成全年預算的99.9%，決算數(shù)較2021年增加17.99萬元，增長100%，主要原因是22年新購置公務用車一輛，全年購置公務用車1輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：車輛價格為17.98萬元；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為10.78萬元，決算數(shù)為6.46萬元，完成全年預算的59.9%，決算數(shù)較2021年減少3.1萬元，下降32.4%，主要原因是新車維護費用低，年末公務用車保有2輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：新車維護費用低。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經(jīng)費支出1712.84萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加1381.84萬元，增長441.5%，主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費增加，資產(chǎn)運行維護支出增加，人員編制數(shù)量增加。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車：無。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度單位預算范圍的二級項目88個全面開展績效自評。    

組織對“紅門村 2021 年下半年土地租金”、“瀲江鎮(zhèn)城中村鳳凰村社門前安置區(qū)改造項目”等2個項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出67.947萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，項目建設基本達到年初設定績效目標。

組織開展單位整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1433.16萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，項目建設基本達到年初設定績效目標

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

2022年瀲江鎮(zhèn)政府績效自評總報告

一、本單位項目績效目標情況

堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，深入實施“三大戰(zhàn)略、八大行動”，努力書寫好建設工業(yè)強城鎮(zhèn)美百姓富作風好的“模范興國”，再創(chuàng)新時代“第一等工作”崇賢篇章。

二、單位自評工作開展情況

2022年我單位以績效目標實現(xiàn)為導向，進一步加強制度建設， 提升自評質(zhì)量， 預算績效管理取得新成效。一是抓好績目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控， 要求加強過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查， 在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結(jié)果應用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理水平。

根據(jù)年初設定的項目自評方案， 此項目支出績效設執(zhí)行率 10 分。產(chǎn)出指標 30 分(數(shù)量指標 30 分)、效益指標30分(社會效益指標 30分)、滿意度指標 30 分(服務對象滿意度指標 30分)，合計 90分。