目    錄

第一部分   興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分 興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府 2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

（一）推進(jìn)區(qū)域發(fā)展。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌落實區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，推動轄區(qū)健康有序可持續(xù)發(fā)展；

（二）組織公共服務(wù)。組織實施與人民群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，落實人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策;

（三）實施綜合管理。落實轄區(qū)內(nèi)村鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。落實轄區(qū)內(nèi)相關(guān)行政事務(wù)常態(tài)化管理。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)相關(guān)力量，協(xié)助做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作。組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督;

（四）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村民委員會等建設(shè)，組織人民群眾和單位參與基層建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；

（五）維護(hù)安全穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛；

（六）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和人民群眾等社會力量參與基層治理，引導(dǎo)轄區(qū)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量服務(wù)發(fā)展；

（七）完成上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位__1__個，包括：興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府。

編制人數(shù)小計__77__人,其中：行政編制人數(shù)_42___人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)__0__人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)__35__人,自收自支編制人數(shù)___0_人。實有人數(shù)小計__70__人,其中：在職人數(shù)小計__0__人,行政在職人數(shù)__38__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__0__人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)__32__人。離休人數(shù)小計__0__人,退休人數(shù)小計__0__人,退職人員__0__人,遺屬人數(shù)__6__人。

第二部分  興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

第三部分  興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

   (一)收入預(yù)算情況

2022年興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為__19526.38__萬元,較上年預(yù)算安排增加__11551.65__萬元;財政撥款收入__1050.38__萬元,較上年預(yù)算安排減少___5413.16___萬元;教育收費資金收入__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）____0__萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）____0__萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元。

 (二)支出預(yù)算情況

2022年興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為__19526.38__萬元,較上年預(yù)算安排增加___11551.65___萬元;其中：

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出__1117.98__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）____0__萬元;教育支出___0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;科學(xué)技術(shù)支出__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;社會保障和就業(yè)支出__62.13__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;衛(wèi)生健康支出__77.49__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）__0____萬元;農(nóng)林水支出__549.66__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）____0__萬元;住房保障支出__65.15__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出__576.75__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;商品和服務(wù)支出__169.16__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;對個人和家庭的補助__3.59__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）__0____萬元;資本性支出__52.12__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）__0____萬元;對企業(yè)補助_0___萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元。

 (三)財政撥款支出情況

2022年興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額__1050.38__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出__599.1__萬元,教育支出__0__萬元,社會保障和就業(yè)支出__59.88__萬元,衛(wèi)生健康支出__77.49__萬元,住房保障支出__65.15__萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出__801.62__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）____0__萬元;其中：工資福利支出__576.75__萬元,商品和服務(wù)支出__169.16__萬元,對個人和家庭的補助__3.59__萬元,資本性支出__52.12__萬元。項目支出__248.76__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;其中：商品和服務(wù)支出___0_萬元,對個人和家庭的補助__0__萬元,資本性支出__0__萬元。

(四)政府性基金情況

2022年興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府政府性基金支出預(yù)算為__0__

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為__0__

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

 (六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算  169.16  萬元，比2022年預(yù)算增加（減少）  0  萬元，增長（下降）   0  %。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(七)政府采購情況

   2022年部門所屬各單位政府采購總額__58.89__萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算_58.89___萬元, 政府采購工程預(yù)算__0__萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算__0__萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日, 部門共有車輛__3__輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)__2__輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)__1__輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛   1  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無                  。

（九）瀲江鎮(zhèn)紅門村2021年下半年土地租金項目情況說明

1.瀲江鎮(zhèn)紅門村2021年下半年土地租金項目

 （1）項目概述

瀲江鎮(zhèn)紅門村2021年下半年土地租金

（2）立項依據(jù)

上年結(jié)轉(zhuǎn)

（3）實施主體

瀲江鎮(zhèn)

 （4）實施方案

撥款到戶到村

 （5）實施周期

一個月

 （6）年度預(yù)算安排

65.35萬元

 （7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

保證項目正常運轉(zhuǎn)。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排45.77萬元，其中：

因公出國__0__萬元,比上年增（減）___0___萬元，主要原因是：_無_____。

公務(wù)接待___25_萬元,比上年增（減）__0____萬元，主要原因是：_單位正常運轉(zhuǎn)_____。

公務(wù)用車運行__2.78__萬元,比上年增（減）__0____萬元，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)______。

公務(wù)用車購置__17.99__萬元,比上年增（減）___0___萬元，主要原因是：_購置新車_____。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。