瀲江鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算

目    錄

第一部分  瀲江鎮(zhèn)人民政府部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  瀲江鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鎮(zhèn)工作，對本鎮(zhèn)重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產黨的先鋒模范作用。

　　（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鎮(zhèn)的“兩個文明”建設。

　　（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發(fā)布決定。

　　（四）管理行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設等行政事務工作。

　　（五）建立健全農業(yè)科技體系，為農民和經濟組織服務，調整產業(yè)結構，發(fā)展特色產業(yè)。

　　（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災搶險重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2020年年末實有人數(shù) 52  人，其中在職人員 50 人，離休人員 0 人，退休人員 2  人；年末其他人員 20  人；年末學生人數(shù) 0 人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計  10790.29  萬元，其中年初結轉和結余 1499.31 萬元，較2019年增加406.65  萬元，增長37.22  %；本年收入合計 9290.98 萬元，較2019年增加1328.06  萬元，增長16.68  %，主要原因是：脫貧攻堅項目調整。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 9290.98 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0  萬元，占 0 %；經營收入 0  萬元，占 0 %；其他收入  0 萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計  10790.29萬元，其中本年支出合計 9279.09  萬元，較2019年增加1722.81  萬元，增長22.8  %，主要原因是：脫貧攻堅項目調整；年末結轉和結余1511.19   萬元，較2019年增加11.89  萬元，增長0.79  %，主要原因是：脫貧攻堅項目調整。

本年支出的具體構成為：基本支出  1689.21 萬元，占 18.2 0%；項目支出  7589.88 萬元，占 81.80  %；經營支出  0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為  9279.09 萬元，決算數(shù)為 9279.09 萬元，完成年初預算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為 1196.45  萬元，決算數(shù)為 1196.45 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：單位正常運轉支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為114.83 萬元，決算數(shù)為114.83 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：單位正常運轉支出。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)年初預算數(shù)為5459.8 萬元，決算數(shù)為5459.8萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：單位正常運轉支出。

（四）農林水支出年初預算數(shù)為1035.95 萬元，決算數(shù)為1035.95 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：單位正常運轉支出。

（五）交通運輸支出年初預算數(shù)為3 萬元，決算數(shù)為3 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：單位正常運轉支出。

（六）其他支出年初預算數(shù)為77.22萬元，決算數(shù)為77.22 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：單位正常運轉支出。

（七）抗疫特別國債安排的支出年初預算數(shù)為1391.84萬元，決算數(shù)為1391.84 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：脫貧攻堅項目正常支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1689,21萬元，其中：

（一）工資福利支出842.96萬元，較2019年增加271.21  萬元，增長47.44  %，主要原因是：人員正常增加。

（二）商品和服務支出  693.19 萬元，較2019年減少23.97  萬元，下降 3.34 %，主要原因是：單位正常運轉支出。

（三）對個人和家庭補助支出 139.03  萬元，較2019年增加83.77  萬元，增長151.59  %，主要原因是：單位正常運轉支出。

（四）資本性支出 14.03  萬元，較2019年減少3.95  萬元，下降21.97  %，主要原因是：單位正常運轉支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為 45  萬元，決算數(shù)為 33.15 萬元，完成預算的73.67  %，決算數(shù)較2019年減少 11.62 萬元，下降26.3  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為  30 萬元，決算數(shù)為  28.13萬元，完成預算的93.77 %，決算數(shù)較2019年增加7.84 萬元，增長38.64  %，主要原因是單位正常運轉開支，全年國內公務接待313批，累計接待2814人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為無外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 5.02  萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %，全年購置公務用車 0  輛；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為  15 萬元，決算數(shù)為5.02  萬元，完成預算的33.47 %，決算數(shù)較2019年減少1.48  萬元，下降22.77  %，主要原因是落實過緊日子要求壓減，年末公務用車保有 2 輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：單位正常運轉支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出 707.22  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少27.92  萬元，降低3  %，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少，落實過緊日子要求壓減公務用車運行維護支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目 0 個全面開展績效自評，共涉及資金  0萬元，占一般公共預算項目支出總額的 0 %。    

組織對“XXX”、“XXX”等 0 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 0 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，……（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。

組織對“XXX”、“XXX”等 0 個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出 0 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等部門（單位）整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。

（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

我部門今年在部門決算中反映XXX及XXX項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，XXX項目績效自評得分為 0 分。項目全年預算數(shù)為 0萬元，執(zhí)行數(shù)為   

 0 萬元，完成預算的 0 %。項目績效目標完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。

（三）部門評價項目績效評價結果。

我部門將0個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

    1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3．經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　5．年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　6．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　8．經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

　　9．“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　10．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　11．工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　12．商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　13．對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　14．其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。