目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2024年單位預算情況說明
一、2024年本單位預算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 2024年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《本單位收入總表》
三、《本單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
興國縣統(tǒng)計局2024年主要工作任務是：（一）組織領導和協(xié)調(diào)本縣的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作；組織宣傳、貫徹統(tǒng)計法律法規(guī)，查處本區(qū)域的統(tǒng)計違法案件，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施。
（二）貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計局制定的國民經(jīng)濟核算體系、統(tǒng)計指標體系、統(tǒng)計調(diào)查體系和基本統(tǒng)計報表制度；組織實施國家、省、市統(tǒng)計局的統(tǒng)計體制改革方案；貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計標準和地方統(tǒng)計標準。
（三）組織指導全縣統(tǒng)計工作；負責管理全縣性的統(tǒng)計調(diào)查項目，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃、調(diào)查方案；組織指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的社會經(jīng)濟調(diào)查；負責全縣統(tǒng)計報表管理工作。
（四）在縣政府的領導下，按照時間節(jié)點要求組織完成第五次全國經(jīng)濟普查各項工作，組織完成1%人口抽樣調(diào)查、投入產(chǎn)出、規(guī)下工業(yè)、規(guī)下服務業(yè)、等各種專項調(diào)查。
（五）收集、匯總、整理、提供全縣性基本統(tǒng)計資料；對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關部門提供決策咨詢建議。
（六）統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報，指導、協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟統(tǒng)計信息咨詢工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、單位基本情況
2024年本單位內(nèi)設處室4 個，分別為：辦公室、法制股、業(yè)務股、興國縣普查中心。2024年本單位編制人數(shù)小計21人,其中：行政編制人數(shù)8人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)13人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計26人,其中：在職人數(shù)小計20人（行政在職人數(shù)8人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)12人）；離休人數(shù)小計0人；退休人數(shù)小計6人。
第二部分 2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年本單位收入預算總額604.72萬元，較上年預算安排減331.23萬元，減35.39%。增減變化主要原因是：本年度第五次經(jīng)濟普查經(jīng)費預算比上年減少，一套表項目經(jīng)費調(diào)整減少。
其中：財政撥款收入556.17 萬元,較 上年預算安排減少 328.43萬元;其他收入48.55萬元，較上年預算安排減少2.82萬元。
（二）支出預算情況
2024年本單位支出預算總額604.72萬元，較上年預算安排減331.23萬元，減35.39%。增減變化主要原因是：本年度第五次經(jīng)濟普查經(jīng)費預算比上年減少，一套表項目經(jīng)費調(diào)整減少。具體為：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出515.08萬元,較上年預算安排減少331.66萬元;社會保障和就業(yè)支出 28.71萬元,較上年預算安排增加1.87萬元;衛(wèi)生健康支出 15.87萬元,較上年預算安排減少4.07萬元;住房保障支出25.06萬元,較上年預算安排增加2.62萬元;其他支出20萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元，與上年持平。
按支出項目類別劃分：1、基本支出271.02萬元，較上年預算安排增8.77萬元，其中：工資福利支出248.07萬元，商品和服務支出22.59萬元，對個人和家庭的補助0.36萬元。2、項目支出333.70萬元，較上年預算安排減340萬元，其中：商品和服務支出313.70萬元，其他相關支出20萬元。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出248.07萬元，較上年預算安排增8.04萬元；商品和服務支出336.29萬元，較上年預算安排增314.07萬元；對個人和家庭的補助0.36萬元，較上年預算安排增0.36萬元；其他相關支出20萬元，較上年預算安排減653.70萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年本單位財政撥款（補助）支出預算556.17萬元，占本年支出預算額的91.97%，較上年預算安排減328.41萬元，減37.13%。增減變化主要原因是：本年度第五次經(jīng)濟普查經(jīng)費預算比上年減少250萬元，一套表項目經(jīng)費調(diào)整減少。具體為：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出486.53萬元,較上年預算安排減328.84萬元;社會保障和就業(yè)支出28.71萬元,較上年預算安排增加1.87萬元;衛(wèi)生健康支出15.87萬元,較上年預算安排減少4.07萬元;住房保障支出25.06萬元,較上年預算安排增加2.62萬元;。
按支出項目類別劃分：1、基本支出242.47萬元，較上年預算安排增11.59萬元，其中：工資福利支出 219.52萬元，商品和服務支出22.59 萬元，對個人和家庭的補助0.36萬元。2、項目支出313.70萬元，較上年預算安排減340萬元，其中：商品和服務支出313.70萬元，。
（四）政府性基金情況
2024年本單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024年本單位無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年本單位機關運行費預算22.59萬元較上年預算安排增0.37萬元，增1.66%，主要原因是：人員增加，定額辦公經(jīng)費增加。
（七）政府采購情況
2024年本單位政府采購總額59.90萬元，其中：政府采購貨物預算29.90萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算30萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日本單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2024年本單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0 。
（九）項目績效目標設置情況
2024年本單位項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化2024年預算安排, 并進一步改進管理、完善政策。2024年本單位預算安排項目6個，項目預算金額合計333.70萬元，其中：
項目一：經(jīng)濟普查調(diào)查經(jīng)費項目
1.項目概述：該項目為保障第五次全國經(jīng)濟普查正常開展而設立
2.立項依據(jù)：國務院關于開展第五次全國經(jīng)濟普查的通知（國發(fā)【2022】22號）
3.實施主體：興國縣統(tǒng)計局
4.實施方案：完成第五次全國經(jīng)濟普查對培訓、試點、正式登記上報，數(shù)據(jù)審核，數(shù)據(jù)開發(fā)應用等
5.實施周期：3年
6.年度預算安排：項目庫申報金額278萬元；預算批復金額278萬元
7.年度績效目標：勞務費不超過200萬元，經(jīng)濟普查培訓次數(shù)2次以上，數(shù)據(jù)準確率達到98%以上，完成及時性達到100%，統(tǒng)計公信力得以提高，群眾滿意度達到95%以上。
項目二：業(yè)務費項目
1.項目概述：該項目為保障常規(guī)統(tǒng)計業(yè)務正常開展設立
2.立項依據(jù)：該項目為歷年安排項目，用于保障常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查業(yè)務正常開展
3.實施主體：興國縣統(tǒng)計局
4.實施方案：用于保障常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查業(yè)務正常開展
5.實施周期：歷年安排項目，1年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額20萬元；預算批復金額20萬元
7.年度績效目標：統(tǒng)計資料印刷單價不高于1元，數(shù)據(jù)發(fā)布1次以上，數(shù)據(jù)發(fā)布準確率達到99%以上，及時公布統(tǒng)計數(shù)據(jù)，統(tǒng)計公信力得以提高，群眾滿意度達到95%以上。
項目三：抽樣調(diào)查經(jīng)費項目
1.項目概述：該項目為保障年度人口抽樣調(diào)查經(jīng)費開支，確保人口抽樣調(diào)查工作正常開展而設立
2.立項依據(jù)：江西省統(tǒng)計局轉(zhuǎn)發(fā)國家統(tǒng)計局關于進一步做好年度人口抽樣調(diào)查工作的通知（贛統(tǒng)字【2021】63號）
3.實施主體：興國縣統(tǒng)計局
4.實施方案：用于保障本年度人口抽樣調(diào)查經(jīng)費開支，確保按時高質(zhì)量完成我縣年度人口抽樣調(diào)查工作
5.實施周期：1年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額15 萬元；預算批復金額15 萬元
7.年度績效目標：調(diào)查成本不高于15元/戶，人口變動調(diào)查戶數(shù)2000戶以上，入戶調(diào)查率達到100%，完成時間在60天內(nèi)，統(tǒng)計公信力得以提高，群眾滿意度達到95%以上。
項目四：年鑒印刷項目
1.項目概述：該項目為保障統(tǒng)計年鑒資料及時印制而設立
2.立項依據(jù)：該項目為歷年安排項目，用于保障統(tǒng)計年鑒資料及時印制
3.實施主體：興國縣統(tǒng)計局
4.實施方案：用于保障本年度統(tǒng)計年鑒資料及時印制，對年度統(tǒng)計資料進行歸檔
5.實施周期：1年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額0.7 萬元；預算批復金額0.7萬元
7.年度績效目標：年鑒印刷單價每本不高于100元，統(tǒng)計年鑒印刷數(shù)量達到200本以上，統(tǒng)計年鑒合格率高于99%，統(tǒng)計公信力得以提高，群眾滿意度達到95%以上。
項目五：2023年其他資金項目
1.項目概述：該項目為核算2023年結轉(zhuǎn)其他資金和2024年其他收入資金而設立
2.立項依據(jù)：單位有2023年結轉(zhuǎn)其他資金和2024年其他收入資金
3.實施主體：興國縣統(tǒng)計局
4.實施方案：用于保障常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查業(yè)務正常開展
5.實施周期：1年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額20 萬元；預算批復金額20萬元
7.年度績效目標：資金使用成本為0，資金使用量達到100%，資金使用準確率達到100%，資金使用準時性達到100%，統(tǒng)計公信力得以提高，群眾滿意度達到95%以上。
項目六：企業(yè)一套表項目
1.項目概述：該項目為提高聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)統(tǒng)計人員工作積極性，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量而設立
2.立項依據(jù)：2021年9月30日興國縣人民政府常務會議紀要第12議題。
3.實施主體：興國縣統(tǒng)計局
4.實施方案：用于保障常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查業(yè)務正常開展
5.實施周期：1年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額219.66 萬元；預算批復金額0萬元（調(diào)整為統(tǒng)計局負責申報，資金直接轉(zhuǎn)入縣行政審批局惠企資金池）
7.年度績效目標：統(tǒng)計人員補貼每月不高于300元，完成報表上報達到100%，報表上報準確率達到98%以上，報表上報及時率達到100%，統(tǒng)計公信力得以提高，群眾滿意度達到95%以上。
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年本部門“三公”經(jīng)費一般公共預算安排9.50萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關業(yè)務，不安排相關資金。。
公務接待費9.5萬元，比上年減0.5萬元，主要原因是：根據(jù)要求壓減“三公”經(jīng)費。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關業(yè)務，不安排相關資金。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關業(yè)務，不安排相關資金。
第三部分 2024年單位預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各本單位結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管本單位和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2024年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結轉(zhuǎn)和結余：填列2023年全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù)，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。
二、支出科目
對本單位或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合本單位實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政本單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
