目 錄
第一部分 興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局本級(jí)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局2022年本級(jí)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局2022年本級(jí)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局部門概況
一、部門主要職責(zé)
興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局2022年主要工作任務(wù)是：（一）組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本縣的統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作；組織宣傳、貫徹統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，查處本區(qū)域的統(tǒng)計(jì)違法案件，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施。
（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)調(diào)查體系和基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度；組織實(shí)施國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)體制改革方案；貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和地方統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
（三）組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)管理全縣性的統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查方案；組織指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查；負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理工作。
（四）在縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，按照上級(jí)要求做好第七次全國(guó)人口普查匯總總結(jié)及數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用工作，組織完成1%人口抽樣調(diào)查、投入產(chǎn)出、規(guī)下工業(yè)、規(guī)下服務(wù)業(yè)、等各種專項(xiàng)調(diào)查。完成第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查的前期準(zhǔn)備工作。
（五）收集、匯總、整理、提供全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料；對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供決策咨詢建議。
（六）統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)信息咨詢工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局有下設(shè)單位1個(gè)（非獨(dú)立核算）：興國(guó)縣普查中心（興國(guó)縣社情民意調(diào)查中心），為統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局總編制21人（含普查中心）其中：行政編制8人、事業(yè)編制13人。在職人員17人，其中行政在職人員8人，事業(yè)在職人員9人，退休人員5人。
第二部分 興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局部門2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局收入預(yù)算總額為810.73萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入600.33萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的74.05%；其他收入20.85萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的2.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入8萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0.99%；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）181.55萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的22.39%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局支出預(yù)算總額為810.73萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)119.24%，主要是因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）較多，本年增加了入規(guī)企業(yè)成本要素補(bǔ)助165萬(wàn)元和2023年第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元的預(yù)算。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出210.93萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的26.02%，包括工資福利支出190.42萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出20.51萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出599.79萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的73.98%，其中2022年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出391.8萬(wàn)元，包含業(yè)務(wù)費(fèi)20.00萬(wàn)，年鑒印刷費(fèi)0.70萬(wàn)；聯(lián)網(wǎng)直報(bào)9.80萬(wàn)元，第七次全國(guó)人口普查2022年度預(yù)算69.3萬(wàn)元，2023年第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，企業(yè)一套表經(jīng)費(fèi)77萬(wàn)元和入規(guī)企業(yè)成本要素補(bǔ)貼165萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出724萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的89.3%；社會(huì)保障和就業(yè)21.94萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.71%；醫(yī)療衛(wèi)生支出16.85萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.08%；住房保障支出19.09萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.35%；其他支出28.85萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.56%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算600.33萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的74.05%，具體為：一般公共服務(wù)支出544.76萬(wàn)元，占財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出的90.74%；社會(huì)保障和就業(yè)20.34萬(wàn)元，占財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出的3.39%；醫(yī)療衛(wèi)生支出16.14萬(wàn)元，占財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出的2.69%；住房保障支出19.09萬(wàn)元，占財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出的3.18%。
（四）政府性基金情況
本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2021年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 13.6 萬(wàn)元，比2021年(上一年度）預(yù)算增加 3.4 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 33.33 ％。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2022年本級(jí)所屬各單位政府采購(gòu)總額 13.4 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 13.4 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日、部門共有車輛 0 輛、其中、一般公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年本級(jí)預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)預(yù)算為629.18萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)194.93萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)13.6萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)420.65萬(wàn)元，其他資金20.85萬(wàn)元。整體績(jī)效目標(biāo)是保障數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、上報(bào)及時(shí)性達(dá)到100%，定期發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，發(fā)布的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)到100%，數(shù)據(jù)質(zhì)量明顯提升，為社會(huì)各界提供優(yōu)質(zhì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)服務(wù)。
實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目11個(gè)，涉及資金420.65萬(wàn)元，其中100萬(wàn)元以上項(xiàng)目一個(gè)：
項(xiàng)目名稱：新入庫(kù)“四上”企業(yè)要素成本補(bǔ)貼
1、項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目根據(jù)縣政府第一次常務(wù)會(huì)議研究決定同意對(duì)新增2021年至2022年度入規(guī)“四上”企業(yè)第一年獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元測(cè)算得出，經(jīng)過(guò)測(cè)算我縣對(duì)新增2021年至2022年度入規(guī)“四上”企業(yè)要素成本補(bǔ)貼2022年需要165萬(wàn)元，。
2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)縣政府第一次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要及統(tǒng)計(jì)局申請(qǐng)報(bào)告。
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局。
4、實(shí)施周期：1年，即2022年。
5.年度預(yù)算安排：165萬(wàn)元。
6.年度績(jī)效目標(biāo)：目標(biāo)：對(duì)新增2021年至2022年度入規(guī)“四上”企業(yè)要素成本進(jìn)行補(bǔ)貼，增加企業(yè)入規(guī)積極性，提升我縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
說(shuō)明本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項(xiàng)增（減）變化原因。
2022年興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排12萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)4.89萬(wàn)元，與上年持平，增加商務(wù)接待費(fèi)7.11萬(wàn)元，主要原因是：2022年度我局增加了招商任務(wù)，外出招商和外地企業(yè)來(lái)興考察項(xiàng)目必定會(huì)增加較多商務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。
第三部分 興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局2022年本級(jí)預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)XX年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列XX年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)本級(jí)預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《XX年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
