目    錄

第一部分  興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局部門概況

一、部門主要職能

（一）承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國(guó)家制訂的國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)調(diào)查體系;貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市制訂的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);制定全縣統(tǒng)計(jì)工作規(guī)定和規(guī)劃, 指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)工作。

（二）組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。組織宣傳、貫徹統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī),監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施,查處重大的統(tǒng)計(jì)違紀(jì)違法案件。

（三）在縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施國(guó)務(wù)院統(tǒng)一布置的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查；匯總、整理和提供有關(guān)國(guó)情國(guó)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)、各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查、社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查、社會(huì)監(jiān)測(cè)；審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)、各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查方案；負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理工作。

（四）組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),綜合整理和提供教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（五）組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、收入、科技、人口、社會(huì)發(fā)展基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù), 綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（六）組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查, 統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料, 定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息,組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息共享制度和發(fā)布制度。

（七）對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督, 向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

（八）依法指導(dǎo)各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目, 抓好專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè),組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度,建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度, 開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估, 依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。

（九）協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)管理統(tǒng)計(jì)工作人員;管理統(tǒng)計(jì)信息咨詢服務(wù)中心、普查中心。

（十）組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究、統(tǒng)計(jì)教育培訓(xùn)，會(huì)同有關(guān)部門組織統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。

（十一）完成縣委、縣政府和上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門交辦的其它工作任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括：興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)。興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)有下設(shè)單位1個(gè)興國(guó)統(tǒng)計(jì)普查中心（非獨(dú)立核算），為統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局總編制21人（含統(tǒng)計(jì)普查中心）其中：行政編制8人、事業(yè)編制13人。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)19人，其中在職人員19人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)583.96萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少161.66萬元；下降100%；本年收入合計(jì)583.96萬元，較2021年增加289.41萬元，增長(zhǎng)98.2%，主要原因是：用于企業(yè)補(bǔ)助的支出較上年增加較多，上年結(jié)余資金重新列入今年預(yù)算。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入583.07萬元，占99.8%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0.89萬元，占0.2%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)583.96萬元，其中本年支出合計(jì)583.96萬元，較2021年增加127.75萬元，增長(zhǎng)28.0%，主要原因是：用于企業(yè)補(bǔ)助的支出較上年增加較多；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：提高了預(yù)算執(zhí)行度，年未清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出198.34萬元，占34.0%；項(xiàng)目支出385.62萬元，占66.0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為600.33萬元，決算數(shù)為583.07萬元，完成年初預(yù)算的97.1%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為544.76萬元，決算數(shù)為526.06萬元，完成年初預(yù)算的96.6%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，盡量壓縮開支。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為20.34萬元，決算數(shù)為23.88萬元，完成年初預(yù)算的117.4%，主要原因是：本年增加新入職人員2人導(dǎo)致。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為16.14萬元，決算數(shù)為14.04萬元，完成年初預(yù)算的87.0%，主要原因是：年初預(yù)算不夠精準(zhǔn)。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.09萬元，決算數(shù)為19.09萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出197.45萬元，其中：

（一）工資福利支出180.01萬元，較2021年減少31.26萬元，下降14.8%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。

（二）商品和服務(wù)支出17.44萬元，較2021年增加1.66萬元，增長(zhǎng)10.5%，主要原因是：人員編制數(shù)量增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，本年無此項(xiàng)支出。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，本年無此項(xiàng)支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.89萬元，決算數(shù)為4.89萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，本年無此項(xiàng)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0萬元的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，本年無此項(xiàng)支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）制度，本年無因公出國(guó)安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.89萬元，決算數(shù)為  4.89萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待費(fèi)支出規(guī)定。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0萬元的主要原因是：嚴(yán)格遵守公務(wù)接待費(fèi)支出規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待55批，累計(jì)接待489人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待489人次，主要為：省市縣統(tǒng)計(jì)部門來我縣公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本部門嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，本年無此項(xiàng)支出。全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0輛的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，本年無此項(xiàng)支出計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，本年無此項(xiàng)支出計(jì)劃，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加為0的主要原因是：本部門本年年初無公務(wù)用車，年內(nèi)也未購買公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.44萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加1.66萬元，增長(zhǎng)10.5%，主要原因是：人員編制數(shù)量增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車的決算數(shù)為0輛。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目11個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金385.62萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)“第七次全國(guó)人口普查工作經(jīng)費(fèi)（2021）”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出50萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，興國(guó)縣第七次全國(guó)人口普查（2021）項(xiàng)目按照年度設(shè)定基本完成；項(xiàng)目實(shí)行了項(xiàng)目法人責(zé)任制、政府采購實(shí)行招投標(biāo)制、合同管理制，符合國(guó)家規(guī)定和程序要求，手續(xù)齊備。項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理基本規(guī)范；支出控制基本合理；檔案資料基本齊全，整理基本規(guī)范；項(xiàng)目已產(chǎn)生了一定的社會(huì)及可持續(xù)影響效益，黨政部門和社會(huì)各界群眾反映滿意。經(jīng)評(píng)價(jià)組統(tǒng)一分析評(píng)價(jià)，最終評(píng)分結(jié)果為100分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  583.07萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，本部門整體支出績(jī)效管理情況較為理想，達(dá)到了年初設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1、本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：做好第七次全國(guó)人口普查后期數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用，確保第七次全國(guó)人口普查工作圓滿完成；做好第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查前期準(zhǔn)備工作，開展單位清查試點(diǎn)工作；保障常規(guī)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)正常開展，提高企業(yè)入規(guī)入統(tǒng)積極性和企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員工作積極性，提升統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，確保數(shù)據(jù)真實(shí)可信。

2、單位自評(píng)工作開展情況

（1）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。通過對(duì)2022年興國(guó)縣第七次全國(guó)人口普查等11個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)，了解各項(xiàng)目資金的使用情況、項(xiàng)目實(shí)施情況以及取得的綜合績(jī)效，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目管理中存在的問題，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理，完善項(xiàng)目資金管理辦法，指導(dǎo)預(yù)算編制和申報(bào)績(jī)效目標(biāo)，為優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)，以保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。

（2）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。一是強(qiáng)化績(jī)效理念，深入推進(jìn)評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效管理理念，將“要我評(píng)價(jià)”的被動(dòng)認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)化為“我要評(píng)價(jià)”的主動(dòng)實(shí)踐，健全完善制度辦法，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，深入推進(jìn)評(píng)價(jià)工作，提升整體績(jī)效管理水平。

二是強(qiáng)化事前準(zhǔn)備，提升評(píng)價(jià)質(zhì)量。在推進(jìn)自身評(píng)價(jià)工作開展時(shí)，結(jié)合評(píng)價(jià)工作實(shí)際，完善項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)一級(jí)指標(biāo)體系，規(guī)范評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，立足管理需求，預(yù)設(shè)評(píng)價(jià)重點(diǎn)，確保績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn)，真實(shí)反映績(jī)效，如實(shí)反映問題，切實(shí)提高評(píng)價(jià)質(zhì)量。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。我局在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)與上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門的精心指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)及黨的二十大精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于統(tǒng)計(jì)工作重要指示批示精神。按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作對(duì)第七次全國(guó)人口普查工作經(jīng)費(fèi)等11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行全面績(jī)效評(píng)價(jià)。

4、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

通過自評(píng)，自評(píng)得分100分的項(xiàng)目有3個(gè)，90-99分的有7個(gè)，80-89分的有1個(gè)，我局2022年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成，綜合評(píng)價(jià)達(dá)到優(yōu)等級(jí)。

5、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析

（1）做好第七次全國(guó)人口普查后期數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用，確保第七次全國(guó)人口普查工作圓滿完成。

（2）做好第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查前期準(zhǔn)備工作，開展了一次單位清查試點(diǎn)工作。

（3）保障常規(guī)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)正常開展，提高企業(yè)入規(guī)入統(tǒng)積極性和企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員工作積極性，提升統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，確保數(shù)據(jù)真實(shí)可信，定期發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，為縣委縣政府決策提供統(tǒng)計(jì)參謀服務(wù)。

（4）部分項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行率偏低。

6、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

有部分項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行率偏低，其中“企業(yè)一套表”和“新入庫“四上”企業(yè)要素成本補(bǔ)助”項(xiàng)目是由于這兩個(gè)項(xiàng)目資金由財(cái)政直接撥至縣行政審批局惠企資金池導(dǎo)致，“年鑒印刷費(fèi)”項(xiàng)目是由于經(jīng)辦人員未及時(shí)報(bào)賬導(dǎo)致，“興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局其他資金”項(xiàng)目是由于本單位其他資金比預(yù)計(jì)的少導(dǎo)致。今后要督促及時(shí)報(bào)賬，提高預(yù)算精準(zhǔn)度，確保預(yù)算執(zhí)行率提升。

7、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

及時(shí)整理、歸納、分析評(píng)價(jià)結(jié)果，將結(jié)果應(yīng)用作為全過程預(yù)算績(jī)效管理的落腳點(diǎn)，鞏固評(píng)價(jià)成效，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理的重要依據(jù)。將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)在政務(wù)公開網(wǎng)站進(jìn)行公開，接受社會(huì)各界監(jiān)督。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況

本部門公開“第七次全國(guó)人口普查工作經(jīng)費(fèi)（2021）”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件）。

第四部分  名詞解釋

 一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。我單位主要是其他單位撥來款項(xiàng)和個(gè)人繳款。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 我單位主要包括：第七次全國(guó)人口普查經(jīng)費(fèi)、年鑒印刷經(jīng)費(fèi)、企業(yè)一套表經(jīng)費(fèi)、聯(lián)網(wǎng)直報(bào)、業(yè)務(wù)費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附    件

附件1：

興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局第七次全國(guó)人口普查（2021）項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目背景

2022年為第七次全國(guó)人口普查工作實(shí)施第三年，興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持習(xí)近平關(guān)于統(tǒng)計(jì)工作有關(guān)批示指示為指導(dǎo)，認(rèn)真做好第七次全國(guó)人口普查工作。按照第七次全國(guó)人口普查方案工作要求，經(jīng)過測(cè)算決定立項(xiàng)。根據(jù)《江西省人民政府關(guān)于認(rèn)真做好第七次全國(guó)人口普查工作的通知》（贛府字〔2019〕65號(hào)）文件精神，為認(rèn)真做好我縣第七次全國(guó)人口普查工作，興國(guó)縣2020年成立了興國(guó)縣第七次全國(guó)人口普查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室在興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局，具體負(fù)責(zé)普查日常組織和協(xié)調(diào)工作。

2、項(xiàng)目實(shí)施情況

興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局為第七次全國(guó)人口普查（2021）項(xiàng)目的實(shí)施主體，經(jīng)過測(cè)算，我縣完成第七次全國(guó)人口普查工作需要889.3萬元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目實(shí)施期限為3年，其中2020年度需要700萬元，2021年120萬元、2022年69.3萬元。項(xiàng)目于2020年3月初開始實(shí)施，2020年12月底全面完成普查入戶登記及數(shù)據(jù)審核上報(bào)，順利通過了普查試點(diǎn)驗(yàn)收、縣級(jí)自驗(yàn)自評(píng)、市級(jí)和省級(jí)數(shù)據(jù)審核驗(yàn)收。第七次全國(guó)人口普查（2021）項(xiàng)目為2021年度未支付項(xiàng)目

3、項(xiàng)目資金來源及使用情況

資金來源為地方政府財(cái)政撥款資金50萬元，截至2022年12月，該項(xiàng)目已支出50萬元。

4、項(xiàng)目組織管理情況

（一） 項(xiàng)目歸口興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局，具體負(fù)責(zé)普查日常組織和協(xié)調(diào)工作。興國(guó)縣成立了興國(guó)縣第七次全國(guó)人口普查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣政府常務(wù)副縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)。成員由縣發(fā)改委、公安局、自然資源局、住建局、衛(wèi)健委、縣委宣傳部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、、市場(chǎng)監(jiān)督管理局等26個(gè)單位組成，下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在縣統(tǒng)計(jì)局，由縣統(tǒng)計(jì)局副局長(zhǎng)兼任辦公室主任。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

做好第七次全國(guó)人口普查后期數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用達(dá)到普查方案要求；全面準(zhǔn)確掌握人口數(shù)據(jù)和全面準(zhǔn)確掌握人口生產(chǎn)生活狀況，為各級(jí)黨委、政府決策提供可靠依據(jù)，使普查對(duì)象對(duì)數(shù)據(jù)上報(bào)滿意度、普查人員對(duì)普查工作的滿意度、社會(huì)各界對(duì)數(shù)據(jù)的認(rèn)可度均達(dá)到90%以上。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。通過對(duì)第七次全國(guó)人口普查（2021）項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)，了解該項(xiàng)目資金的使用情況、項(xiàng)目實(shí)施情況以及取得的綜合績(jī)效，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目管理中存在的問題，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理，完善項(xiàng)目資金管理辦法，指導(dǎo)預(yù)算編制和申報(bào)績(jī)效目標(biāo)，為優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)，以保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則　　

　　整個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)工作以以客觀公正、實(shí)事求是為原則。

2、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

根據(jù)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的要求，對(duì)財(cái)政支出內(nèi)容和評(píng)價(jià)對(duì)象進(jìn)行科學(xué)合理、層次清晰、實(shí)用可行的分類并形成指標(biāo)體系。

3、績(jī)效評(píng)價(jià)方法及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

　　采取查閱相關(guān)資料、詢問查證、問卷調(diào)查的方法，確保數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確，結(jié)果客觀公正。將績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分為決策、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)指標(biāo)，采取聽取匯報(bào)、查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)核查等形式，對(duì)四個(gè)指標(biāo)進(jìn)行打分，最終形成一個(gè)多層次指標(biāo)體系。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。

將績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分為決策、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)指標(biāo)，采取聽取匯報(bào)、查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)核查等形式，對(duì)四個(gè)指標(biāo)進(jìn)行打分，最終形成一個(gè)多層次指標(biāo)體系。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

從整體來看，興國(guó)縣第七次全國(guó)人口普查（2021）項(xiàng)目按照年度設(shè)定基本完成；項(xiàng)目實(shí)行了項(xiàng)目法人責(zé)任制、政府采購實(shí)行招投標(biāo)制、合同管理制，符合國(guó)家規(guī)定和程序要求，手續(xù)齊備。項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理基本規(guī)范；支出控制基本合理；檔案資料基本齊全，整理基本規(guī)范；項(xiàng)目已產(chǎn)生了一定的社會(huì)及可持續(xù)影響效益，黨政部門和社會(huì)各界群眾反映滿意。經(jīng)評(píng)價(jià)組統(tǒng)一分析評(píng)價(jià)，最終評(píng)分結(jié)果為100分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況（18分）。項(xiàng)目立項(xiàng)（6分），項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，立項(xiàng)程序規(guī)范得6分；績(jī)效目標(biāo)（6分），績(jī)效目標(biāo)合理，績(jī)效指標(biāo)明確得6分；資金投入（6分），預(yù)算編制科學(xué)，資金分配合理得6分。

（二）項(xiàng)目過程情況（22分）。資金管理（10分），資金到位率100%，預(yù)算執(zhí)行率100%，得10分；資金管理（6分），資金使用全部合規(guī)得6分；組織實(shí)施（6分），項(xiàng)目管理制度健全，管理執(zhí)行有效得6分。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況（30分）。產(chǎn)出數(shù)量（10分），數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用達(dá)到普查方案要求得10分；產(chǎn)出質(zhì)量（10分），數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用質(zhì)量達(dá)到普查方案要求得10分；產(chǎn)出時(shí)效（5分），數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用完成時(shí)間符合普查方案要求得5分；產(chǎn)出成本（5分），開發(fā)應(yīng)用費(fèi)用在預(yù)算要求之內(nèi)得5分。

（四）項(xiàng)目效益情況（30分）。社會(huì)效益（10分），通過廣泛宣傳發(fā)動(dòng)，社會(huì)各界對(duì)人口普查有了充分的了解和認(rèn)知得10分；可持續(xù)影響（10分），這次人口普查工作狠抓數(shù)據(jù)質(zhì)量，提高了統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，也提升了政府統(tǒng)計(jì)公信力得10分；滿意度（10分），數(shù)據(jù)新產(chǎn)品和分析資料獲得當(dāng)?shù)攸h政部門和社會(huì)各界認(rèn)可、滿意度不低于95%得10分。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

上年度部分培訓(xùn)培訓(xùn)、試點(diǎn)、宣傳、事后質(zhì)量抽查費(fèi)用未及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。針對(duì)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題，我局高度重視，具體分析原因，采取行之有效的措施，確保績(jī)效落到實(shí)處。一是要強(qiáng)化項(xiàng)目管理，從提高項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算入手，將績(jī)效目標(biāo)作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算，督促相關(guān)人員及時(shí)完善資料，及時(shí)報(bào)賬。

六、有關(guān)建議

一是要強(qiáng)化項(xiàng)目管理，從提高項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算入手，將績(jī)效目標(biāo)作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算，督促相關(guān)人員及時(shí)完善資料，及時(shí)報(bào)賬。

七、其他需要說明的問題

無

附件2：