興國縣統(tǒng)計局2023年部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 興國縣統(tǒng)計局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣統(tǒng)計局部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 興國縣統(tǒng)計局部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第一部分 興國縣統(tǒng)計局部門概況
一、部門主要職責
興國縣統(tǒng)計局2023年主要工作任務(wù)是：（一）組織領(lǐng)導和協(xié)調(diào)本縣的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作；組織宣傳、貫徹統(tǒng)計法律法規(guī)，查處本區(qū)域的統(tǒng)計違法案件，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施。
（二）貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計局制定的國民經(jīng)濟核算體系、統(tǒng)計指標體系、統(tǒng)計調(diào)查體系和基本統(tǒng)計報表制度；組織實施國家、省、市統(tǒng)計局的統(tǒng)計體制改革方案；貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計標準和地方統(tǒng)計標準。
（三）組織指導全縣統(tǒng)計工作；負責管理全縣性的統(tǒng)計調(diào)查項目，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃、調(diào)查方案；組織指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的社會經(jīng)濟調(diào)查；負責全縣統(tǒng)計報表管理工作。
（四）在縣政府的領(lǐng)導下，按照上級要求做好第七次全國人口普查總結(jié)及后期工作，按照時間節(jié)點要求組織完成第五次全國經(jīng)濟普查各項工作，組織完成1%人口抽樣調(diào)查、投入產(chǎn)出、規(guī)下工業(yè)、規(guī)下服務(wù)業(yè)、等各種專項調(diào)查。
（五）收集、匯總、整理、提供全縣性基本統(tǒng)計資料；對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供決策咨詢建議。
（六）統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報，指導、協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟統(tǒng)計信息咨詢工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
2023年興國縣統(tǒng)計局共有預(yù)算單位1個，下設(shè)單位1個（非獨立核算）：興國縣普查中心（興國縣社情民意調(diào)查中心），為統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
編制人數(shù)小計21人,其中：行政編制人數(shù)8人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)_0_人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)13人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計25人,其中：在職人數(shù)小計19人,行政在職人數(shù)8人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)11人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計6人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 興國縣統(tǒng)計局部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年本部門收入預(yù)算總額935.95萬元，較上年預(yù)算安排增125.22萬元，增15.44%。增減變化主要原因是：本年預(yù)算安排第五次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費較多。
其中：財政撥款收入884.58萬元,較 上年預(yù)算安排增加284.25萬元;政府性基金預(yù)算收入收入0萬元,較年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;教育收費資金收入0萬元,較年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;上級補助收入0萬元,較上年預(yù)算安排減少8萬元；其他收入51.37萬元，較上年預(yù)算安排增加30.52萬元；財政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少181.55萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年本部門支出預(yù)算總額935.95萬元，較上年預(yù)算安排增125.22萬元，增15.44%。增減變化主要原因是：本年預(yù)算安排第五次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費較多。具體為：
按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出262.25萬元，較上年預(yù)算安排增51.32萬元，其中：工資福利支出240.03萬元、商品和服務(wù)支出22.22萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元，資本性支出0萬元。項目支出673.70萬元，較上年預(yù)算安排增73.90萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出673.70萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元，其他相關(guān)支出0萬元。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出846.74萬元，較上年預(yù)算安排增加122.74萬元；社會保障和就業(yè)26.84萬元，較上年預(yù)算安排增加4.90萬元；衛(wèi)生健康支出19.94萬元，較上年預(yù)算安排增加3.08萬元；住房保障支出22.43萬元，較上年預(yù)算安排增加3.35萬元；其他支出20萬元，較上年預(yù)算安排減少8.85萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年本部門財政撥款（補助）支出預(yù)算884.58萬元，占本年支出預(yù)算額的94.51%，較上年預(yù)算安排增284.25萬元萬元，增47.35%。增減變化主要原因是：本年預(yù)算安排第五次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費較多。具體為：
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出230.88萬元，較上年預(yù)算安排增22.35萬元。其中：項目支出653.70萬元，較上年預(yù)算安排增261.9萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出653.70萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元，其他相關(guān)支出0萬元。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出815.36萬元，較上年預(yù)算安排增加270.60萬元；社會保障和就業(yè)26.84萬元，較上年預(yù)算安排增加6.50萬元；衛(wèi)生健康支出19.94萬元，較上年預(yù)算安排增加3.80萬元；住房保障支出22.44萬元，較上年預(yù)算安排增加3.35萬元；其他支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
（四）政府性基金情況
2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算15.2萬元，比2022年預(yù)算增加1.6萬元，增長11.76％。增減變化主要原因是：本年人員增加導致定額公用經(jīng)費增加。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額88萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算88萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2023年本部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（八）績效目標設(shè)置情況
2023年實行績效目標管理的項目5個，涉及資金673.70萬元。2023年實行整體支出績效目標預(yù)算為935.95萬元，其中財政撥款884.58萬元，基本支出262.25萬元，項目支出673.70萬元，其他經(jīng)費51.37萬元。整體績效目標是完成年度常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查業(yè)務(wù)工作，按照上級要求做好第五次全國經(jīng)濟普查，開展年度抽樣調(diào)查，定期對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行公開發(fā)布，對月度、季度、年度統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析監(jiān)測，為各級黨委政府決策提供統(tǒng)計服務(wù)。其中：項目名稱：經(jīng)濟普查調(diào)查經(jīng)費
1.項目概述：用于保障第五次全國經(jīng)濟普查調(diào)查經(jīng)費
2.立項依據(jù)：國務(wù)院關(guān)于開展第五次全國經(jīng)濟普查的通知（國發(fā)【2022】22號）
3.實施主體：興國縣統(tǒng)計局
4.實施周期：3年
5.年度預(yù)算安排：528萬元
6.年度績效目標：該項目用于保障2022年度全國第五次經(jīng)濟普查經(jīng)費。確保普查工作正常開展。
（九）國有資本經(jīng)營情況
本部門無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年興國縣統(tǒng)計局部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排10萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費10萬元，比上年減2萬元，主要原因是： 根據(jù)上級要求壓減公務(wù)接待費預(yù)算支出。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元。
第三部分 興國縣統(tǒng)計局2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。