興國縣統(tǒng)計(jì)局2020年部門預(yù)算編制說明

目  錄

第一部分 興國縣統(tǒng)計(jì)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分興國縣統(tǒng)計(jì)局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分興國縣統(tǒng)計(jì)局2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分興國縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、部門主要職責(zé)

興國縣統(tǒng)計(jì)局是主管全縣統(tǒng)計(jì)工作的正科級(jí)行政單位，其主要職能為：

（一）組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本縣的統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作；組織宣傳、貫徹統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，查處重大的統(tǒng)計(jì)違法案件，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施。

（二）貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)局制定的國民經(jīng)濟(jì)核算體系、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)調(diào)查體系和基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度；組織實(shí)施國家、省、市統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)體制改革方案；貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和地方統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

（三）組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)管理全縣性的統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查方案；組織指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查；負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理工作。

（四）在縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，組織完成國務(wù)院統(tǒng)一布置的農(nóng)業(yè)、人口、經(jīng)濟(jì)普查；投入產(chǎn)出、1%人口抽樣調(diào)查等各種專項(xiàng)調(diào)查。

（五）收集、匯總、整理、提供全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料；對(duì)國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供決策咨詢建議。

（六）統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)信息咨詢工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。。

三、部門基本情況

(一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

興國縣統(tǒng)計(jì)局有下設(shè)單位2個(gè)（非獨(dú)立核算），其中：1、興國統(tǒng)計(jì)信息咨詢服務(wù)中心，為統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，核定事業(yè)編制5人，實(shí)有4人。2、興國縣普查中心，為統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，核定事業(yè)編制6人，現(xiàn)有5人。

（二）人員情況

興國縣統(tǒng)計(jì)局總編制19人（含統(tǒng)計(jì)信息咨詢服務(wù)中心，普查中心）其中：行政編制8人、事業(yè)編制11人。在職人員17人，其中行政在職人員8人，事業(yè)在職人員9人，退休人員5人。

第二部分 興國縣統(tǒng)計(jì)局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年興國縣統(tǒng)計(jì)局收入預(yù)算總額為756.75萬元，其中：財(cái)政撥款收入756.75萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年興國縣統(tǒng)計(jì)局支出預(yù)算總額為756.75萬元，其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出166.25萬元，占支出預(yù)算總額的21.97%，包括工資福利支出151.32萬元、商品和服務(wù)支出14.93萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；項(xiàng)目支出590.5萬元，占支出預(yù)算總額的78.03%，其中行政事業(yè)性項(xiàng)目其他支出30.5萬元，包含業(yè)務(wù)費(fèi)20.00萬，年鑒印刷費(fèi)0.70萬；聯(lián)網(wǎng)直報(bào)9.80萬元；專項(xiàng)普查活動(dòng)510萬元，包含第七次全國人口普查500萬元，第四次全國經(jīng)濟(jì)普查10萬元；其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出為2020年度企業(yè)一套表經(jīng)費(fèi)50萬元，。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出685.46萬元，占支出預(yù)算總額的90.58%；社會(huì)保障和就業(yè)16.82萬元，占支出預(yù)算總額的2.22%；醫(yī)療衛(wèi)生支出12.01萬元，占支出預(yù)算總額的1.59%；住房保障支出11.96萬元，占支出預(yù)算總額的1.58%；其他支出30.50萬元，占支出預(yù)算總額的4.03%。

（三）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出情況

2020年興國縣統(tǒng)計(jì)局財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算756.75萬元，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：一般公共服務(wù)支出685.46萬元，占財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出的90.58%；社會(huì)保障和就業(yè)16.82萬元，占財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出的2.22%；醫(yī)療衛(wèi)生支出12.01萬元，占財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出的1.59%；住房保障支出11.96萬元，占財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出的1.58%；其他支出30.5萬元，占財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出的4.03%。

（四）政府性基金情況

無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年部門或單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  9.35    萬元，比2019年(上一年度）預(yù)算增加   0  萬元，增長(zhǎng)   0  ％。

按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車

運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2020年部門或單位所屬各單位政府采購總額  126   萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  126   萬元、政府采購工程預(yù)算     0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算   0  萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日、部門共有車輛   0  輛、其中、一般公務(wù)用車  0    輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車   0  輛。

2020年部門或單位預(yù)算安排購置車輛   0   輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：  無                  。

(八)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

1：做好第七次全國人口普查動(dòng)員準(zhǔn)備、培訓(xùn)、試點(diǎn)，普查動(dòng)員準(zhǔn)備、培訓(xùn)、試點(diǎn)至少開展一次。2：做好第七次全國人口普查上戶登記，一次摸底，一次正式登記。普查對(duì)象申報(bào)準(zhǔn)確性、普查員登記準(zhǔn)確性、普查對(duì)象申報(bào)及時(shí)性、普查員登記上報(bào)及時(shí)性均達(dá)到100%；需支付普查人員補(bǔ)助金額（前期清查摸底）129萬元，人口普查動(dòng)員準(zhǔn)備、設(shè)備購置、培訓(xùn)、試點(diǎn)、宣傳費(fèi)用371萬元。全面準(zhǔn)確掌握人口數(shù)據(jù)和全面準(zhǔn)確掌握人口生產(chǎn)生活狀況，為各級(jí)黨委、政府決策提供可靠依據(jù)，使普查對(duì)象對(duì)數(shù)據(jù)上報(bào)滿意度、普查人員對(duì)普查工作的滿意度、社會(huì)各界對(duì)數(shù)據(jù)的認(rèn)可度均達(dá)到95%以上。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年興國縣統(tǒng)計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排5.9萬元。計(jì)劃在公用經(jīng)費(fèi)中列支3.9萬元，普查經(jīng)費(fèi)列支2萬元。

因公出國（境）費(fèi)0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)5.9萬元，比上年增1.8萬元，主要原因

是：2020年度是第七次全國人口普查年，全省的人口普查綜合試點(diǎn)在興國進(jìn)行，上級(jí)和兄弟縣市來客較多。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

公務(wù)用車購置費(fèi)0元。

第三部分 興國縣統(tǒng)計(jì)局2020年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔

助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營

收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單

位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳

的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位

取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的

非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)上年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。