目 　 錄

　  第一部分  興國縣統(tǒng)計局部門概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　 第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資產(chǎn)占用情況表

　　第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

　　情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　七、政府采購支出情況說明

　　八、預(yù)算績效情況說明

　  第四部分  名詞解釋 

第一部分 興國縣統(tǒng)計局概況

一、部門主要職責(zé)

興國縣統(tǒng)計局是主管全縣統(tǒng)計工作的正科級行政單位，其主要職能為：

（一）組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本縣的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟(jì)核算工作；組織宣傳、貫徹統(tǒng)計法律法規(guī)，查處重大的統(tǒng)計違法案件，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實(shí)施。

（二）貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計局制定的國民經(jīng)濟(jì)核算體系、統(tǒng)計指標(biāo)體系、統(tǒng)計調(diào)查體系和基本統(tǒng)計報表制度；組織實(shí)施國家、省、市統(tǒng)計局的統(tǒng)計體制改革方案；貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和地方統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)。

（三）組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)管理全縣性的統(tǒng)計調(diào)查項(xiàng)目，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃、調(diào)查方案；組織指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查；負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計報表管理工作。

（四）在縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，組織完成國務(wù)院統(tǒng)一布置的農(nóng)業(yè)、人口、經(jīng)濟(jì)普查；投入產(chǎn)出、1%人口抽樣調(diào)查等各種專項(xiàng)調(diào)查。

（五）收集、匯總、整理、提供全縣性基本統(tǒng)計資料；對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供決策咨詢建議。

（六）統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計信息咨詢工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。 

   二、部門基本情況

(一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

興國縣統(tǒng)計局有下設(shè)單位2個（非獨(dú)立核算），其中：1、興國統(tǒng)計信息咨詢服務(wù)中心，為統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，核定事業(yè)編制5人，實(shí)有4人。2、興國縣普查中心，為統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，核定事業(yè)編制6人，現(xiàn)有5人。

（二）人員情況

興國縣統(tǒng)計局總編制21人（含統(tǒng)計信息咨詢服務(wù)中心，普查中心）其中：行政編制10人、事業(yè)編制11人。在職人員16人，退休人員5人。 

第二部分  2017年度部門決算表

九張表（詳見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

 一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計 746.86萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余261.97萬元，較2016年增加99.84萬元，增長15.43%；本年收入合計484.89萬元，較2016年減少129.78萬元，下降21.11%，主要原因是：2016年第三次全國農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)是正式普查實(shí)施年份,當(dāng)年列入預(yù)算的經(jīng)費(fèi)較多,當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)也較多。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入484.89萬元，占100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計746.86萬元，其中本年支出合計 　695.73萬元，較2016年增加310.68萬元，增長80.69%，主要原因是：上年度農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至本年度列支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.13萬元，較2016年減少210.84萬元，下降80.48%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)的農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)大部分已在本年度列支。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出388.56萬元，占55.85%；項(xiàng)目支出307.17萬元，占44.15%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為181.41萬元，決算數(shù)為691.13萬元，完成年初預(yù)算的380.98%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為82.5萬元，決算數(shù)為435.02萬元，完成年初預(yù)算的527.30%，主要原因是：2016年第三次全國農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)是正式普查實(shí)施年份,當(dāng)年列入預(yù)算的經(jīng)費(fèi)較多,當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)也較多;另外還增加了編制自然資源資產(chǎn)負(fù)債表委托業(yè)務(wù)費(fèi)150萬。 

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出383.96萬元，其中：

（一）工資福利支出122.24萬元，較2016年增加29.12萬元，增長31.28%，主要原因是：工資薪級上調(diào)及其他工資福利增加。

（二）商品和服務(wù)支出227.86萬元，較2016年增加78.54 萬元，增長52.60%，主要原因是：增加了編制自然資源資產(chǎn)負(fù)債表委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出33.85萬元，較2016年增加26.5萬元，下降43.91%，主要原因是：對個人和家庭補(bǔ)助支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.51萬元，決算數(shù)為2.51萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.51萬元，決算數(shù)為  2.51萬元，完成預(yù)算的100%。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出227.86萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年增加78.54萬元，增長52.60%，主要原因是：增加了編制自然資源資產(chǎn)負(fù)債表委托業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：辦公費(fèi)1.28萬元，印刷費(fèi)0.7萬元，咨詢費(fèi)0萬元，手續(xù)費(fèi)0萬元，水費(fèi)0萬元，電費(fèi)0.58萬元，郵電費(fèi)0.03萬元，取暖費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)2.55萬元，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬元，租賃費(fèi)0萬元，會議費(fèi)1.06萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.51萬元，專用材料費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)150萬元，工會經(jīng)費(fèi)2.10萬元，福利費(fèi)1.65萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)用5.27萬元，其他商品和服務(wù)支出60.70萬元 

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額 1.48 萬元，其中：政府采購貨物支出1.48萬元.

八、預(yù)算績效情況說明

　 （一）績效管理工作開展情況。

本部門高度重視預(yù)算績效管理工作，以實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，部門預(yù)算績效管理取得成效。一是抓好績效目標(biāo)編制；二是加強(qiáng)過程跟蹤監(jiān)控；三是開展支出績效評價；四是強(qiáng)化評價結(jié)果運(yùn)用，評價結(jié)果與項(xiàng)目資金安排銜接一致。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及資金307.17萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我部門今年在項(xiàng)目績效自評結(jié)果。編制自然資源資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目,根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150萬元，執(zhí)行數(shù)為150萬元，完成預(yù)算的100 %。主要產(chǎn)出和效果：按照上級要求按時保質(zhì)高效地完成了編制自然資源資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目。

　　編制自然資源資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目項(xiàng)目績效自評綜述：優(yōu)。

　　　　　　　　　　　　  第四部分  名詞解釋 

　“三公”經(jīng)費(fèi)支出包涵因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致，包涵辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。