目  錄

第一部分 興國(guó)縣供銷合作社聯(lián)合社單位概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分興國(guó)縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門或單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分興國(guó)縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門或單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分興國(guó)縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、部門或單位主要職責(zé)

興國(guó)縣供銷社聯(lián)合社是縣政府的直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是組織、協(xié)調(diào)、管理供銷系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)管理的重要商品，開展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的社會(huì)化服務(wù)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，扶持發(fā)展商品生產(chǎn)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，維護(hù)全系統(tǒng)基層單位的合法權(quán)益。

二、部門或單位基本情況

興國(guó)縣供銷合作社聯(lián)合社在職在編人員14人，其中:全額撥款事業(yè)編制14人，自收自支事業(yè)編制1人；實(shí)有人數(shù)48人，其中:退休人員34人，在職人員14人.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)股、合作指導(dǎo)股、經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、監(jiān)事會(huì)辦公室。

第二部分 興國(guó)縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年興國(guó)縣供銷合作社聯(lián)合社收入預(yù)算總額為 517.30萬(wàn)元，較上年增加229.84萬(wàn)元，增加44.43%；其中：財(cái)政撥款收入189.47萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的36.63%；事業(yè)收入56.18萬(wàn)元，其他收入263.30萬(wàn)元。上級(jí)補(bǔ)助收入3萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.34萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的63.37％。較上年預(yù)算增加229.84萬(wàn)元，增加44.43%。主要原因是：深化供銷社改革費(fèi)用增加。

（二）支出預(yù)算情況

2022年興國(guó)縣供銷社支出預(yù)算總額為517.30萬(wàn)元，較上年增加229.84萬(wàn)元，增加44.43%。

具體為：按資金性質(zhì)劃分：經(jīng)費(fèi)撥款支出194.81萬(wàn)元，較上一年增加17萬(wàn)元，增加8.7%，其中：包括人員支出170.55萬(wàn)元、較上一年增加11.25萬(wàn)元，增加6.59%，日常公用支出18.92萬(wàn)元、較上一年增加1.22萬(wàn)元，增加6.44%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.34萬(wàn)元。其他支出322.49萬(wàn)元。

按支出功能劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出46.71萬(wàn)元，較上一年增加25.93萬(wàn)元，增加55.51%，衛(wèi)生健康支出15.21萬(wàn)元，較上一年減少10.47萬(wàn)元，減少68.83%，商業(yè)服務(wù)等支出174.48萬(wàn)元，較上一年增加54.26萬(wàn)元，增加31.1%，住房保障支出14.6萬(wàn)元，較上一年增加3.47萬(wàn)元，增加23.77%，其他支出266.30萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)類別劃分：基本支出189.47萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的36.63%，包括工資福利支出的169.74萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出18.92萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.81萬(wàn)元；較上年預(yù)算增加44.43%。主要原因是：深化供銷社改革費(fèi)用增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年本部門財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算189.47萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算額的36.63%，較上年預(yù)算安排增加11.66萬(wàn)元，增加6.15%。增減變化主要原因是：人員工資上漲。

具體為：

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出189.47萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加11.66萬(wàn)元，占預(yù)算總額的36.63%，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出46.71萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總額24.65%；衛(wèi)生健康支出14.78萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總額的7.8%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出113.39萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總額的59.85%；住房保障支出14.6萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總額的7.71%； 

按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出46.71萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總額24.65%；衛(wèi)生健康支出14.78萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總額的7.8%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出113.39萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總額的59.85%；政府保障支出14.60萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總額的7.71%；較上年預(yù)算安排增加11.66萬(wàn)元，

（四）政府性基金情況

無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年興國(guó)縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算18.92萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加1.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.45％。主要原因是：推銷蔬菜銷售費(fèi)用增加、深化供銷社改革等。

按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2022年興國(guó)縣供銷合作社聯(lián)合社政府采購(gòu)總額3.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日、部門共有車輛0輛、其中、一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年部門或單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7＿個(gè)，涉及資金336.3＿萬(wàn)元：其中：（農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目40萬(wàn)元）

項(xiàng)目名稱：農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)專項(xiàng)資金

1.項(xiàng)目概述：農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)專項(xiàng)資金

2.立項(xiàng)依據(jù)：興府辦字【2016】87號(hào)

3.實(shí)施主體：深化供銷社改革，提升服務(wù)實(shí)力。

4.實(shí)施周期：2022年1月至12月

5.年度預(yù)算安排：40萬(wàn)元

6.年度績(jī)效目標(biāo)：2022年新建或改造2個(gè)綜合型示范性基層供銷合作社，拉動(dòng)社會(huì)增加投資，健全供銷合作社為農(nóng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提升供銷合作社為農(nóng)服務(wù)功能。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年興國(guó)縣供銷合作社聯(lián)合社“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排9萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)出國(guó)

公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元，比上年（減少）2萬(wàn)元，主要原因是：從嚴(yán)控制，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）xxx萬(wàn)元，主要原因：無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）xxx萬(wàn)元，主要原因：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

第三部分 興國(guó)縣供銷合作社聯(lián)合社2022年預(yù)算表

（附表）2022年部門預(yù)算公開表

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。