目  錄

第一部分興國縣供銷合作社聯(lián)合社部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分興國縣供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分興國縣供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋

第一部分興國縣供銷合作社聯(lián)合社部門概況

一、部門主要職責(zé)
興國縣供銷社聯(lián)合社是縣政府的直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是組織、協(xié)調(diào)、管理供銷系統(tǒng)經(jīng)營管理的重要商品，開展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的社會化服務(wù)和經(jīng)營活動，扶持發(fā)展商品生產(chǎn)，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，維護(hù)全系統(tǒng)基層單位的合法權(quán)益。
二、部門基本情況
2023年興國縣供銷合作社聯(lián)合社部門共有預(yù)算單位_1_個，包括：（詳列各二級預(yù)算單位名稱）。
編制人數(shù)小計_16_人,其中：行政編制人數(shù)_0_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)_16_人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)_0_人,自收自支編制人數(shù)_0_人。實有人數(shù)小計_13_人,其中：在職人數(shù)小計_13_人,行政在職人數(shù)_0_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)_10_人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)_3_人。離休人數(shù)小計_0_人,退休人數(shù)小計_37_人,退職人員_0_人,遺屬人數(shù)_2_人。

第二部分 興國縣供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年本部門收入預(yù)算總額513.43萬元，較上年預(yù)算安排（減少）3.87萬元，（減少）0.75%。增減變化主要原因是：厲行節(jié)約，禁止鋪張浪費。
具體為：一般公共預(yù)算收入208.98萬元、占收入預(yù)算總額的40.70%，事業(yè)收入60.9萬元、其他收入243.55萬元、占預(yù)算總額的59.30%。較上年預(yù)算安排（減少）3.87萬元，
（二）支出預(yù)算情況
2023年本部門支出預(yù)算總額513.43萬元，較上年預(yù)算安排（減少）3.87萬元，（減少）0.75%。增減變化主要原因是：厲行節(jié)約，禁止鋪張浪費。
具體為：按支出項目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出313.43萬元，較上年預(yù)算安排增加123.96萬元，其中：人員支出229.61萬元；占預(yù)算總額的44.72%；公用經(jīng)費支出83.82萬元，占預(yù)算總額的16.33%；項目支出200萬元，較上年預(yù)算安排（減少）66.3萬元，其中：其他支出200萬元，占預(yù)算總額38.95%，
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出41.07萬元，較上年預(yù)算安排（減少）5.64萬元；占預(yù)算總額的8%，衛(wèi)生健康支出17.95萬元，占預(yù)算總額的3.50%，商品和服務(wù)業(yè)支出237.88萬元，占預(yù)算總額的46.33%，住房保障支出16.53萬元，占預(yù)算總額的3.22%，其他支出200萬元，占預(yù)算總額的38.95%，
（三）財政撥款支出情況
2023年本部門財政撥款（補助）支出預(yù)算208.98萬元，占本年支出預(yù)算額的40.70%，，較上年預(yù)算安排增加19.51萬元，增加9.33%。增減變化主要原因是：人員工資上漲。
具體為：
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出208.98萬元，較上年預(yù)算安排增加19.51萬元，占預(yù)算總額的40.70%，其中：社會保障和就業(yè)支出41.07萬元，占財政撥款總額19.65%；衛(wèi)生健康支出17.95萬元，占財政撥款總額的8.59%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出133.43萬元，占財政撥款總額的63.85%；政府保障支出16.53萬元，占財政撥款總額的7.91%；項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增（減）0萬元，
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出41.07萬元，占財政撥款總額19.65%；衛(wèi)生健康支出17.95萬元，占財政撥款總額的8.59%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出133.43萬元，占財政撥款總額的63.85%；政府保障支出16.53萬元，占財政撥款總額的7.91%；較上年預(yù)算安排增加19.51萬元，
（四）政府性基金情況
2023年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算22.92萬元，比2022年(上一年度）預(yù)算增加（減少）4萬元，增長17.45％。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額3.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2023年本部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及資金200萬元。

其中：

項目名稱：供銷社2023年其他資金
1.項目概述：保障供銷社機(jī)關(guān)日常工作運行運轉(zhuǎn)，健全供銷合作社為農(nóng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提升供銷合作社為農(nóng)服務(wù)功能
2.立項依據(jù)：2023年度預(yù)算資金安排
3.實施主體：深化供銷社改革，提升為農(nóng)服務(wù)實力，保障供銷社機(jī)關(guān)日常工作運行運轉(zhuǎn)
4.實施周期：2023年1月至12月
5.年度預(yù)算安排：200萬元
6.年度績效目標(biāo)：保障供銷社機(jī)關(guān)日常工作運行運轉(zhuǎn)，建立健全供銷合作社為農(nóng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提升供銷合作社為農(nóng)服務(wù)功能
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年興國縣供銷合作社“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排5.70萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，
公務(wù)接待費5.70萬元，比上年（減少）3.3萬元，主要原因是：從嚴(yán)控制，厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比上年增（減）0萬元，
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，
第三部分 興國縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》



三、《部門支出總表》


四、《財政撥款收支總表》


五、《一般公共預(yù)算支出表》


六、《一般公共預(yù)算基本支出表》


七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》


八、《政府性基金預(yù)算支出表》


九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》



第四部分名詞解釋

一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。