目 錄
第一部分 興國縣供銷合作社聯(lián)合社單位概況
一、 部門主要職責(zé)
二、 部門基本情況
第二部分興國縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分興國縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
公開內(nèi)容
第一部分興國縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、部門或單位主要職責(zé)
興國縣供銷社是縣政府的直屬機構(gòu)，主要職責(zé)是組織、協(xié)調(diào)、管理供銷系統(tǒng)經(jīng)營管理的重要商品，開展農(nóng)村經(jīng)濟工作的社會化服務(wù)和經(jīng)營活動，扶持發(fā)展商品生產(chǎn)，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，維護全系統(tǒng)基層單位的合法權(quán)益。
二、部門或單位基本情況
興國縣供銷合作社聯(lián)合社在職在編人員19人，其中:全額撥款事業(yè)編制14人，自收自支事業(yè)編制5人；實有人數(shù)55人，其中:退休人員36人，在職人員19人. 內(nèi)設(shè)機構(gòu)：人秘股、財會審計股、合作指導(dǎo)股,含一個下屬事業(yè)單位：興國縣煙花爆竹安全經(jīng)營管理所。
第二部分 興國縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年興國縣供銷合作社聯(lián)合社收入預(yù)算總額為 287.46 萬元，較上年減少0.37%；其中：財政撥款補助收入177.81萬元，占收入預(yù)算總額的61.86%；事業(yè)收入109.65萬元，占收入預(yù)算總額的38.14％。主要原因是：自收自支人員經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算情況
2021年興國縣供銷社支出預(yù)算總額為287.46萬元。其中：按支出項目類別劃分：基本支出177.81萬元，占支出預(yù)算總額的61.86%，包括工資福利支出的159.30萬元、商品和服務(wù)支出17.7萬元、對個人和家庭的補助支出0.81萬元；項目支出（成本性支出）109.65萬
，占支出預(yù)算總額的38.14％。較上年減少0.37%。主要原因是：自收自支人員經(jīng)費增加。
（三）財政撥款支出情況
2021年興國縣供銷社財政撥款（補助）支出預(yù)算177.81萬元，較上年減少1.29%，占支出預(yù)算總額的61.86%；具體為：一般公共服務(wù)支出132.16萬元，占財政撥款（補助）支出的74.33%，社會保障和就業(yè)19.97萬元，占財政撥款（補助）支出的11.23%，醫(yī)療衛(wèi)生支出25.68萬元，占財政撥款（補助）支出的14.44%。
（四）政府性基金情況
無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門或單位機關(guān)運行費預(yù)算17.70萬元，比2020年預(yù)算增加0.78萬元，增長4.4％。主要原因是：推銷蔬菜銷售費用增加、深化供銷社改革等。
（六）政府采購情況
2021年部門或單位所屬各單位政府采購總額3.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.2萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日、部門共有車輛0輛。
(八) 績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及資金0萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年興國縣供銷合作社聯(lián)合社 “三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排11.0萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，
公務(wù)接待費11.0萬元，比上年增（減）0萬元。主要原因是：推銷蔬菜銷售費用增加、深化供銷社改革等。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增0萬元。
第三部分 興國縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動
取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔
助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營
收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位
取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的
非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
公用經(jīng)費：單位為用于公務(wù)活動、完成工作所支出的經(jīng)費。
“三公”經(jīng)費:指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費，公務(wù)車購置及運行費，公務(wù)招待費產(chǎn)生的費用。