2022年林業(yè)局部門預(yù)算二、上年結(jié)轉(zhuǎn) 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)
收入總計(jì) 5,713.43 支出總計(jì) 5,713.43 5,713.43
一般公共預(yù)算支出表
[502]興國縣林業(yè)局 , [502001]興國縣林業(yè)局 , [502003]興國縣均福山森林公園管理局 , [502004]興國縣園嶺森林公園管 單位：萬元
支出功能分類科目 2022年預(yù)算數(shù)
科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
** ** 1 2 3
合計(jì) 5,713.43 2,132.63 3,580.80
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 207.90 207.90
05 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 169.61 169.61
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 157.32 157.32
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 12.29 12.29
08 撫恤 32.39 32.39
2080801 死亡撫恤 32.39 32.39
99 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 5.90 5.90
2089999 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 5.90 5.90
210 衛(wèi)生健康支出 175.98 175.98
11 行政事業(yè)單位醫(yī)療 175.98 175.98
2101101 行政單位醫(yī)療 86.89 86.89
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 6.37 6.37
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 82.71 82.71
213 農(nóng)林水支出 5,162.19 1,581.39 3,580.80
02 林業(yè)和草原 5,162.19 1,581.39 3,580.80
2130201 行政運(yùn)行 1,450.17 1,450.17
2130204 事業(yè)機(jī)構(gòu) 171.22 131.22 40.00
2130205 森林資源培育 400.00 400.00
2130212 濕地保護(hù) 95.80 95.80
2130234 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) 2,900.00 2,900.00
2130299 其他林業(yè)和草原支出 145.00 145.00
221 住房保障支出 167.36 167.36
02 住房改革支出 167.36 167.36
2210201 住房公積金 167.36 167.36
一般公共預(yù)算基本支出表
[502]興國縣林業(yè)局 , [502001]興國縣林業(yè)局 , [502003]興國縣均福山森林公園管理局 , [502004]興國縣園嶺森林公園管理局 單位：萬元
支出經(jīng)濟(jì)分類科目 2022年基本支出
科目編碼 科目名稱 合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
** ** 1 2 3
合計(jì) 2,132.63 2,004.43 128.20
301 工資福利支出 1,972.04 1,972.04
30101 基本工資 602.02 602.02
30102 津貼補(bǔ)貼 331.07 331.07
30103 獎(jiǎng)金 50.17 50.17
30106 伙食補(bǔ)助費(fèi) 47.20 47.20
30107 績效工資 300.00 300.00
30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 157.32 157.32
30109 職業(yè)年金繳費(fèi) 12.29 12.29
30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 93.27 93.27
30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 82.71 82.71
30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 5.90 5.90
30113 住房公積金 167.36 167.36
30199 其他工資福利支出 122.73 122.73
302 商品和服務(wù)支出 128.20 128.20
30201 辦公費(fèi) 34.00 34.00
30202 印刷費(fèi) 5.20 5.20
30203 咨詢費(fèi) 3.00 3.00
30204 手續(xù)費(fèi) 0.30 0.30
30205 水費(fèi) 0.80 0.80
30206 電費(fèi) 7.80 7.80
30207 郵電費(fèi) 6.30 6.30
30211 差旅費(fèi) 32.80 32.80
30213 維修（護(hù)）費(fèi) 0.20 0.20
30215 會(huì)議費(fèi) 0.50 0.50
30216 培訓(xùn)費(fèi) 0.20 0.20
30217 公務(wù)接待費(fèi) 12.20 12.20
30226 勞務(wù)費(fèi) 0.30 0.30
30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 3.26 3.26
30229 福利費(fèi) 3.92 3.92
30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8.00 8.00
30239 其他交通費(fèi)用 9.00 9.00
30299 其他商品和服務(wù)支出 0.42 0.42
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 32.39 32.39
30305 生活補(bǔ)助 32.39 32.39
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
填報(bào)單位[502]興國縣林業(yè)局 , [502001]興國縣林業(yè)局 , [502003]興國縣均福山森林公園管理局 , [502004]興國縣園嶺森林公 單位：萬元
部門編碼
部門名稱
合計(jì) 因公出國(境) 費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車購置
** ** 1 2 5 6 7
502 興國縣林業(yè)局 20.20 12.20 8.00
政府性基金預(yù)算支出表
注：若為空表，則為該部門（單位）無政府性基金收支
單位：萬元
支出功能分類科目 2022年預(yù)算數(shù)
科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
** ** 1 2 3
2022年部門整體支出績效目標(biāo)表
部門名稱 興國縣林業(yè)局
聯(lián)系人 劉曉華 聯(lián)系電話 13576676210
部門基本信息
部門所屬領(lǐng)域 自然資源 直屬單位包括 江西瀲江國家公園管理局、
興國縣均福山森林公園管理局、
內(nèi)設(shè)職能部門 興國縣林業(yè)局、興國縣林業(yè)技術(shù)推廣中心、興國縣林政管理稽查大隊(duì)
編制控制數(shù)
173
在職人員總數(shù) 173 其中：行政編制人數(shù) 12
事業(yè)編制人數(shù) 161 編外人數(shù) 37
當(dāng)年預(yù)算情況（萬元）
收入預(yù)算合計(jì) 14693.8 其中：上級(jí)財(cái)政撥款
本級(jí)財(cái)政安排 6413.43 其他資金 8280.37
支出預(yù)算合計(jì) 14693.8 其中：人員經(jīng)費(fèi) 551.24
公用經(jīng)費(fèi) 1863.23 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 12279.33
年度績效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 目標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 聘用生態(tài)護(hù)林員數(shù)量 1845
松材線蟲病疫木清理 20萬噸
質(zhì)量指標(biāo) 項(xiàng)目完成率 95%
時(shí)效指標(biāo)
成本指標(biāo)
效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 政府決策提供數(shù)據(jù) 提供依據(jù)
社會(huì)效益指標(biāo) 政府決策服務(wù) 提供依據(jù)
生態(tài)效益指標(biāo)
可持續(xù)影響指標(biāo) 持續(xù)發(fā)揮生態(tài)作用顯著 顯著
滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 群眾滿意度 95%
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
(2022年度)
興國縣林業(yè)局
基本信息
項(xiàng)目名稱： 松材線蟲病除治經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目編碼： 360732228888030001650
項(xiàng)目類別： 當(dāng)年項(xiàng)目 資金用途： 業(yè)務(wù)類
開始日期： 2022-01-01 結(jié)束日期： 2022-12-31
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 黃承輝 聯(lián)系人： 李智興
聯(lián)系電話： 13870775229 是否重點(diǎn)項(xiàng)目： 否
項(xiàng)目總金額： 3100 本年度預(yù)算金額： 3100
基本情況
立項(xiàng)必要性： 貫徹落實(shí)習(xí)近平生態(tài)文明思想，遵循預(yù)防為主、治理為要、監(jiān)管為重防控理念，有效遏制疫情快速蔓延態(tài)勢(shì)，維護(hù)我縣生態(tài)安全。
實(shí)施可行性：
可行
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：
關(guān)于撥付2020-2021和2021-2022年度松材線蟲病防控經(jīng)費(fèi)的通知
中長期目標(biāo)： 到2025年末，均福山核心景區(qū)實(shí)現(xiàn)無疫情；全縣病枯死松樹和疫情發(fā)生面積實(shí)現(xiàn)雙下降；撥除瀲江鎮(zhèn)疫點(diǎn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)疫區(qū)數(shù)量控制在2020年水平及以下
年度績效目標(biāo)：
確保實(shí)現(xiàn)“三個(gè)100%”：松林監(jiān)測(cè)率100%、防控覆蓋100%疫木無害化處理率100%
立項(xiàng)依據(jù)
政策依據(jù)： 關(guān)于撥付2020-2021和2021-2022年度松材線蟲病防治經(jīng)費(fèi)的通知
其他依據(jù)：
需要說明的其他問題：
年度績效目標(biāo)
確保實(shí)現(xiàn)“三個(gè)100%”：松林監(jiān)測(cè)率100%、防控覆蓋100%疫木無害化處理率100%
一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量 松材線蟲病疫木清理數(shù)量 20萬噸
質(zhì)量 項(xiàng)目完成率 98%
時(shí)效 全面完成除害處理 95%
效益指標(biāo) 社會(huì)效益 促進(jìn)當(dāng)?shù)卮迕窬蜆I(yè) 4000人
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活 動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng) 營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算 單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單 位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ) XX 年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 XX 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng) 級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《XX 年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位） 未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事 業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。