興國縣醫(yī)療保障局部門2020年度部門決算
目 ???錄
第一部分 ?興國縣醫(yī)療保障局部門概況
????一、部門主要職責(zé)
????二、部門基本情況
第二部分 ?2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
????十、國有資產(chǎn)占用情況表
????第三部分 ?2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
????情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
????七、政府采購支出情況說明
????八、國有資產(chǎn)占用情況說明
????九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?興國縣醫(yī)療保障局部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障制度的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。制定我縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的相關(guān)實施辦法、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。
（二）組織制定并實施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三）貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
（四）貫徹執(zhí)行省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（五）根據(jù)國家、省、市有關(guān)規(guī)定，制定全縣藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并組織監(jiān)督實施，按上級統(tǒng)一要求做好藥品、醫(yī)用耗材集中招標(biāo)采購平臺建設(shè)相關(guān)工作。
（六）制定全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（七）負責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實施和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。完善醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：興縣醫(yī)療保險事業(yè)管理局。
本部門2020年年末實有人數(shù) 29 ?人，其中在職人員 25 人，離休人員 0 人，退休人員 4 ?人；年末其他人員 ?0 人；年末學(xué)生人數(shù) ?0 人。
第二部分 ?2020年度部門決算表
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第三部分 ?2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 4443.90 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 207.76 萬元，較2019年增加157.65萬元，增長314%；本年收入合計4236.14 萬元，較2019年增加124.35萬元，增長3%，主要原因是：疾病商業(yè)補充保險資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 4208.01 萬元，占 99 %；事業(yè)收入 ?0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 ?0 萬元，占 0 %；其他收入 ?28.13 萬元，占 1 %。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計 4443.9 萬元，其中本年支出合計 4371.2 萬元，較2019年增加407.26萬元，增長10%，主要原因是：項目支出增大；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 72.7 萬元，較2019年減少125.25 ?萬元，下降63 %，主要原因是：2020年度支付2019年疾病商業(yè)補充保險結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出637.19萬元，占 15 %；項目支出3734.01萬元，占 85 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） ?0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 ?4012.07萬元，決算數(shù)為4325.78萬元，完成年初預(yù)算的 104 %。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 344.84萬元，決算數(shù)為 575.01 萬元，完成年初預(yù)算的166 %，主要原因是：2020年度追加工作經(jīng)費預(yù)算。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 3667.23萬元，決算數(shù)為3750.77 萬元，完成年初預(yù)算的102 %，主要原因是：部分上年度疾病商業(yè)補充醫(yī)療保險保費在2020年度支付。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 591.76 萬元，其中：
（一）工資福利支出 277.53 萬元，較2019年增加13.67 萬元，增長5%，主要原因是：人員工資變動。
（二）商品和服務(wù)支出 142.45 萬元，較2019年增加94.68萬元，增長198%，主要原因是：機構(gòu)改革，支出增大。
（三）對個人和家庭補助支出 170.26 ?萬元，較2019年增加139.52萬元，增長453%，主要原因是：2020年度獎勵性工資支出增大。
（四）資本性支出 1.52 ?萬元，較2019年增加1.52萬元，增長152%，主要原因是：2020年度購買固定資產(chǎn)1.52萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 12 萬元，決算數(shù)為 7.8 萬元，完成預(yù)算的 65 %，決算數(shù)較2019年增加3.5萬元，增長179%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 ?0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 12 萬元，決算數(shù)為 ?7.8萬元，完成預(yù)算的65 %，決算數(shù)較2019年增加3.5萬元，增長179%，主要原因是工作業(yè)務(wù)交流增多。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待 98 批，累計接待 780 人次，其中外事接待0 ??批，累計接待 0 人次，主要為：無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 ?0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是公車改革，全年購置公務(wù)用車 0 ?輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車改革；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 ?萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 ?%，主要原因是公車改革，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車改革。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 143.97 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加95.22 萬元，增長195%，主要原因是：機構(gòu)改革，辦公費支出增大，脫貧攻堅差旅費支出增大。。
?七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 1.52萬元，其中：政府采購貨物支出 1.52 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 1.52 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 1.52 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車0輛。
九、預(yù)算績效情況說明
???（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金3734.01萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100 %。 ???
組織對購買貧困人口疾病醫(yī)療補充保險項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 3734.01 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。其中，對購買貧困人口疾病醫(yī)療補充保險項目開展績效評價。從評價情況來看，評價以單位部門評價為主，相關(guān)科室對項目績效自評工作進行督查，復(fù)審,購買貧困人口疾病醫(yī)療補充保險項目年初預(yù)算3650.48萬元，全年執(zhí)行數(shù)3734.01萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映貧困人口疾病商業(yè)補充保險項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，購買貧困人口疾病商業(yè)補充保險項目績效自評得分為 98.9?分。項目全年預(yù)算數(shù)為 3650.48 萬元，執(zhí)行數(shù)為3734.01萬元 ，完成預(yù)算的102%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是購買貧困人口疾病醫(yī)療補充保險保費資金足額到位；二是保障貧困人口疾病醫(yī)療補充保險應(yīng)保盡保，減輕就醫(yī)負擔(dān)。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
1、項目資金全年預(yù)算數(shù)3650.48萬元，全年執(zhí)行數(shù)3734.01萬元，執(zhí)行率達102%。2、項目資金實行專款專用，購買貧困人口疾病醫(yī)療補充保險保費專項資金，支付范圍嚴(yán)格按照項目支出管理相關(guān)規(guī)定，資金使用安全有效。3、保障了貧困人口疾病醫(yī)療補充保險參保率100%，大大減輕了就醫(yī)負擔(dān)。
第四部分 ?名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。
（十）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。
???錄
第一部分 ?興國縣醫(yī)療保障局部門概況
????一、部門主要職責(zé)
????二、部門基本情況
第二部分 ?2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
????十、國有資產(chǎn)占用情況表
????第三部分 ?2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
????情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
????七、政府采購支出情況說明
????八、國有資產(chǎn)占用情況說明
????九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?興國縣醫(yī)療保障局部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障制度的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。制定我縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的相關(guān)實施辦法、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。
（二）組織制定并實施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三）貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
（四）貫徹執(zhí)行省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（五）根據(jù)國家、省、市有關(guān)規(guī)定，制定全縣藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并組織監(jiān)督實施，按上級統(tǒng)一要求做好藥品、醫(yī)用耗材集中招標(biāo)采購平臺建設(shè)相關(guān)工作。
（六）制定全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（七）負責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實施和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。完善醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：興縣醫(yī)療保險事業(yè)管理局。
本部門2020年年末實有人數(shù) 29 ?人，其中在職人員 25 人，離休人員 0 人，退休人員 4 ?人；年末其他人員 ?0 人；年末學(xué)生人數(shù) ?0 人。
第二部分 ?2020年度部門決算表
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第三部分 ?2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 4443.90 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 207.76 萬元，較2019年增加157.65萬元，增長314%；本年收入合計4236.14 萬元，較2019年增加124.35萬元，增長3%，主要原因是：疾病商業(yè)補充保險資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 4208.01 萬元，占 99 %；事業(yè)收入 ?0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 ?0 萬元，占 0 %；其他收入 ?28.13 萬元，占 1 %。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計 4443.9 萬元，其中本年支出合計 4371.2 萬元，較2019年增加407.26萬元，增長10%，主要原因是：項目支出增大；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 72.7 萬元，較2019年減少125.25 ?萬元，下降63 %，主要原因是：2020年度支付2019年疾病商業(yè)補充保險結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出637.19萬元，占 15 %；項目支出3734.01萬元，占 85 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） ?0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 ?4012.07萬元，決算數(shù)為4325.78萬元，完成年初預(yù)算的 104 %。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 344.84萬元，決算數(shù)為 575.01 萬元，完成年初預(yù)算的166 %，主要原因是：2020年度追加工作經(jīng)費預(yù)算。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 3667.23萬元，決算數(shù)為3750.77 萬元，完成年初預(yù)算的102 %，主要原因是：部分上年度疾病商業(yè)補充醫(yī)療保險保費在2020年度支付。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 591.76 萬元，其中：
（一）工資福利支出 277.53 萬元，較2019年增加13.67 萬元，增長5%，主要原因是：人員工資變動。
（二）商品和服務(wù)支出 142.45 萬元，較2019年增加94.68萬元，增長198%，主要原因是：機構(gòu)改革，支出增大。
（三）對個人和家庭補助支出 170.26 ?萬元，較2019年增加139.52萬元，增長453%，主要原因是：2020年度獎勵性工資支出增大。
（四）資本性支出 1.52 ?萬元，較2019年增加1.52萬元，增長152%，主要原因是：2020年度購買固定資產(chǎn)1.52萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 12 萬元，決算數(shù)為 7.8 萬元，完成預(yù)算的 65 %，決算數(shù)較2019年增加3.5萬元，增長179%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 ?0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 12 萬元，決算數(shù)為 ?7.8萬元，完成預(yù)算的65 %，決算數(shù)較2019年增加3.5萬元，增長179%，主要原因是工作業(yè)務(wù)交流增多。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待 98 批，累計接待 780 人次，其中外事接待0 ??批，累計接待 0 人次，主要為：無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 ?0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是公車改革，全年購置公務(wù)用車 0 ?輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車改革；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 ?萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 ?%，主要原因是公車改革，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車改革。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 143.97 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加95.22 萬元，增長195%，主要原因是：機構(gòu)改革，辦公費支出增大，脫貧攻堅差旅費支出增大。。
?七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 1.52萬元，其中：政府采購貨物支出 1.52 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 1.52 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 1.52 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車0輛。
九、預(yù)算績效情況說明
???（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金3734.01萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100 %。 ???
組織對購買貧困人口疾病醫(yī)療補充保險項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 3734.01 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。其中，對購買貧困人口疾病醫(yī)療補充保險項目開展績效評價。從評價情況來看，評價以單位部門評價為主，相關(guān)科室對項目績效自評工作進行督查，復(fù)審,購買貧困人口疾病醫(yī)療補充保險項目年初預(yù)算3650.48萬元，全年執(zhí)行數(shù)3734.01萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映貧困人口疾病商業(yè)補充保險項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，購買貧困人口疾病商業(yè)補充保險項目績效自評得分為 98.9?分。項目全年預(yù)算數(shù)為 3650.48 萬元，執(zhí)行數(shù)為3734.01萬元 ，完成預(yù)算的102%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是購買貧困人口疾病醫(yī)療補充保險保費資金足額到位；二是保障貧困人口疾病醫(yī)療補充保險應(yīng)保盡保，減輕就醫(yī)負擔(dān)。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
1、項目資金全年預(yù)算數(shù)3650.48萬元，全年執(zhí)行數(shù)3734.01萬元，執(zhí)行率達102%。2、項目資金實行專款專用，購買貧困人口疾病醫(yī)療補充保險保費專項資金，支付范圍嚴(yán)格按照項目支出管理相關(guān)規(guī)定，資金使用安全有效。3、保障了貧困人口疾病醫(yī)療補充保險參保率100%，大大減輕了就醫(yī)負擔(dān)。
第四部分 ?名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。
（十）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。