目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2024年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分 2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
興國縣農業(yè)農村局主要負責全縣農業(yè)農村工作的綜合、協(xié)調、指導和管理，職責主要有：
擬訂農業(yè)農村宏觀政策參考。擬訂并組織實施全縣“三農”工作發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃；參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定；統(tǒng)籌推動全縣農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理工作；牽頭組織改善農村人居環(huán)境，組織實施新農村建設，指導農村精神文明和農耕文化建設；負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發(fā)展和集體資產管理工作；指導農民合作經濟組織、農業(yè)社會化服務體系、新型農業(yè)經營主體建設與發(fā)展。
指導全縣農業(yè)產業(yè)發(fā)展。指導全縣鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作，促進農村一二三產業(yè)融合發(fā)展。負責全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農墾、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧油等農產品生產，組織協(xié)調“菜籃子”工作，引導產業(yè)結構調整和產品品質的改善。組織構建現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系，指導農業(yè)標準化生產。指導全縣農業(yè)產業(yè)技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。指導新型職業(yè)農民培育、農村實用人才培訓以及農業(yè)、糧油科技人才培養(yǎng)工作。
承擔農業(yè)農村監(jiān)督管理職能。負責全縣農產品質量安全，有關農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品，全縣糧油流通領域，農產品產地環(huán)境，農業(yè)投資項目資金安排，農業(yè)轉基因生物安全，農業(yè)機械、漁政漁港和農藥使用安全等的監(jiān)督管理。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。組織全縣農業(yè)生產資源市場體系建設，擬訂有關農業(yè)生產資料地方標準并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。負責全縣農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導全縣動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。
二、部門基本情況
2024年本部門共有單位2個，包括：興國縣農業(yè)農村局機關(獨立核算預算單位)、農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊單位(獨立核算預算單位)。
2024年本部門編制人數小計169人,其中：行政編制人數20人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數1人,全部補助事業(yè)編制人數144人,自收自支編制人數0人。實有人數小計169人,其中：在職人數小計169人（行政在職人數20人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數1人,全部補助事業(yè)在職人數144人）；離休人數小計1人；退休人數小計419人。
第二部分 2024年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年本部門收入預算總額35464.69萬元，較上年預算安排增加7636.83萬元，增加21.53 %。增減變化主要原因是：人員增加及涉農項目增加。
其中：財政撥款收入10380.90萬元,較上年預算安排增加 2728.12萬元;其他收入25083.79萬元，較上年預算安排增加 4988.71萬元。
（二）支出預算情況
2024年本部門支出預算總額35464.69萬元，較上年預算安排增加7636.83萬元，增加21.53%。增減變化主要原因是：人員增加，項目增加。具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出331.53 萬元,較上年預算安排增加63.04萬元;衛(wèi)生健康支出232.66 萬元,較上年預算安排減少181.56萬元;住房保障支出209.22 萬元,較上年預算安排減少21.74萬元;其他支出25000萬元,較上年預算安排增加5000萬元;節(jié)能環(huán)保支出3120萬元，較上年增加1986.75萬元；農林水支出6571.28萬元，較上年增加747.13萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出 2601.95萬元，較上年預算安排減少141.41元，其中：工資福利支出2359.50萬元，商品和服務支出161.30萬元，對個人和家庭的補助77.63萬元，資本性支出3.52萬元。2、項目支出32862.74萬元，較上年預算安排增加7778.24萬元，其中：工資福利支出144.14萬元，商品和服務支出1722.20萬元，資本性支出5951.40萬元，其他相關支出25045萬元。
按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出2503.64萬元，較上年預算安排減少129.34萬元；商品和服務支出1883.5萬元，較上年預算安排增加317.26萬元；對個人和家庭的補助77.63萬元，較上年預算安排增加4.1萬元；資本性支出5954.92萬元，較上年預算安排增加2474.80萬元；其他相關支出25045萬元，較上年預算安排增加4970萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年本部門財政撥款（補助）支出預算10380.90萬元，占本年支出預算額的29.27%，較上年預算安排增加2728.17 萬元，增加26.28%。增減變化主要原因是：人員增加。具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出 331.53萬元,較上年預算安排增加63.04萬元;衛(wèi)生健康支出 232.66萬元,較上年預算安排減少181.56萬元;住房保障支出 209.22萬元,較上年預算安排減少21.47萬元;節(jié)能環(huán)保支出3120萬元，較上年預算安排增加1986.75萬元；農林水支出6487.49萬元，較上年預算安排增加838.42萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出2548.16萬元，較上年預算安排減少150.12萬元，其中：工資福利支出2305.71萬元，商品和服務支出161.30萬元，對個人和家庭的補助77.63萬元，資本性支出3.52萬元。2、項目支出7832.74萬元，較上年預算安排增加2878.24萬元，其中：工資福利支出144.14萬元，商品和服務支出1722.20萬元，資本性支出5951.40萬元，其他相關支出15萬元。
（四）政府性基金情況
2024年本部門無使用政府性基金金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本部門無使用國有資本經營預算撥款安排的支出
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年本部門機關運行費預算161.30萬元較上年預算安排增加5.08萬元，增加3.14%，主要原因是：人員增加。
（七）政府采購情況
2024年本部門所屬各單位政府采購總額8.73萬元，其中：政府采購貨物預算8.73萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日本部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
2024年本部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（九）整體績效目標設置情況
2024年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，部門整體支出預算金額35464.69萬元。
2024年部門預算安排項目29個，項目預算金額合計 32862.74萬元，其中：下屬單位農業(yè)農村局項目26個，項目預算金額32807.28萬元；下屬單位農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊項目3個，項目預算金額55.46萬元。本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預算中分別公開，本說明僅公開部門重點項目支出績效目標表。
（十）重點項目績效目標設置情況
重點項目：受污染耕地安全利用及嚴格管控項目
1.項目概述：按照農業(yè)農村部、生態(tài)環(huán)境部安排部署，“十四五”期間全國將繼續(xù)推進耕地土壤污染防治，到2025年受污染耕地安全利用率達到93％左右，并將防治工作列入糧食生產省長責任制、食品安全、鄉(xiāng)村振興、污染防治攻堅戰(zhàn)等工作考核內容。各地要按照國家統(tǒng)一部署和要求，結合本地實際提前謀劃好“十四五”期間受污染耕地安全利用工作方案。
2.立項依據：根據《江西省農業(yè)農村廳辦公室關于做好近期耕地土壤污染防治工作的通知》（贛農廳辦函[2021]47號）、贛州市生態(tài)環(huán)境保護委員會土壤污染防治專業(yè)委員會《關于印發(fā)<贛州市2022年受污染耕地安全利用工作計劃>的通知》（贛環(huán)土壤委字[2022]2號）等文件要求。
3.實施主體：興國縣農業(yè)農村局。
4.實施方案：2024年興國縣農業(yè)農村局安排專用嚴格管控區(qū)種植結構調整補助資金用于推進嚴格管控區(qū)繼續(xù)進行培肥式休耕或種植結構調整，退出食用農產品種植，退耕還林還草。此外，2024年將樹立禁示牌，明確嚴格管控區(qū)域范圍并禁止種植水稻、蔬菜等食用農產品，并設立專人（由村干部擔任）每月巡查制度,對區(qū)域范圍內種植現(xiàn)狀進行巡查。
5.實施周期：2024年全年。
6.年度預算安排：項目庫申報金額330萬元；預算批復金額330萬元。
7.年度績效目標：
項目總體目標：全縣嚴格管控區(qū)進行培肥式休耕或種植結構調整，退出食用農產品種植，退耕還林還草。
實施面積及地點：安全利用面積687畝，分布在9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)：埠頭鄉(xiāng)（1460.52畝）、東村鄉(xiāng)（690.39畝）、古龍崗鎮(zhèn)（86.96畝）、杰村鄉(xiāng)（716.02畝）、良村鎮(zhèn)（596.3畝）、梅窖鎮(zhèn)（165.89畝）、社富鄉(xiāng)（1826.8畝）、興蓮鄉(xiāng)（462.11畝）、興江鄉(xiāng)（865.46畝）；嚴格管控類耕地1236畝，涉及6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)7個行政村，實施范圍埠頭鄉(xiāng)（44.63畝）、東村鄉(xiāng)（63.4畝）、杰村鄉(xiāng)（119.81畝）、良村鎮(zhèn)（277.23畝）、社富鄉(xiāng)（168.13畝）、興江鄉(xiāng)（562.68畝）。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年本部門“三公”經費一般公共預算安排44.28萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關業(yè)務，不安排相關資金。
公務接待費40.28萬元，比上年減少2.12萬元，主要原因是：壓縮開支。
公務用車運行維護費4萬元，比上年增加1萬元，主要原因是：農業(yè)項目增加，費用增加。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關業(yè)務，不安排相關資金。
第三部分 2024年部門預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各本單位結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管本單位和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2024年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對本單位或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合本單位實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政本單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關專業(yè)名詞
各部門結合實際進行解釋。
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。