興國縣果茶發(fā)展服務(wù)中心
2024年單位預算編制說明
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2024年單位預算情況說明
一、2024年本單位預算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 2024年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《本單位收入總表》
三、《本單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
興國縣果茶發(fā)展服務(wù)中心是縣政府工作部門，主要職能是：
（一）根據(jù)農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展戰(zhàn)略，研究制訂全縣果茶的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并負責組織實施和督促檢查；重點抓好全縣臍橙產(chǎn)業(yè)和茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。
（二）負責全縣果茶科技、果茶開發(fā)、水果生產(chǎn)和標準果園建設(shè)的管理和技術(shù)指導。
（三）主管全縣果茶苗生產(chǎn)，制訂果茶苗生產(chǎn)計劃，管理果茶苗生產(chǎn)、調(diào)劑、調(diào)運工作，負責果茶苗質(zhì)量監(jiān)管。
（四）指導和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)果茶服務(wù)體系建設(shè)和全縣果茶社會化服務(wù)工作。并負責全縣果茶園登記、建檔及指導果茶園交易工作。
（五）負責全縣果茶教育培訓工作，組織各種形式的果茶專業(yè)教育和技術(shù)培訓。
（六）負責果茶的植保檢驗檢疫工作。
（七）負責果品市場信息的調(diào)研和發(fā)布工作，參與果品市場的監(jiān)督與管理。
（八）制訂果樹栽培技術(shù)規(guī)程和果品質(zhì)量等行業(yè)標準，并組織實施和加強監(jiān)督檢查。
（九）負責全縣果茶專業(yè)合作組織的指導與運行管理。
（十）承辦縣委、縣政府交辦的其它事宜。
二、單位基本情況
2024年本單位內(nèi)設(shè)處室5個，分別為：綜合股、技術(shù)服務(wù)股、生產(chǎn)服務(wù)股、市場服務(wù)股、茶葉發(fā)展股。
本單位編制人數(shù)小計18人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)18人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)0人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計16人,其中：在職人數(shù)小計16人（行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)12人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)4人）；離休人數(shù)小計0人；退休人數(shù)小計11人。
第二部分 2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年本單位收入預算總額834.47萬元，較上年預算安排774.04萬元增加60.43萬元，增加7.8%。增減變化主要原因是：單位人員增加和其他收入增加。
其中：財政撥款收入774.47萬元,較上年預算安排增加0.43萬元;其他收入60萬元，較上年預算安排增加60萬元。
（二）支出預算情況
2024年本單位支出預算總額834.47 萬元，較上年預算安排774.04萬元增加60.43萬元，增7.8%。增減變化主要原因是單位人員增加和單位其他資金項目增加。具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出24.87萬元,較上年預算安排增加0.82萬元；衛(wèi)生健康支出14.09萬元,較上年預算安排減少3.12萬元;農(nóng)林水支出715.47萬元，較上年預算安排增加0.4萬元；住房保障支出20.04萬元,較上年預算安排增加2.33萬元;其他支出60萬元，較上年預算安排增加60萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出238.83萬元，較上年預算安排增加4.79元，其中：工資福利支出215.71萬元，商品和服務(wù)支出20.76萬元，對個人和家庭的補助0.36萬元，資本性支出2萬元。2、項目支出595.64萬元，較上年預算安排增加55.64萬元，其中：商品和服務(wù)支出532萬元，其他相關(guān)支出63.64萬元。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出215.71萬元，較上
年預算安排減41.02萬元；商品和服務(wù)支出552.76萬元，較上年預算安排增144.81萬元；對個人和家庭的補助0.36萬元，較上年預算安排無增減；資本性支出2萬元，較上年預算安排減2萬元；其他相關(guān)支出63.64萬元，較上年預算安排減41.36萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年本單位財政撥款（補助）支出預算774.47萬元，占本
年支出預算額的92.8%，較上年預算安排增加0.43萬元，增0.06%。增減變化主要原因是單位人員增加。具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出24.87萬元,較上年預算安排增加0.82萬元；衛(wèi)生健康支出14.09萬元,較上年預算安排減少3.12萬元;農(nóng)林水支出715.47萬元，較上年預算安排增加0.4萬元；住房保障支出 20.04 萬元,較上年預算安排增2.33萬元;
按支出項目類別劃分：1、基本支出238.83萬元，較上年預算安排增4.79萬元，其中：工資福利支出215.71萬元，商品和服務(wù)支出20.76萬元，對個人和家庭的補助0.36萬元，資本性支出2萬元。2、項目支出535.64萬元，較上年預算安排減4.36萬元，其中：商品和服務(wù)支出472萬元，其他相關(guān)支出63.64萬元。
（四）政府性基金情況
2024年本單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024年本單位無使用無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年本單位機關(guān)運行費預算20.76萬元較上年預算安排增0.81萬元，增4.1%，主要原因是：單位人員增加。
（七）政府采購情況
2024年本單位政府采購總額150萬元，其中：政府采購貨物預算150萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2024年本單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）項目績效目標設(shè)置情況
2024年本單位項目支出全面實施績效目標管理，單位整體支出預算金額834.47萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，2024年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2024年本單位預算安排項目5個，項目預算金額合計595.64萬元，其中：
項目一：柑橘黃龍病防控工作項目
1.項目概述：柑橘黃龍病防控工作
2.立項依據(jù)：贛市府辦字[2023]23號
3.實施主體：興國縣果茶發(fā)展服務(wù)中心
4.實施方案：對全縣柑橘黃龍病樹進行普查和清除，并采購防治藥劑進行統(tǒng)防統(tǒng)治和開展技術(shù)培訓工作
5.實施周期：一周年
6.年度預算安排：項目庫申報金額350萬元；預算批復金額350萬元
7.年度績效目標：通過對全縣柑橘黃龍病樹進行普查和清除，并采購防治藥劑進行統(tǒng)防統(tǒng)治和開展技術(shù)培訓工作，確保全縣柑橘黃龍病得到有效控制。
項目二：果業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目
1.項目概述：全縣果業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作
2.立項依據(jù)：贛市府辦字[2023]23號、贛市府辦字[2018]2號
3.實施主體：興國縣果茶發(fā)展服務(wù)中心
4.實施方案：因地制宜，適度發(fā)展果茶產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化果品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，抓好新開發(fā)生態(tài)果園建設(shè)，全力推進我縣肥水一體化建設(shè)項目的實施工作。
5.實施周期：一周年
6.年度預算安排：項目庫申報金額145.64萬元；預算批復金額145.64萬元
7.年度績效目標：促進我縣果茶產(chǎn)業(yè)的向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型升級。
項目三：贛南臍橙主銷城市推介活動項目
1.項目概述：贛南臍橙主銷城市推介活動
2.立項依據(jù)：贛市果字[2023]5號
3.實施主體：興國縣果茶發(fā)展服務(wù)中心
4.實施方案：在青海、西寧、南昌等城市推廣宣傳贛南臍橙。
5.實施周期：一周年
6.年度預算安排：項目庫申報金額20萬元；預算批復金額20萬元
7.年度績效目標：開展好營銷推介、品牌宣傳、農(nóng)超對接等活動，做到營銷推介與品牌宣傳相結(jié)合、線下活動與線上活動相結(jié)合，堅持既開拓“新市場”，又鞏固“老市場”，更好地推介贛南臍橙。
項目四：事業(yè)經(jīng)費項目
1.項目概述：保證果茶發(fā)展服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)
2.立項依據(jù)：歷年安排
3.實施主體：興國縣果茶發(fā)展服務(wù)中心
4.實施方案：保障單位正常運轉(zhuǎn)需要的各項支出。
5.實施周期：一周年
6.年度預算安排：項目庫申報金額20萬元；預算批復金額20萬元
7.年度績效目標：保障單位正常運轉(zhuǎn)。
項目五：2024年其他資金項目
1.項目概述：2024年果茶發(fā)展服務(wù)中心其他資金項目
2.立項依據(jù)：單位實有資金項目庫
3.實施主體：興國縣果茶發(fā)展服務(wù)中心
4.實施方案：保障單位正常運轉(zhuǎn)需要的各項支出。
5.實施周期：一周年
6.年度預算安排：項目庫申報金額60萬元；預算批復金額60萬元
7.年度績效目標：保障單位2024年正常運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)果茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展目標。
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年本單位“三公”經(jīng)費一般公共預算安排5.23萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無。
公務(wù)接待費5.23萬元，比上年減0.27萬元，主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無。
第三部分 2024年單位預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各本單位結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管本單位和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2024年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對本單位或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合本單位實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政本單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
