目 錄
第一部分興國縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分興國縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況
一、部門主要職能
興國縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的綜合、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理，職責(zé)主要有：
擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村宏觀政策參考。擬訂并組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃；參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定；統(tǒng)籌推動(dòng)全縣農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理工作；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，組織實(shí)施新農(nóng)村建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和農(nóng)耕文化建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作；指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。
指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作，促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧油等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工作，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)以及農(nóng)業(yè)、糧油科技人才培養(yǎng)工作。
承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村監(jiān)督管理職能。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品，全縣糧油流通領(lǐng)域，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境，農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全，農(nóng)業(yè)機(jī)械、漁政漁港和農(nóng)藥使用安全等的監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。組織全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資源市場體系建設(shè)，擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)全縣動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2 個(gè)，包括：興國縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)，興國縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù) 160人，其中在職人員159人，離休人員 1 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 447人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)41550.61萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，較2021年減少 13121.43萬元，下降100 %；本年收入合計(jì) 41550.61 萬元，較2021年減少1762.83 萬元，下降4 %，主要原因是：2022年較上一年減少了農(nóng)林水相關(guān)項(xiàng)目支出。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入41550.61萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì) 41550.61萬元，其中本年支出合計(jì)41550.61 萬元，較2021年減少14884.25 萬元，下降26.37 %，主要原因是：2022年統(tǒng)籌整合銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金指標(biāo)調(diào)劑到鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥付以及減少了蔬菜項(xiàng)目支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：當(dāng)年未使用資金財(cái)政已收回，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3418.52萬元，占8.2 %；項(xiàng)目支出38132.1萬元，占91.8 %；經(jīng)營支出0 萬元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0萬元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為63855.5萬元，決算數(shù)為41550.6萬元，完成年初預(yù)算的65%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為401.83萬元，決算數(shù)為423.9萬元，完成年初預(yù)算的105.5%。主要原因是增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)及死亡撫恤金支出。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為278.06萬元，決算數(shù)為 291.6 萬元，完成年初預(yù)算的101.4%。主要原因是增加了職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為150.56萬元，決算數(shù)為150.56萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是完成了年初預(yù)算。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為79.25萬元，決算數(shù)為79.25萬元，完成年初預(yù)算的100 %。主要原因是完成了年初預(yù)算。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為15479.57萬元，決算數(shù)為22643.33萬元，完成年初預(yù)算的146.3%。主要原因是增加了糧食生產(chǎn)補(bǔ)貼以及高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和統(tǒng)籌整合銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目跨年支出。
（六）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為27.77萬元，決算數(shù)為27.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是完成了年初預(yù)算。
（七）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為561.11萬元，決算數(shù)為715.61萬元，完成年初預(yù)算的127.5%。主要原因是增加了生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)金項(xiàng)目支出。
（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為233.25萬元，決算數(shù)為233.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是完成了年初預(yù)算。
（九）糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為11.1萬元，決算數(shù)為11.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是完成了年初預(yù)算。
（十）其他支出年初預(yù)算數(shù)為46633萬元，決算數(shù)為16974.24萬元，完成年初預(yù)算的36.4%。主要原因是：興國縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)（二期）項(xiàng)目年初預(yù)算為39585萬元，因涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)多、點(diǎn)多面廣，存在處理場站征地困難，群眾理解、接受不一；施工過程中存在停工、阻工等現(xiàn)象，矛盾糾紛難以協(xié)調(diào)，導(dǎo)致施工進(jìn)度以及資金撥付進(jìn)度緩慢。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3418.52 萬元，其中：
（一）工資福利支出2808.19萬元，較2021年減少29.15 萬元，下降1 %，主要原因是：減少了單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)以及職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用支出。
（二）商品和服務(wù)支出 438.38萬元，較2021年減少195.83 萬元，下降30.88 %，主要原因是：減少了辦公費(fèi)、差旅費(fèi)，專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)等費(fèi)用支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出168.07萬元，較2021年減少558.03萬元，下降76.85%，主要原因是：調(diào)整了績效工資支出部門支出經(jīng)濟(jì)科目，上年度績效工資在對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出獎(jiǎng)勵(lì)金中列支，本年度在工資福利支出績效工資中列支。
（四）資本性支出3.88萬元，較2021年增加0.51萬元，增長15.1 %，主要原因是：增加了購買辦公設(shè)備支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 83.5萬元，決算數(shù)為36.57萬元，完成全年預(yù)算的43.8 %，決算數(shù)較2021年減少3.3萬元，下降8.3%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加 0 萬元，增長 0 %，主要原因是：2022年無因公出國（境）支出情況。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為76.5萬元，決算數(shù)為32.5萬元，完成全年預(yù)算的42.5 %，決算數(shù)較2021年減少3.28萬元，下降9.2 %，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，控制公務(wù)接待支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，控制公務(wù)接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待370 批，累計(jì)接待2966人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，對(duì)照省、市、縣“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)范使用要求，對(duì)公務(wù)接待支出逐年遞減。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.07萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加 0 萬元，增長0 %，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：本年度無公務(wù)用車采購計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 7萬元，決算數(shù)為4.07 萬元，完成全年預(yù)算的58.1 %，決算數(shù)較2021年減少0.02萬元，下降0.5 %，主要原因是減少了公務(wù)用車維護(hù)支出，年末公務(wù)用車保有 1 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車管理規(guī)定，加強(qiáng)監(jiān)管，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 442.26萬元，較上年決算數(shù)減少195.32萬元，降低30.63 %，主要原因是：減少了辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)等費(fèi)用支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額1985.26萬元，其中：政府采購貨物支出1666.06萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出319.2 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是宣傳執(zhí)法用車。
九、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)納入年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金33450.59 萬元，占項(xiàng)目支出總額87.7 %。
組織對(duì)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目、興國縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)（二期）EPC+O項(xiàng)目、興國縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出16397.1萬元，政府性基金預(yù)算支出17053.49萬元，國有資本預(yù)算支出 0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6113.25萬元，執(zhí)行數(shù)為6113.25萬元，完成預(yù)算的100 %，在滿意度指標(biāo)方面，建設(shè)效果滿意度95%；高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)分析，年度指標(biāo)值6萬畝。通過項(xiàng)目計(jì)劃階段上圖入庫顯示，實(shí)際建成面積為6.3萬畝；新增高效節(jié)水灌溉面積，年度指標(biāo)值6000畝，根據(jù)設(shè)計(jì)方案，實(shí)施面積為6000畝；糧食綜合生產(chǎn)能力預(yù)計(jì)畝均新增糧食產(chǎn)量100斤以上，糧食綜合生產(chǎn)能力明顯提升。田間道路通達(dá)度，項(xiàng)目建成以后，平原地區(qū)道路通達(dá)度100%，山地、丘陵地區(qū)道路通達(dá)度90%，服務(wù)對(duì)象受益群眾滿意度，通過走訪受益群眾，調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果為滿意度為95%。興國縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)（二期）EPC+O項(xiàng)目，新建生活污水處理場站，總設(shè)計(jì)建設(shè)85座。項(xiàng)目本階段實(shí)際建成10座。新鋪設(shè)污水主管網(wǎng)總設(shè)計(jì)建設(shè)191509.6米。項(xiàng)目本階段實(shí)際完成114084米。生活污水接入戶率總計(jì)劃接戶率達(dá)95%以上，項(xiàng)目本階段實(shí)際接戶率39.68%。本階段項(xiàng)目完成后，受益群眾數(shù)量達(dá)到3.76萬人，污水收集率達(dá)到95%以上。因涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)多、點(diǎn)多面廣，存在處理場站征地困難，群眾理解、接受不一；施工過程中存在停工、阻工等現(xiàn)象，矛盾糾紛難以協(xié)調(diào)，導(dǎo)致施工進(jìn)度以及資金撥付進(jìn)度緩慢。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
興國縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門整體績效自評(píng)報(bào)告
一、部門概況
興國縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的綜合、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理，職責(zé)主要有：
擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村宏觀政策參考。擬訂并組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃；參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定；統(tǒng)籌推動(dòng)全縣農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理工作；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，組織實(shí)施新農(nóng)村建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和農(nóng)耕文化建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作；指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。
指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作，促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧油等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工作，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)以及農(nóng)業(yè)、糧油科技人才培養(yǎng)工作。
承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村監(jiān)督管理職能。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品，全縣糧油流通領(lǐng)域，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境，農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全，農(nóng)業(yè)機(jī)械、漁政漁港和農(nóng)藥使用安全等的監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。組織全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資源市場體系建設(shè)，擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)全縣動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。
二、部門基本情況
本部門包含2 個(gè)下屬單位，興國縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心，興國縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。部門設(shè)立15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別局辦公室、黨建辦、財(cái)務(wù)股、養(yǎng)殖業(yè)管理股、糧油流通股、農(nóng)業(yè)機(jī)械股、農(nóng)田建設(shè)股、種植業(yè)管理股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村建設(shè)股、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股、政策法規(guī)改革股、農(nóng)情信息科技股、執(zhí)法監(jiān)督股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全股。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù) 161人，其中在職人員160 人，離休人員 1 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 447人。
三、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況
(一)、農(nóng)業(yè)基本盤有效穩(wěn)固。圍繞全面保障糧食安全，集中力量、優(yōu)化政策、強(qiáng)化措施，推動(dòng)形成縣、鄉(xiāng)、村齊抓共管的良好局面。全面完成4.5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，發(fā)放農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼2495臺(tái)518.26萬元，全縣水稻耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)82.9%，糧食生產(chǎn)能力不斷提升。2022年全縣共種植糧食作物83.775萬畝、同比增長5.51%，總產(chǎn)26.2353萬噸、同比增長0.13%，糧食生產(chǎn)再奪豐收。結(jié)合稻油輪作試點(diǎn)工作，冬種油菜4.35萬畝，任務(wù)完成率109%。同時(shí)，扎實(shí)做好動(dòng)植物疫病防控和技術(shù)服務(wù)，著力保障“菜籃子”產(chǎn)品供應(yīng)，2022年全縣蔬菜播種面積19.84萬畝、總產(chǎn)量45.05萬噸；尤其是通過大力實(shí)施能繁母豬補(bǔ)貼和資源化利用項(xiàng)目，強(qiáng)化工作調(diào)度，做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，在三季度扭轉(zhuǎn)了上半年生豬出欄同比負(fù)增長的不利局面，2022年全縣生豬出欄64.18萬頭、同比增長7.54%。
(二).現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)。圍繞“135”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，聚焦擴(kuò)面、提質(zhì)、補(bǔ)鏈，加速推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)做大做強(qiáng)首位蔬菜產(chǎn)業(yè)，建成規(guī)模大棚蔬菜基地85個(gè)2.33萬畝；深化與省農(nóng)科院、贛南科學(xué)院戰(zhàn)略合作，大力推廣蘆筍種植，全縣種植蘆筍5160畝，全省面積最大、品質(zhì)最好； 11月全省蔬菜（蘆筍）產(chǎn)業(yè)技術(shù)現(xiàn)場觀摩會(huì)在我縣召開，并簽約設(shè)立江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院興國蘆筍產(chǎn)業(yè)研究院。加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，加大集團(tuán)100萬頭生豬屠宰深加工項(xiàng)目順利竣工投產(chǎn)，有效補(bǔ)齊畜禽產(chǎn)業(yè)精深加工短板。大力扶持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體壯大，2022年累計(jì)發(fā)放“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)振興貸”“財(cái)農(nóng)信貸通”3.96億元，全縣培育縣級(jí)以上農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)52家、示范社17家、示范家庭農(nóng)場65家。積極開展品牌創(chuàng)建，新認(rèn)證富硒農(nóng)產(chǎn)品12個(gè)（累計(jì)認(rèn)證89個(gè)）、綠色有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品12個(gè)（有效期內(nèi)57個(gè)）、全國名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品2個(gè)、高標(biāo)準(zhǔn)富硒產(chǎn)業(yè)示范基地4個(gè)（累計(jì)認(rèn)證5個(gè)）。
(三).美麗鄉(xiāng)村建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。按照“連點(diǎn)成線、連線成面、全域推開”思路，投入資金8150萬元，圍繞“五大振興”發(fā)展方向，深入挖掘村莊產(chǎn)業(yè)、文化、生態(tài)等特色優(yōu)勢，精品質(zhì)打造31個(gè)示范樣板村。健全“常態(tài)化暗訪督導(dǎo)、每月排名通報(bào)、季度現(xiàn)場評(píng)比、年終綜合考評(píng)”工作機(jī)制，用好全縣“五大會(huì)戰(zhàn)”“奔牛將、蝸牛獎(jiǎng)”評(píng)選等措施，每月制定工作要點(diǎn)，強(qiáng)力推進(jìn)人居環(huán)境突出問題整治。同時(shí)，統(tǒng)籌資金力量，全力抓好農(nóng)村房屋突出問題整治，累計(jì)整治“赤膊房”1.2萬棟448.96萬平米、拆除“空心房”8400棟88.75萬平米，鄉(xiāng)村面貌和人居環(huán)境得到明顯改善，2022年3月全市農(nóng)村人居環(huán)境整治工作現(xiàn)場推進(jìn)會(huì)在我縣召開。一體推進(jìn)改廁、垃圾、污水“三大治理”，完成問題戶廁整改2883戶，均村鄉(xiāng)石溪村改廁樣板得到上級(jí)高度肯定；投入3.96億元加快實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（二期），著力提高鄉(xiāng)村污水處理能力；每年投入6157萬元購買農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)，全縣農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處置體系更加完善，生活垃圾實(shí)現(xiàn)“日產(chǎn)日清”。
(四).農(nóng)村發(fā)展活力競相迸發(fā)。扎實(shí)開展“村財(cái)鄉(xiāng)代管”業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有序推進(jìn)村級(jí)“政經(jīng)分離、賬務(wù)分開”，村集體經(jīng)濟(jì)管理更加規(guī)范，2022年全縣村均集體經(jīng)營性收入37.52萬元，303個(gè)行政村集體經(jīng)營性收入超均15萬元。穩(wěn)妥推進(jìn)“宅改”“4+2+2”工作，全縣25個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均建立了一個(gè)窗口對(duì)外、多部門內(nèi)部聯(lián)動(dòng)運(yùn)行的農(nóng)村宅基地聯(lián)審聯(lián)辦制度，有效規(guī)范全縣宅基地審批、監(jiān)管，農(nóng)村建房“未批先建”得到有效遏制，積極盤活“沉睡”的農(nóng)村房產(chǎn)和土地資源，試點(diǎn)鄉(xiāng)隆坪鄉(xiāng)和34個(gè)試點(diǎn)村改革成效初顯。加快數(shù)字化鄉(xiāng)村治理建設(shè)，投入120萬元實(shí)施“萬村碼上通”5G+長效管護(hù)平臺(tái)建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目，利用“萬村碼上通”5G+長效管護(hù)平臺(tái)AI技術(shù)預(yù)警提醒垃圾溢桶、亂堆亂放等問題，反饋督促網(wǎng)格及時(shí)處理，管好人居環(huán)境、設(shè)施管護(hù)等村里大小事。
(五).農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展持續(xù)向好。扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，集成推廣農(nóng)藥化肥減量增效技術(shù)，全縣化肥農(nóng)藥使用量連續(xù)5年負(fù)增長。扎實(shí)推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖污染整治“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)，全縣17家牛蛙養(yǎng)殖場已全面清退，可養(yǎng)區(qū)534戶和禁養(yǎng)區(qū)109戶問題清單已全面完成整改。規(guī)范加強(qiáng)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法，深入開展農(nóng)業(yè)投入品、生豬屠宰、飼料獸藥、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、禁捕等執(zhí)法監(jiān)督工作，2022年立案辦理50件，有效促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域規(guī)范有序。
五、自評(píng)工作開展情況
對(duì)照實(shí)施項(xiàng)目，每個(gè)股室成立自評(píng)工作小組、擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)及項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)自評(píng)指標(biāo)，確定自評(píng)指標(biāo)體系；評(píng)價(jià)小組根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，撰寫績效自評(píng)報(bào)告。
六、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
2022年，我局積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2022年實(shí)施相關(guān)項(xiàng)目評(píng)分均已達(dá)標(biāo)。
七、績效目標(biāo)完成情況總體分析
本部門2022年度支出總計(jì) 41550.61萬元，本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3418.52萬元，占8.2 %；項(xiàng)目支出38132.1萬元，占91.8 %。2022年整體支出情況良好，資金使用規(guī)范，管理制度齊全，預(yù)算信息公開及時(shí)完整，資產(chǎn)管理使用規(guī)范，為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)揮了保障有效履行職能職責(zé)和完成各項(xiàng)工作任務(wù)的重要支撐作用，全面實(shí)現(xiàn)了部門預(yù)算績效目標(biāo)，財(cái)政資金使用效果良好。
八、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施
雖然縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局工作取得一定的成效，但還是存在不足之處：一是種糧積極性難以提高，受野豬破壞、勞動(dòng)力缺乏、農(nóng)資上漲和種糧效益不高等不利因素影響，農(nóng)戶種糧積極性不高，尤其是早稻，大多還是依靠種糧大戶或村集體兜底種植。二是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較低，存在精深加工薄弱和產(chǎn)業(yè)精細(xì)化生產(chǎn)管理水平不高等問題。三是人居環(huán)境整治全民參與氛圍不濃，存在群眾參與度不高、長效管護(hù)機(jī)制落實(shí)不到位等情況，整治成效易反彈。
在今后工作中，我們一定堅(jiān)定信心、保持干勁，堅(jiān)決以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，嚴(yán)格按照縣委、縣政府關(guān)于“三農(nóng)”工作的決策部署，更加自覺地接受縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)，以更昂揚(yáng)的斗爭、更飽滿的熱情、更扎實(shí)的作風(fēng)，穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興，不斷開創(chuàng)“三農(nóng)”事業(yè)的新局面，為實(shí)現(xiàn)工業(yè)強(qiáng)城鄉(xiāng)美百姓富作風(fēng)好的“模范興國”、再創(chuàng)新時(shí)代“第一等工作”貢獻(xiàn)更大力量。
九、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況
績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用主要對(duì)興國縣農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目、興國縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)（二期）EPC+O項(xiàng)目、興國縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等3個(gè)項(xiàng)目開展部門評(píng)價(jià)，并撰寫績效自評(píng)報(bào)告，按照2022年決算公開要求，在興國縣政府網(wǎng)站公示。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況
本部門公開“興國縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)（二期）EPC+O項(xiàng)目、興國縣農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目、興國縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
7、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
8、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
9、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
10、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
11、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13、、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
14、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
15、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
16、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
興國縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)（二期）EPC+O項(xiàng)目
績效自評(píng)報(bào)告
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。本項(xiàng)目屬于污水系統(tǒng)工程建設(shè)，是一項(xiàng)惠及民生、造福社會(huì)的工程；項(xiàng)目建成后，將有效改善興國縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活環(huán)境，解決當(dāng)前興國縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)突出的環(huán)境問題。項(xiàng)目是興國縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的具體實(shí)施，同時(shí)對(duì)附近的水環(huán)境起到了一定的保護(hù)作用，項(xiàng)目的建設(shè)極為必要。興國縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)（二期）EPC+O項(xiàng)目總投資3.9585億元，覆蓋全縣24個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，資金來源為申請地方政府專項(xiàng)債券，本次績效評(píng)價(jià)資金為9926.2441萬元。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。項(xiàng)目目標(biāo)為建設(shè)生活污水處理設(shè)施 85座，污水主管網(wǎng)191509.6米，覆蓋各鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民率達(dá)到39.68%。
二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
項(xiàng)目開展以來，我縣立即對(duì)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)進(jìn)行了分解落實(shí)，將建設(shè)任務(wù)落到了具體的建設(shè)場地，制定了《興國縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)（二期）EPC+O項(xiàng)目實(shí)施方案》，嚴(yán)格執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水建設(shè)項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制和合同制，確保項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范化。嚴(yán)格按照資金績效要求推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)工作，積極開展項(xiàng)目績效自評(píng)工作，項(xiàng)目產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)均達(dá)到了要求，圓滿的完成了建設(shè)任務(wù)。
三、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析。本次績效評(píng)價(jià)資金為申請地方政府專項(xiàng)債券9926.2441萬元，為興國縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)（二期）EPC+O項(xiàng)目總投資3.9585億元中部分。切實(shí)加強(qiáng)興國縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)（二期）EPC+O項(xiàng)目總投資3.9585億元資金落實(shí)和撥付管理，制定了專門的財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行縣級(jí)報(bào)賬制，實(shí)行專人管理、專賬核算、專款專用。截至2022年12月31日，項(xiàng)目已完成主體工作58.85%，資金執(zhí)行率達(dá)到25.08%。
（二）總體績效目標(biāo)、績效指標(biāo)完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標(biāo)
（1）數(shù)量指標(biāo)
①新建生活污水處理場站：總設(shè)計(jì)建設(shè)85座。項(xiàng)目本階段實(shí)際建成10座。
②新鋪設(shè)污水主管網(wǎng)：總設(shè)計(jì)建設(shè)191509.6米。項(xiàng)目本階段實(shí)際完成114084米。
③生活污水接入戶率：總計(jì)劃接戶率達(dá)95%以上。項(xiàng)目本階段實(shí)際接戶率達(dá)39.68%。
（2）質(zhì)量指標(biāo)
①項(xiàng)目功能實(shí)現(xiàn)率：本項(xiàng)目各處理場站嚴(yán)格按照圖紙施工，設(shè)計(jì)功能實(shí)現(xiàn)率≥95%，本階段已完成場站能正常運(yùn)行。
（3）時(shí)效指標(biāo)
①全面驗(yàn)收完成時(shí)間：能在2023年6月前完成全面驗(yàn)收。
2.效益指標(biāo)
（1）社會(huì)效益指標(biāo)
①受益群眾數(shù)量。本階段項(xiàng)目完成后，受益群眾數(shù)量達(dá)到3.76萬人。
（2）生態(tài)效益指標(biāo)
①污水收集率：通過項(xiàng)目實(shí)施，保障項(xiàng)目建設(shè)點(diǎn)的污水收集率達(dá)到95%以上。本階段已完成項(xiàng)目點(diǎn)的污水收集率為96%。
（3）可持續(xù)影響
①持續(xù)提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理效益，進(jìn)一步美化鄉(xiāng)鎮(zhèn)人居環(huán)境，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民的生活幸福指數(shù)。
（4）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
①服務(wù)群眾滿意度：通過走訪服務(wù)群眾，最終調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果為滿意度為96%。
3.滿意度指標(biāo)
（1）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
①受益群眾滿意度：通過走訪受益群眾，最終調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果為滿意度為96%。
四、問題和建議
存在的主要問題是興國縣地處丘陵地區(qū)，且涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)多、點(diǎn)多面廣，土地施工難度較大。經(jīng)過建設(shè)及上圖，適合項(xiàng)目建設(shè)可用地很少，存在選址難的情況。在征地過程中，群眾理解、接受不一，存在處理場站征地困難。施工過程中存在停工、阻工等現(xiàn)象，矛盾糾紛難以協(xié)調(diào)，導(dǎo)致施工進(jìn)展緩慢。
建議多與熟悉鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通對(duì)接。督促施工方增派人手，加快進(jìn)度。經(jīng)縣領(lǐng)導(dǎo)同意，延期至2023年6月底前完成。
五、下一步改進(jìn)措施。
（一）強(qiáng)化質(zhì)量，提高成效
進(jìn)一步加強(qiáng)興國縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)（二期）EPC+O項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，充分利用項(xiàng)目資源，將建設(shè)質(zhì)量提高，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。
（二）精心謀劃，扎實(shí)推進(jìn)
2023年6月30日前，在保證工程質(zhì)量的前提下切實(shí)加快施工進(jìn)度，備足建設(shè)物資，增派施工人員，轉(zhuǎn)變單一施工模式，實(shí)行多點(diǎn)同步施工，推動(dòng)項(xiàng)目全線進(jìn)度，倒排工期，掛圖作戰(zhàn)，搶晴施工，搶雨天間隙施工，加班加點(diǎn)施工，確保按時(shí)全面完工。
（三）加強(qiáng)監(jiān)管，注重質(zhì)量
建立“三位一體”的監(jiān)管體系，瞄準(zhǔn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，嚴(yán)把工程質(zhì)量，組織專門隊(duì)伍，常態(tài)化深入項(xiàng)目現(xiàn)場，重點(diǎn)督促項(xiàng)目進(jìn)度，檢查項(xiàng)目工程質(zhì)量。鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)專門對(duì)接，加強(qiáng)現(xiàn)場調(diào)度。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目建設(shè)加強(qiáng)日常監(jiān)督，堅(jiān)決杜絕不規(guī)范工藝操作、摻雜使假、偷工減料等行為，幫助調(diào)解矛盾糾紛。
（四）建管并行，確保效益
狠抓各中標(biāo)方建設(shè)責(zé)任，落實(shí)建后管理運(yùn)維責(zé)任，確保長期受益。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水項(xiàng)目既要建好，更要管好用好，才能使當(dāng)?shù)厝罕婇L期受益。要研究出臺(tái)具有可行性和可操作性的《項(xiàng)目建后管護(hù)運(yùn)維實(shí)施方案》，建立以項(xiàng)目點(diǎn)為管護(hù)主體的長效管護(hù)機(jī)制，明確各中標(biāo)方運(yùn)維責(zé)任；縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局要將興國縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)（二期）EPC+O項(xiàng)目納入年度督查計(jì)劃，并定期進(jìn)行督導(dǎo)。
興國縣2022年度農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目
績效評(píng)價(jià)報(bào)告
為全面貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化“一把掃把掃到底”的目標(biāo)，根據(jù)上級(jí)文件精神，我縣以政府采購形式實(shí)施農(nóng)村環(huán)衛(wèi)市場化市場運(yùn)營,不斷提升我縣農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾綜合治理，根據(jù)要求開展了2022年度農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化績效自評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
為貫徹落實(shí)黨的十九大精神，深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，建設(shè)生態(tài)宜居的美麗鄉(xiāng)村，2022年我縣以政府采購形式實(shí)施農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化市場運(yùn)營，興國縣農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目合同于2022年6月30日到期，經(jīng)重新招投標(biāo)，農(nóng)村環(huán)衛(wèi)市場化政府購買服務(wù)項(xiàng)目由長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司（成立全資子公司：興國縣盈合環(huán)境衛(wèi)生管理有限公司）中標(biāo)。項(xiàng)目服務(wù)周期為5年，從2022年7月1日起至2027年6月30日止。年服務(wù)費(fèi)用人民幣陸仟壹佰壹拾叁萬貳仟伍佰元整（￥61132500.00），月服務(wù)費(fèi)用人民幣伍佰零玖萬肆仟叁佰柒拾伍元整（￥5094375.00）。采取周檢查、月匯總相結(jié)合的檢查制度，使考核常態(tài)化、規(guī)范化、制度化。經(jīng)過市場化運(yùn)營，全縣村容村貌井然有序，自然風(fēng)光較好，農(nóng)戶房前屋后干凈清爽整潔，為我縣全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
二、組織實(shí)施情況
農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化第三方公司配有作業(yè)車輛125余臺(tái)，投放垃圾桶31000多個(gè)，手推保潔車300余輛，電動(dòng)三輪車76輛。日常垃圾清運(yùn)量在180噸左右，其中逢重大節(jié)假日日均垃圾清運(yùn)量750噸左右。農(nóng)村垃圾收運(yùn)已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)了村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、縣焚燒發(fā)電的生活垃圾處理模式。一是清掃保潔全覆蓋。對(duì)村莊配備保潔員，已實(shí)現(xiàn)304個(gè)行政村（社區(qū)）清掃保潔全覆蓋。二是垃圾及時(shí)有效清運(yùn)。每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)至少有一名管理人員，每日檢查圩鎮(zhèn)，做到圩鎮(zhèn)垃圾日產(chǎn)日清，圩鎮(zhèn)在逢圩時(shí)每天清運(yùn)兩次，村莊垃圾清運(yùn)一次，偏遠(yuǎn)山村兩至三天清運(yùn)一次，垃圾不爆桶、不外溢。三是衛(wèi)生死角不遺留。做到發(fā)現(xiàn)一處清除一處，及時(shí)安排人員全面清掃保潔整治，定期組織人員清理河道垃圾，有效改善了生活垃圾污染河道的狀況。
三、2022年農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化績效自評(píng)情況
進(jìn)一步建立健全全縣農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化工作機(jī)制，提升農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化工作水平，確保鄉(xiāng)村環(huán)境質(zhì)量，打造整潔優(yōu)美的鄉(xiāng)村環(huán)境，建立符合農(nóng)村實(shí)際、農(nóng)民廣泛支持、規(guī)范有效運(yùn)行的村莊人居環(huán)境長效管護(hù)機(jī)制，達(dá)到衛(wèi)生潔化、溝塘凈化、環(huán)境美化、道路暢通化、設(shè)施完好化、整建有序化標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)“有新房有新村有新貌”。
在數(shù)量指標(biāo)方面。我縣25個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部納入農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)范圍，自評(píng)10分。
在質(zhì)量指標(biāo)方面。鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐地及村莊、村組主干道及10戶以上居民點(diǎn)保潔員覆蓋100%，自評(píng)得分為5分；95%村莊干凈衛(wèi)生清潔，生活垃圾定點(diǎn)投放、定時(shí)收集和清運(yùn)，無衛(wèi)生死角，自評(píng)分為5分；95%以上村莊水溝排水暢通，無堆積淤泥；水塘水體清澈無異味，自評(píng)得分為5分；95%以上村莊無亂堆亂放，村內(nèi)和農(nóng)戶房前屋后無干凈清爽，自評(píng)得分為5分。
在時(shí)效指標(biāo)方面，2022年12月31日已建設(shè)完成，2023年1月31日已完成驗(yàn)收，自評(píng)得分20分。
在效益指標(biāo)方面，縣鄉(xiāng)出臺(tái)的“五定包干”村莊環(huán)境長效管護(hù)辦法，實(shí)用管用且長期有效運(yùn)行，農(nóng)村人居環(huán)境得到較大改善，自評(píng)分15分；受益農(nóng)戶和人口覆蓋率達(dá)100%，自評(píng)分15分。
在滿意度指標(biāo)方面，建設(shè)效果滿意度95%，自評(píng)分9分，建設(shè)服務(wù)滿意度95%,自評(píng)分8分。
經(jīng)匯總，我縣農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目自評(píng)總得分為97分。
興國縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目績效
評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。圍繞穩(wěn)糧、優(yōu)供、增效目標(biāo)，實(shí)施“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，深入貫徹落實(shí)全省統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作會(huì)議精神，以發(fā)改、自然資源、農(nóng)業(yè)開發(fā)、水利和農(nóng)業(yè)農(nóng)村等部門相關(guān)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金為整合對(duì)象，以體制機(jī)制創(chuàng)新為動(dòng)力，著力改善農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施，規(guī)范建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，建成一批田塊平整、土壤肥沃、排灌方便、道路暢通、生態(tài)良好的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，確保糧食安全、生態(tài)安全，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，努力把我縣建成糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品的重要供應(yīng)基地，為加快農(nóng)業(yè)大縣向農(nóng)業(yè)強(qiáng)縣跨越奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。興國縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目總投資1.8億元，其中專項(xiàng)債券資金8901萬元，上級(jí)財(cái)政資金9099萬元，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6萬畝。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。項(xiàng)目目標(biāo)為建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6萬畝。
二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
項(xiàng)目開展以來，我縣立即對(duì)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)進(jìn)行了分解落實(shí)，將建設(shè)任務(wù)落到了具體的實(shí)施田塊，制定了《興國縣2022高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)實(shí)施方案》，嚴(yán)格執(zhí)行高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制和合同制，確保項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范化。嚴(yán)格按照資金績效要求推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)工作，積極開展項(xiàng)目績效自評(píng)工作，項(xiàng)目產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)均達(dá)到了要求，圓滿的完成了建設(shè)任務(wù)。
三、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析。興國縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目總投資1.8億元，其中專項(xiàng)債券資金8901萬元，上級(jí)財(cái)政資金9099萬元。切實(shí)加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金落實(shí)和撥付管理，制定了專門的財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行縣級(jí)報(bào)賬制，實(shí)行專人管理、專賬核算、專款專用。截至2023年3月底，項(xiàng)目已完成田間主體工作，資金執(zhí)行率達(dá)到96.7%。
（二）總體績效目標(biāo)、績效指標(biāo)完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標(biāo)
（1）數(shù)量指標(biāo)
①新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積：年度指標(biāo)值6萬畝。通過項(xiàng)目計(jì)劃階段上圖入庫顯示，實(shí)際建成面積為6.3萬畝。
②新增高效節(jié)水灌溉面積：年度指標(biāo)值6000畝，根據(jù)設(shè)計(jì)方案，實(shí)施面積為6000畝。
（2）質(zhì)量指標(biāo)
①項(xiàng)目驗(yàn)收合格率：年度指標(biāo)值95%以上，預(yù)計(jì)項(xiàng)目完成以后，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率能達(dá)到100%。
（3）時(shí)效指標(biāo)
①市級(jí)全面驗(yàn)收完成時(shí)間：能在2023年7月前完成市級(jí)全面驗(yàn)收。
（4）成本指標(biāo)
①畝均投入標(biāo)準(zhǔn)：通過成本核算，本項(xiàng)目畝均投資為2880元。
2.效益指標(biāo)
（1）社會(huì)效益指標(biāo)
①糧食綜合生產(chǎn)能力：預(yù)計(jì)新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田畝均新增糧食產(chǎn)量100斤以上，糧食綜合生產(chǎn)能力明顯提升。
②田間道路通達(dá)度：項(xiàng)目建成以后，平原地區(qū)道路通達(dá)度100%，山地、丘陵地區(qū)道路通達(dá)度90%。
（2）生態(tài)效益指標(biāo)
①耕地質(zhì)量：通過項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目耕地質(zhì)量逐年提升。
（3）可持續(xù)影響指標(biāo)
①水資源利用率：項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目區(qū)排灌基礎(chǔ)設(shè)施條件能明顯改善，水資源利用率逐步提升。
3.滿意度指標(biāo)
（1）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
①受益群眾滿意度：通過走訪受益群眾，最終調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果為滿意度為95%。
四、問題和建議
存在的主要問題是興國縣地處丘陵地區(qū)，農(nóng)田多以小面積梯田式分布，大面積集中連片少，土地平整施工難度較大，阻力較多。經(jīng)過多年的建設(shè)及上圖入庫，適合項(xiàng)目建設(shè)的田塊很少，存在選址難的情況。建議多對(duì)標(biāo)準(zhǔn)較低的田塊進(jìn)行提升改造。
五、下一步改進(jìn)措施。
（一）強(qiáng)化宣傳，營造氛圍
進(jìn)一步加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作宣傳發(fā)動(dòng)工作，充分利用各種宣傳手段宣傳高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，將建設(shè)目的講清、建后好處講明，組織群眾到已建設(shè)好的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田田塊進(jìn)行參觀，充分認(rèn)識(shí)到高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)的良好收益，營造社會(huì)全體人員支持并參與高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作的良好氛圍，盡量杜絕施工過程的產(chǎn)生糾紛矛盾，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。
（二）精心謀劃，扎實(shí)推進(jìn)
緊盯2022年6萬畝建設(shè)任務(wù)，在保證工程質(zhì)量的前提下切實(shí)加快施工進(jìn)度，備足建設(shè)物資，增派施工人員，增調(diào)施工機(jī)械，轉(zhuǎn)變單一施工模式，實(shí)行多點(diǎn)施工，流水作業(yè)，推動(dòng)項(xiàng)目全線開花，倒排工期，掛圖作戰(zhàn)，搶晴施工，搶雨天間隙施工，加班加點(diǎn)施工，確保3月底前全面完工，不影響春耕生產(chǎn)。
（三）加強(qiáng)監(jiān)管，注重質(zhì)量
建立“四位一體”的監(jiān)管體系，瞄準(zhǔn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，嚴(yán)把工程質(zhì)量，組織專門隊(duì)伍，常態(tài)化深入項(xiàng)目現(xiàn)場，重點(diǎn)督促項(xiàng)目進(jìn)度，檢查項(xiàng)目工程質(zhì)量。全面壓實(shí)鄉(xiāng)村兩級(jí)主體責(zé)任，鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別成立高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專人負(fù)責(zé)，抓實(shí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)現(xiàn)場調(diào)度。完善工作考核機(jī)制，把高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度綜合考評(píng)，項(xiàng)目質(zhì)量作為重點(diǎn)考核內(nèi)容，切實(shí)加強(qiáng)考核監(jiān)管。同時(shí)要充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用。在每個(gè)項(xiàng)目村分別成立以農(nóng)村黨員、退休干部等村民代表為主的項(xiàng)目監(jiān)管理事會(huì)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)加強(qiáng)日常監(jiān)督，堅(jiān)決杜絕不規(guī)范工藝操作、摻雜使假、偷工減料等行為，幫助調(diào)解矛盾糾紛。
（四）建管并行，確保效益
真正落實(shí)建后管理責(zé)任，確保長期受益。高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田既要建好，更要管好用好，才能使當(dāng)?shù)厝罕婇L期受益，為此，要研究出臺(tái)具有可行性和可操作性的《項(xiàng)目建后管護(hù)實(shí)施方案》，按照“誰受益，誰管護(hù)”和“市場化運(yùn)作和政府補(bǔ)助相結(jié)合”的原則，建立以項(xiàng)目村為管護(hù)主體的長效管護(hù)機(jī)制，選定管護(hù)人員，并與管護(hù)人員簽訂管護(hù)合同；縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局要將高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建后管護(hù)工作納入年度督查計(jì)劃，并定期進(jìn)行督導(dǎo)；鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）要將建后管護(hù)列入對(duì)各項(xiàng)目村年度綜合考核體系，建立管護(hù)臺(tái)賬。確保高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建一片，成一片，高效利用一片，真正惠及一方百姓。