興國縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年單位預(yù)算編制說明

 目  錄

第一部分 興國縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分 興國縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算情況說明

一、興國縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算收支情況說明

二、興國縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 興國縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 興國縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)概況

一、單位主要職責(zé)

主要職責(zé)：法律、法規(guī)、規(guī)章賦予農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門履行的的種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)野生植物保護(hù)、植物新品種保護(hù)、植物檢疫、飼料和飼料添加劑、獸醫(yī)獸藥、生豬屠宰、動(dòng)物衛(wèi)生、漁業(yè)漁政、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全、糧食流通、農(nóng)村宅基地等領(lǐng)域的執(zhí)法職責(zé)。負(fù)責(zé)涉農(nóng)法律法規(guī)的宣傳、貫徹、實(shí)施。

二、單位基本情況

2023本單位設(shè)立4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合股、法規(guī)股、一中隊(duì)、二中隊(duì)。

興國縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)編制人數(shù)小計(jì)30人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)28人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)28人,其中：在職人數(shù)小計(jì)28人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)28人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)2人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。 

第二部分 興國縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年本單位收入預(yù)算總額401.56萬元，較上年預(yù)算安排增加28.35萬元，增7.05%。增加的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后人員增加，職能增加。

其中：財(cái)政撥款收入306.48萬元,較上年預(yù)算安排增加36.66萬元;其他收入95.08萬元，較上年預(yù)算安排減少了8.31萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年本單位支出預(yù)算總額401.56萬元，較上年預(yù)算安排增加28.35萬元，增加7.05%，增加的變化主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后人員增加，職能增加，多建了項(xiàng)目庫導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算虛增，具體為：

按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出331.56萬元，較上年預(yù)算安排增加86.74萬元，其中：工資福利支出312.75萬元，商品與服務(wù)支出18.69萬元，對家人和個(gè)人補(bǔ)助0.12萬元。項(xiàng)目支出70萬元，較上年預(yù)算安排減58.39萬元，其中：商品和服務(wù)支出20萬元，其他相關(guān)支出50萬元。

按支出功能分類科目劃分：農(nóng)林水支出319萬元，較上年預(yù)算安排增加12.26萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出44.43萬元，較上年預(yù)算安排增加10.92萬元，衛(wèi)生健康支出10.97萬元，較上年預(yù)算增加1.59萬元，住房保障支出27.16萬元，較上年預(yù)算安排增加3.57萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年本單位財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算306.48萬元，占本年支出預(yù)算額的76.32%，，較上年預(yù)算安排增36.66萬元，增加的原因是機(jī)構(gòu)改革后人員增加，職能增加。具體為：

按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出286.48萬元，較上年預(yù)算安排增41.66萬元，其中：工資福利支出267.67萬元，商品與服務(wù)支出18.69萬元，對家人和個(gè)人補(bǔ)助0.12萬元；項(xiàng)目支出20萬元，較上年預(yù)算安排減5萬元（調(diào)劑到績效工資），其中：商品和服務(wù)支出20萬元。

按支出功能分類科目劃分：基本支出306.48萬元，較上年預(yù)算安排增加36.66萬元；農(nóng)林水支出223.92萬元，較上年預(yù)算安排增加20.57萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出44.43萬元，較上年預(yù)算安排增加10.93萬元，衛(wèi)生健康支出10.97萬元，較上年預(yù)算安排增加1.59萬元，住房保障支出27.16萬元，較上年預(yù)算安排增加3.57萬元。

（四）政府性基金情況

2023年單位無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。較上年預(yù)算持平。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（六）政府采購情況

2023年單位政府采購總額  0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  0 萬元、政府采購工程預(yù)算   0  萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算  0 萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日本單位共有車輛  0  輛，其中：一般公務(wù)用車   0   輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車   0  輛。

2023年本單位預(yù)算安排購置車輛   0   輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備為：      0          。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  2＿個(gè)，涉及資金70萬元。

其中：項(xiàng)目名稱1：執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目概述：保障農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法運(yùn)行、執(zhí)法裝備建設(shè)、執(zhí)法抽檢等工作經(jīng)費(fèi)

2.立項(xiàng)依據(jù)：保障農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法運(yùn)行

3.實(shí)施主體：興國縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

4.實(shí)施周期：2023年度

5.年度預(yù)算安排：20萬元

6.年度績效目標(biāo)：20萬元

（九）國有資本經(jīng)營情況

無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排2.4萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2023年本單位無因公出國費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)2.4萬元，比上年減0.1萬元，主要原因是：單位盡量縮減公務(wù)接待費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2023年本單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2023年本單位無公務(wù)用車購置費(fèi)。

第三部分 興國縣XX單位2023年預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》