興國縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

2021年度決算

目    錄

第一部分  興國縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位概況

一、單位主要職能

興國縣農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)是興國縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法的下屬副科級全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)：行使法律、法規(guī)、規(guī)章賦予農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政部門的行政執(zhí)法職能，執(zhí)法范圍具體包括法律、法規(guī)、規(guī)章賦予農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門履行的種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)野生動(dòng)植物保護(hù)、植物新品種保護(hù)、動(dòng)植物檢疫、飼料和飼料添加劑、獸醫(yī)獸藥、生豬屠宰、動(dòng)物衛(wèi)生、漁業(yè)漁政、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全、糧食流通、農(nóng)村宅基地等領(lǐng)域的執(zhí)法檢查、行政處罰、行政強(qiáng)制職責(zé)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合股、法規(guī)股、一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)24人，其中在職人員21人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計(jì)343.21萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.54萬元，較2020年增加194.96萬元，增長131.5  %；本年收入合計(jì)334.68萬元，較2020年增加199.79萬元，增長148.11%，主要原因是：因2021年新增農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目以及單位機(jī)構(gòu)改革2020年8月份新增了人員編制11人，新增工資發(fā)放人員5人。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入327.78萬元，占97.94%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入6.9萬元，占2.06%。  

  二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計(jì)343.21萬元，其中本年支出合計(jì)   萬元343.21，較2020年增加203.5萬元，增長145.66%，主要原因是：因2021年新增農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目以及單位機(jī)構(gòu)改革2020年8月份新增了人員編制11人，新增工資發(fā)放人員5人。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少8.54萬元，下降100 %，主要原因是：因2021年財(cái)政政策要求，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余財(cái)政收回歸零。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出273.11萬元，占79.58%；項(xiàng)目支出70.1萬元，占20.42%。經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為248.83萬元，決算數(shù)為336.31萬元，完成年初預(yù)算的135.15%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為38.48萬元，決算數(shù)為38.76萬元，完成年初預(yù)算的100.7%，主要原因是：社會(huì)保障和就業(yè)資金2021年度有變化。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為14.04萬元，決算數(shù)為14.04萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：因衛(wèi)生健康支出比率不變，按正常預(yù)算支出。

（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為196.31萬元，決算數(shù)為283.52萬元，完成年初預(yù)算的144.42%，主要原因是：未把農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目資金做入年初預(yù)算中。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出266.21萬元，其中：

（一）工資福利支出188.34萬元，較2020年增加77.94萬元，增長70.59%，主要原因是：因單位機(jī)構(gòu)改革2020年8月份新增了人員編制11人，新增工資發(fā)放人員5人。

（二）商品和服務(wù)支出22.57萬元，較2020年增加4.67萬元，增長26.08%，主要原因是：因單位機(jī)構(gòu)改革2020年8月份新增了人員編制11人，新增工資發(fā)放人員5人。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出55.13萬元，較2020年增加43.72萬元，增長383.17%，主要原因是：因單位機(jī)構(gòu)改革2020年8月份新增了人員編制11人，新增工資發(fā)放人員5人。

（四）資本性支出0.17萬元，較2020年增加0.17萬元，增長100%，主要原因是：2021年購買裝訂機(jī)一臺。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.6萬元，決算數(shù)為1.55萬元，完成預(yù)算的96.87%，決算數(shù)較2020年增加0.69萬元，增長81.15%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0  萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是工作無出國（境）需要。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.6萬元，決算數(shù)為1.55萬元，完成預(yù)算的103.2%，決算數(shù)較2020年增加0.69萬元，增長81.15%，主要原因是2021年單位機(jī)構(gòu)改革由原來的5人增加到13人，工作職能由原來的7項(xiàng)增加到現(xiàn)在的16項(xiàng)，并且各項(xiàng)工作逐步展開，省市業(yè)務(wù)主管部門對相關(guān)工作調(diào)研指導(dǎo)增強(qiáng)公務(wù)接待頻次增加以及較2020年物價(jià)普遍上漲。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：更加嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，減少了不必要的公務(wù)接待開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待25批，累計(jì)接待105w 次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：省市農(nóng)業(yè)執(zhí)法調(diào)研，農(nóng)業(yè)執(zhí)法省市交叉檢查，外縣執(zhí)法來我隊(duì)學(xué)習(xí)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是單位無公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0  萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的1000%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是單位無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：單位無公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.6萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），或者上年決算數(shù)增加7.6萬元，增長152%，主要原因是：人員編制數(shù)量增加。

七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額67.88萬元，其中：政府采購貨物支出67.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額67.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。無國有資產(chǎn)占用情況。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金70.1萬元，占項(xiàng)目支出總額的70.1%。

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金主要用于保障2021年度興國縣漁政執(zhí)法能力建設(shè)落實(shí)。興國縣財(cái)政局于2021年撥付100萬元農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金至興國縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，我隊(duì)根據(jù)漁政執(zhí)法工作安排據(jù)實(shí)支付，截止2021年12月31日已支出70.1萬元；加強(qiáng)了我縣漁政執(zhí)法能力建設(shè)，有效降低了我縣漁民對于長江流域的農(nóng)業(yè)資源的捕撈強(qiáng)度。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

2021年度農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金績效目標(biāo)設(shè)定為：提升我縣漁政執(zhí)法建設(shè)能力，降低我縣漁民對于長江流域的農(nóng)業(yè)資源的捕撈強(qiáng)度。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。

規(guī)范2021年度農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金的管理使用，確保專款專用，杜絕套取、挪用、截留專項(xiàng)資金的行為，提高項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行效率和使用效益，確保財(cái)政資金使用安全。

（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

績效評價(jià)遵循客觀公正、科學(xué)規(guī)范、公開透明的原則。績效評價(jià)指標(biāo)體系結(jié)合農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行合理設(shè)定。績效評價(jià)實(shí)行定性評價(jià)和定量評價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

（三）績效評價(jià)工作過程。

由業(yè)務(wù)工作人員和財(cái)務(wù)人員結(jié)合2021年度農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金實(shí)際使用情況，按照績效評價(jià)指標(biāo)和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金進(jìn)行項(xiàng)目自評，確保能真正反映資金的使用績效及績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）

經(jīng)逐項(xiàng)自查自評，2021年度農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金項(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范，資金管理到位，資金使用發(fā)揮了最大的效益，自評得分90分，評價(jià)等級為優(yōu)。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

全年接受執(zhí)法培訓(xùn)230人次，禁捕區(qū)域宣傳牌安裝52塊，對漁政執(zhí)法案件辦結(jié)率100%，采購執(zhí)法裝備30套。

（二）項(xiàng)目效益情況。

提升了我縣漁政執(zhí)法建設(shè)能力，降低了我縣漁民對于長江流域的農(nóng)業(yè)資源的捕撈強(qiáng)度，減少了我縣生態(tài)環(huán)境破壞人次，提升了我縣生態(tài)環(huán)境水平。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

實(shí)行項(xiàng)目專項(xiàng)管理，確保了專款專用，杜絕了套取、挪用、截留專項(xiàng)資金的行為。在資金管理上強(qiáng)化責(zé)任意識，建立健全管理制度，定期調(diào)度資金撥付情況，提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，確保財(cái)政資金使用安全。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評情況。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

（八）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

（四）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（五）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。