興國縣自然資源局
2024 年單位預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2024 年單位預(yù)算情況說明
一、2024 年本單位預(yù)算收支情況說明
二、2024 年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 2024 年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《本單位收入總表》
三、《本單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
興國縣自然資源局是主管自然資源工作的縣政府組成
單位，主要職責(zé)是：1．承擔保護與合理利用土地資源等自
然資源的責(zé)任。2、承擔規(guī)范國土資源管理秩序責(zé)任。3、
承擔優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。4、承擔全縣優(yōu)化國土資源
責(zé)任。5．承擔全縣耕地保護的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地
保有量和基本農(nóng)田面積不減少。6、承擔及時準確提供全縣
土地利用各種數(shù)據(jù)責(zé)任。7、承擔節(jié)約集約利用土地資源責(zé)
任。8、承擔規(guī)范國土資源市場秩序責(zé)任。9、依法征收資
源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地資源參與經(jīng)濟調(diào)
控的政策措施。10、承擔全縣測繪地理信息工作的監(jiān)督管
理，負責(zé)編制全縣基礎(chǔ)測繪信息規(guī)劃、計劃并組織實施。
11、貫徹落實國家和省不動產(chǎn)登記法律法規(guī)和政策，承擔
縣本級土地登記、房屋登記、林地登記等不動產(chǎn)登記工作。
12、推進國土資源科技進步，組織制定、實施國土資源科
技發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃。13、負責(zé)涉及國土
資源重大信訪案件的調(diào)查處理，指導(dǎo)全縣國土資源系統(tǒng)的
信訪工作。
二、單位基本情況
2024 年本單位內(nèi)設(shè)處室七個，分別為：辦公室、政策法
規(guī)與信訪股、自然資源調(diào)查監(jiān)測與所有者權(quán)益股、國土空間
規(guī)劃與耕地保護股、建筑與市政交通規(guī)劃管理股、國土空間
用途管制與自然資源開發(fā)利用股、國土空間生態(tài)修復(fù)股。
2024 年本單位編制人數(shù)小計 232 人,其中：行政編制人數(shù)
19 人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù) 0 人,全部補助事業(yè)編
制人數(shù) 186 人,自收自支編制人數(shù) 5 人。實有人數(shù)小計 210 人,
其中：在職人數(shù)小計 210 人（行政在職人數(shù) 19 人,參照公務(wù)
員管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 0 人,全部補助事業(yè)在職人數(shù) 186
人）；離休人數(shù)小計 0 人；退休人數(shù)小計 49 人。
第二部分 2024 年單位預(yù)算情況說明
一、2024 年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024 年本單位收入預(yù)算總額 8508.99 萬元，較上年預(yù)算安排
減少 36406.08 萬元，減少 81.1%。增減變化主要原因是：征遷
項目資金減少。
其中：財政撥款收入 5231.62 萬元,較 上年預(yù)算安排減少
8235.73 萬元;其他收入 3277.37 萬元，較上年預(yù)算安排減少
28170.34 萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2024 年本單位支出預(yù)算總額 8508.99 萬元，較上年預(yù)算安排
減少 36406.08 萬元，減少 81.1%。增減變化主要原因是：征遷
項目資金減少。具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支 出 305.75
萬元,較上年預(yù)算安排增加 18 萬元;衛(wèi)生健康支出 159.84 萬元,
較上年預(yù)算安排減少 38.08 萬元;住房保障支出 256.82 萬元,較
上 年 預(yù) 算 安 排 增 加 21.84 萬 元 ;災(zāi) 害 防 治 及 應(yīng) 急 管 理 支 出
50.42 萬元,較上年預(yù)算安排增加 50.42 萬元；自然資源海洋
氣象等支出 7736.16 萬元，較上年預(yù)算安排減少 6458.26 萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排減少 30000 萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出 2887.1 萬元，較上年預(yù)算
安排增加 60.44 元，其中：工資福利支出 2238.41 萬元，商品和
服務(wù) 138.62 萬元，對個人和家庭的補助 11.7 萬元，資本性支出 52
萬元。2、項目支出 5621.89 萬元，較上年預(yù)算安排減少 36466.52
萬元，其中：其他相關(guān)支出 5621.89 萬元。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出 2684.78 萬元，較上
年預(yù)算安排增加 53.26 萬元；商品和服務(wù)支出 138.62 萬元，較
上年預(yù)算安排增加 3.02 萬元；對個人和家庭的補助 11.7 萬元，
較上年預(yù)算安排增加 2.16 萬元；資本性支出 52 萬元，較上年預(yù)
算安排減少 29998 萬元；其他相關(guān)支出 5621.89 萬元，較上年
預(yù)算安排減少 6466.52 萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024 年本單位財政撥款（補助）支出預(yù)算 5231.62 萬元，占
本年支出預(yù)算額的 61.5%，較上年預(yù)算安排減少 8235.73 萬元，
減少 61.2%。增減變化主要原因是：征遷項目資金減少。
具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出 305.75 萬元,
較上年預(yù)算安排增加 18.01 萬元;衛(wèi)生健康支出 159.84 萬元,較
上年預(yù)算安排減少 38.08 萬元;住房保障支出 256.82 萬元,較上
年預(yù)算安排增加 21.84 萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 50.42
萬元,較上年預(yù)算安排增加 50.42 萬元；自然資源海洋氣象等
支出 4458.79 萬元，較上年預(yù)算安排增加 1712.08 萬元，城鄉(xiāng)社
區(qū)支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排減少 10000 萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出 2440.73 萬元，較上年預(yù)
算安排增加 47.38 萬元，其中：工資福利支出 2238.41 萬元，商
品和服務(wù)支出 138.62 萬元，對個人和家庭的補助 11.7 萬元，資本
性支出 52 萬元。2、項目支出 2790.89 萬元，較上年預(yù)算安排減
少 8283.11 萬元，其中：其他相關(guān)支出 2790.89 萬元。
（四）政府性基金情況
2024 年本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024年本單位無使用無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的
支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024 年本單位機關(guān)運行費預(yù)算 138.62 萬元較上年預(yù)算安
排增加 3.02 萬元，增（減）2%，主要原因是：電腦等電子辦公
設(shè)備用的年份已久，維修成本增加。
（七）政府采購情況
2024 年本單位所屬政府采購總額 2011.6 萬元，其中：政府
采購貨物預(yù)算 52 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服
務(wù)預(yù)算 1959.6 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2023 年 12 月 31 日本單位共有車輛 5 輛，其中：一般
公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 5 輛。
2024 年本單位預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值
200 萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）項目績效目標設(shè)置情況
2024 年本單位項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)以前
年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化土地利用與評估項目、國土空間總體
規(guī)劃等項目支出 2024 年預(yù)算安排, 并進一步改進管理、審批、
執(zhí)行、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度。
2024 年本單位預(yù)算安排項目 9 個，項目預(yù)算金額合計
5621.89 萬元，其中：
項目一：國土變更調(diào)查及自然資源統(tǒng)一確權(quán)項目
1.項目概述：對全縣行政區(qū)域內(nèi)統(tǒng)一行使全民所有自然資
源資產(chǎn)所有者職責(zé)﹐統(tǒng)一行使國土空間用途管制和生態(tài)保護修
復(fù)職責(zé)。
2.立項依據(jù)：《江西省人民政府關(guān)于印發(fā)江西省自然資源
統(tǒng)一確權(quán)登記總體工作方案的通知》（贛府字〔2019〕68 號）、
《江西省自然資源廳辦公室關(guān)于開展2023年度國土變更調(diào)查工
作的通知》（贛自然資辦發(fā)〔2023〕33 號）。
3.實施主體：興國縣自然資源局
4.實施方案：利用第三次全國國土調(diào)查成果基礎(chǔ)上劃分自
然資源登記單元，并調(diào)查自然資源所有權(quán)、基本信息狀況和公
共管制內(nèi)容，劃清“四界”。
5.實施周期：2024 年度
6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額 376.27 萬元；預(yù)算批復(fù)
金額 376.27 萬元。
7.年度績效目標：國家通過國土調(diào)查，建立互聯(lián)共享的土
地調(diào)查數(shù)據(jù)庫，并做好維護、更新工作，構(gòu)建矢量數(shù)據(jù)庫，形
成文字報告、統(tǒng)計報表，工作總結(jié)等。
項目二：國土空間總體規(guī)劃項目
1.項目概述：全面梳理我縣的規(guī)劃編制體系，依據(jù)批準實
施的國土空間規(guī)劃，科學(xué)布局合理中心城區(qū)土地自然資源，做
好功能分區(qū)明確，有效指導(dǎo)城市建設(shè)。
2.立項依據(jù)：自然資源廳、市局下發(fā)的《關(guān)于做好城鎮(zhèn)開
發(fā)變界內(nèi)控制箱詳細規(guī)劃編制管理工作的通知》贛自然資字
[2022]22 號文件和《關(guān)于做好控制性詳細規(guī)劃編制管理工作的
通知》（贛市自然資字[2022]130 號），要求啟動城區(qū)控規(guī)修編。
3.實施主體：興國縣自然資源局
4.實施方案：實現(xiàn)土地利用規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃等有機融合，
致力落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃，實現(xiàn)村莊發(fā)展有目標、生態(tài)環(huán)境
有管控、自然景觀和文化遺產(chǎn)有保護、農(nóng)村人居環(huán)境有改善、
重要建設(shè)項目有安排，國土空間利用格局進一步優(yōu)化。
5.實施周期：2024 年度
6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額 958 萬元；預(yù)算批復(fù)金
額 958 萬元。
7.年度績效目標：通過完善我縣的規(guī)劃編制體系，科學(xué)布
局合理利用土地，做好功能分區(qū)明確，有效指導(dǎo)城市建設(shè)。項
目列入科學(xué)發(fā)展考核評分指標考核任務(wù)，完成上級單位的考核
任務(wù)。
項目三：土地衛(wèi)片執(zhí)法項目
1.項目概述：土地衛(wèi)片執(zhí)法與鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法工作經(jīng)費
2.立項依據(jù)：《自然資源部辦公廳關(guān)于開展 2023 年衛(wèi)片執(zhí)
法工作的通知》自然資辦發(fā)【2023】6 號，《江西省自然資源廳
辦公室關(guān)于印發(fā) 2023 年衛(wèi)片執(zhí)法工作方案的通知》贛自然資辦
發(fā)【2023】10 號。
3.實施主體：興國縣自然資源局
4.實施方案：根據(jù)上級下發(fā)的衛(wèi)片執(zhí)法圖斑開展核查,在當
月完成上月下發(fā)圖斑用地、用礦情況核查和數(shù)據(jù)填報工作，根
據(jù)《圖斑判定政策補充規(guī)定》,精準研判存量建設(shè)用地、臨時用
地、設(shè)施農(nóng)用地、實地偽變化、農(nóng)村宅基地等五類圖斑,確保圖
斑核查和數(shù)據(jù)填報真實準確。
5.實施周期：2024 年度
6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額 522.6 萬元；預(yù)算批復(fù)
金額 522.6 萬元。
7.年度績效目標：認真貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想和習(xí)近平
總書記關(guān)于自然資源管理的重要批示指示精神,采取“長牙齒”
的硬措施,落實最嚴格的耕地保護制度,以“零容忍”態(tài)度堅決
遏制新增違法占用耕地和非法開采稀土行為,切實維護全縣自
然資源管理秩序。
項目四：土地利用與評估項目
1.項目概述：興國縣城鎮(zhèn)標定地價公示、集體建設(shè)用地和
農(nóng)用地基準地價制定工作。
2.立項依據(jù)：興府辦抄字【2021】364 號
3.實施主體：興國縣自然資源局
4.實施方案：按時間要求完成興國縣城鎮(zhèn)標定地價公示、
集體建設(shè)用地和農(nóng)用地基準地價編制成果，支付技術(shù)服務(wù)費。
5.實施周期：2024 年度
6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額 219.6 萬元；預(yù)算批復(fù)
金額 219.6 萬元。
7.年度績效目標：為國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓、鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體
經(jīng)營性建設(shè)用地入市、土地征收提供價格依據(jù)。
項目五：地質(zhì)災(zāi)害治理及礦產(chǎn)資源保護項目
1. 項目概述：委托第三方完成地質(zhì)災(zāi)害治理項目申報前
期工作及礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)與土地復(fù)墾方案。
2. 立項依據(jù)：《江西省地質(zhì)災(zāi)害防治條例》，贛州市自
然資源局 贛州市財政局《關(guān)于加強我市省級以上財政安排地質(zhì)
災(zāi)害防治項目實施和資金使用管理的通知》（贛市自然資字
【2023】22 號）。
3.實施主體：興國縣自然資源局
4.實施方案：按要求組織有關(guān)專家對礦山企業(yè)編制的礦山
開發(fā)利用方案、礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)與土地復(fù)墾方案和儲量
核實報告等方案、報告進行評審。
5.實施周期：2024 年度
6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額 50.42 萬元；預(yù)算批復(fù)
金額 50.42 萬元。
7.年度績效目標：完成地質(zhì)災(zāi)害防治及通過評審，優(yōu)化方
案來監(jiān)督、指導(dǎo)礦山合理開發(fā)利用礦產(chǎn)資源及做好生態(tài)修復(fù)工
作。
項目六：執(zhí)法業(yè)務(wù)費項目
1.項目概述：綜合協(xié)調(diào)、調(diào)度、督查、協(xié)助規(guī)劃區(qū)和重點
工程“兩違”治理工作的工作經(jīng)費。
2.立項依據(jù)：興辦字[2012]136 號文件、縣委綜合行政執(zhí)法
成立文件。
3.實施主體：興國縣自然資源局
4.實施方案：巡查“零盲區(qū)”，新增“零開基”，總量“零
增長”，逐步消存量。
5.實施周期：2024 年度
6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額 205 萬元；預(yù)算批復(fù)金
額 205 萬元。
7.年度績效目標：控制新的違建，逐步消除存量。
項目七：土地開發(fā)及耕地資源質(zhì)量更新分類項目
1. 項目概述：規(guī)范我縣土地征收成片開發(fā)建設(shè)，促進經(jīng)
濟發(fā)展，結(jié)合我縣最新用地需求編制方案，做好用地報批前期
工作。
2. 立項依據(jù)：關(guān)于調(diào)整《興國縣土地整治開發(fā)項目實施
方案》的通知（興土整資字[2020]1 號）。
3.實施主體：興國縣自然資源局
4.實施方案：土地征收成片開發(fā)的位置、面積、范圍和基
礎(chǔ)設(shè)施條件等基本情況。土地征收成片開發(fā)的必要性、主要用
途和實現(xiàn)的功能。土地征收成片開發(fā)年度實施計劃，包含擬安
排的建設(shè)項目、開發(fā)時序。
5.實施周期：2024 年度
6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額 459 萬元；預(yù)算批復(fù)金
額 459 萬元。
7.年度績效目標：依據(jù)國土空間規(guī)劃確定的一個完整的土
地征收成片開發(fā)范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施以及其他公益
性用地配置情況。土地征收成片開發(fā)的土地利用效益以及經(jīng)濟、
社會、生態(tài)效益評估等。
項目八：自然資源綜合業(yè)務(wù)費項目
1.項目概述：全縣自然資源綜合業(yè)務(wù)費。
2.立項依據(jù)：興府辦字（2013）28 號
3.實施主體：興國縣自然資源局
4.實施方案：土地價格形成的程序合法性；與當前土地市
場評估價格的相符程度。
5.實施周期：2024 年度
6.年度預(yù)算安排：項目庫申報其他資金金額 1500 萬元；預(yù)
算批復(fù)其他資金金額 1500 萬元。
7.年度績效目標：達到年度土地出讓目標。
項目九：土地開發(fā)及生態(tài)修復(fù)項目
1.項目概述：開展外業(yè)調(diào)查、數(shù)據(jù)收集對比分析、分類核
定等提供技術(shù)服務(wù)，完成全縣生態(tài)修復(fù)及土地整治項目。
2.立項依據(jù)：關(guān)于調(diào)整《興國縣土地整治開發(fā)項目實施方
案》的通知。
3.實施主體：興國縣自然資源局
4.實施方案：通過實施項目產(chǎn)生新增耕地指標，不用購買
其他縣指標，減輕財政負擔。
5.實施周期：2024 年度
6.年度預(yù)算安排：項目庫申報其他資金金額 1331 萬元；預(yù)
算批復(fù)其他資金金額 1331 萬元。
7.年度績效目標：全縣通過自然恢復(fù)，生態(tài)環(huán)境效果較差
部份廢棄礦山采取工程措施提升修復(fù)效果。
二、2024 年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024 年本單位“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排 70 萬元。其
中：
因公出國（境）費 0 萬元，比上年增（減）0 萬元，主要原
因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
公務(wù)接待費 45 萬元，比上年減少 1 萬元，主要原因是：機
關(guān)厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運行維護費 25 萬元，比上年減少 1 萬元，主要原
因是：機關(guān)厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費 0 萬元，比上年增（減）0 萬元，主要原因
是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
第三部分 2024 年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各本單位結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活
動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及
輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)
營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算
單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位
上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管本單位和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途
的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補 2024 年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2023 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資
金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對本單位或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到
項級），結(jié)合本單位實際，參照《2024 年政府收支分類科目》
的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）
未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事
業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支
出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳
費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政本單位集中安排的事業(yè)單
位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各單位結(jié)合實際進行解釋。
（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位
（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)
的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、
福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房
水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運
行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)
費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出
國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通
費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置
及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、
牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、
保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開
支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
