興國(guó)縣自然資源局
2024 年部門預(yù)算編制說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2024 年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 2024 年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門主要職責(zé)
興國(guó)縣自然資源局是主管自然資源工作的縣政府組成
部門，主要職責(zé)是：1．承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源等自
然資源的責(zé)任。2、承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序責(zé)任。3、
承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任。4、承擔(dān)全縣優(yōu)化國(guó)土資源
責(zé)任。5．承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地
保有量和基本農(nóng)田面積不減少。6、承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣
土地利用各種數(shù)據(jù)責(zé)任。7、承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源責(zé)
任。8、承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源市場(chǎng)秩序責(zé)任。9、依法征收資
源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)
控的政策措施。10、承擔(dān)全縣測(cè)繪地理信息工作的監(jiān)督管
理，負(fù)責(zé)編制全縣基礎(chǔ)測(cè)繪信息規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。
11、貫徹落實(shí)國(guó)家和省不動(dòng)產(chǎn)登記法律法規(guī)和政策，承擔(dān)
縣本級(jí)土地登記、房屋登記、林地登記等不動(dòng)產(chǎn)登記工作。
12、推進(jìn)國(guó)土資源科技進(jìn)步，組織制定、實(shí)施國(guó)土資源科
技發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃。13、負(fù)責(zé)涉及國(guó)土
資源重大信訪案件的調(diào)查處理，指導(dǎo)全縣國(guó)土資源系統(tǒng)的
信訪工作。
二、部門基本情況
2024 年本部門共有單位 1 個(gè)，包括：興國(guó)縣自然資源局機(jī)
關(guān)(獨(dú)立核算預(yù)算單位)。
2024 年本部門編制人數(shù)小計(jì) 232 人,其中：行政編制人數(shù)
19 人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù) 0 人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制
人數(shù) 186 人,自收自支編制人數(shù) 5 人。實(shí)有人數(shù)小計(jì) 210 人,其
中：在職人數(shù)小計(jì) 210 人（行政在職人數(shù) 19 人,參照公務(wù)員管
理的事業(yè)單位在職人數(shù) 0 人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 186 人）；
離休人數(shù)小計(jì) 0 人；退休人數(shù)小計(jì) 49 人。
第二部分 2024 年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2024 年本部門收入預(yù)算總額 8508.99 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排
減少 36406.08 萬(wàn)元，減少 81.1%。增減變化主要原因是：征遷
項(xiàng)目資金減少。
其中：財(cái)政撥款收入 5231.62 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少
8235.73 萬(wàn)元;其他收入 3277.37 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少
28170.34 萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2024 年本部門支出預(yù)算總額 8508.99 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排
減少 36406.08 萬(wàn)元，減少 81.1%。增減變化主要原因是：征遷
項(xiàng)目資金減少。
按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出 305.75 萬(wàn)元,
較上年預(yù)算安排增加 18 萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出 159.84 萬(wàn)元,較上年
預(yù)算安排減少 38.08 萬(wàn)元;住房保障支出 256.82 萬(wàn)元,較上年預(yù)
算安排增加 21.84 萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 50.42 萬(wàn)元,
較上年預(yù)算安排增加 50.42 萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出
7736.16 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 6458.26 萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支
出 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 30000 萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出 2887.1 萬(wàn)元，較上年預(yù)算
安排增加 60.44 元，其中：工資福利支出 2238.41 萬(wàn)元，商品和
服務(wù) 138.62 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 11.7 萬(wàn)元，資本性支出 52
萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出 5621.89 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 36466.52
萬(wàn)元，其中：其他相關(guān)支出 5621.89 萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出 2684.78 萬(wàn)元，較上
年預(yù)算安排增加 53.26 萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出 138.62 萬(wàn)元，較
上年預(yù)算安排增加 3.02 萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 11.7 萬(wàn)元，
較上年預(yù)算安排增加 2.16 萬(wàn)元；資本性支出 52 萬(wàn)元，較上年預(yù)
算安排減少 29998 萬(wàn)元；其他相關(guān)支出 5621.89 萬(wàn)元，較上年預(yù)
算安排減少 6466.52 萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024 年本部門財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算 5231.62 萬(wàn)元，占
本年支出預(yù)算額的 61.5%，較上年預(yù)算安排減少 8235.73 萬(wàn)元，
減少 61.2%。增減變化主要原因是：征遷項(xiàng)目資金減少。
按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出 305.75 萬(wàn)元,
較上年預(yù)算安排增加 18.01 萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出 159.84 萬(wàn)元,較
上年預(yù)算安排減少 38.08 萬(wàn)元;住房保障支出 256.82 萬(wàn)元,較上
年預(yù)算安排增加 21.84 萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 50.42
萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 50.42 萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等
支出 4458.79 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 1712.08 萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社
區(qū)支出 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 10000 萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出 2440.73 萬(wàn)元，較上年預(yù)
算安排增加 47.38 萬(wàn)元，其中：工資福利支出 2238.41 萬(wàn)元，商
品和服務(wù)支出 138.62 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 11.7 萬(wàn)元，資本
性支出 52 萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出 2790.89 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減
少 8283.11 萬(wàn)元，其中：其他相關(guān)支出 2790.89 萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2024 年本部門無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024 年本部門無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 138.62 萬(wàn)元較上年預(yù)算安
排增加 3.02 萬(wàn)元，增（減）2%，主要原因是：電腦等電子辦公
設(shè)備用的年份已久，維修成本增加。
（七）政府采購(gòu)情況
2024 年本部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 2011.6 萬(wàn)元，其中：
政府采購(gòu)貨物預(yù)算 52 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采
購(gòu)服務(wù)預(yù)算 1959.6 萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2023 年 12 月 31 日本部門共有車輛 5 輛，其中：一般
公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 5 輛。
2024 年本部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值
200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2024 年本部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，
部門整體支出預(yù)算金額 8508.99 萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)
結(jié)果，優(yōu)化 2024 年預(yù)算安排或優(yōu)化土地利用與評(píng)估項(xiàng)目、國(guó)土
空間總體規(guī)劃等項(xiàng)目支出2024年預(yù)算安排,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、
審批、執(zhí)行、決算與評(píng)價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度。
2024 年部門預(yù)算安排項(xiàng)目 9 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì) 5621.89
萬(wàn)元，均為自然資源局部門單位項(xiàng)目。本部門所有項(xiàng)目支出績(jī)
效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開(kāi)，本
說(shuō)明僅公開(kāi)部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
重點(diǎn)項(xiàng)目：國(guó)土變更調(diào)查及自然資源統(tǒng)一確權(quán)
1.項(xiàng)目概述：對(duì)全縣行政區(qū)域內(nèi)統(tǒng)一行使全民所有自然資
源資產(chǎn)所有者職責(zé)﹐統(tǒng)一行使國(guó)土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修
復(fù)職責(zé)。
2.立項(xiàng)依據(jù)：《江西省人民政府關(guān)于印發(fā)江西省自然資源統(tǒng)
一確權(quán)登記總體工作方案的通知》（贛府字〔2019〕68 號(hào)）、《江
西省自然資源廳辦公室關(guān)于開(kāi)展2023年度國(guó)土變更調(diào)查工作的
通知》（贛自然資辦發(fā)〔2023〕33 號(hào)）
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣自然資源局
4.實(shí)施方案：利用第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查成果基礎(chǔ)上劃分自
然資源登記單元，并調(diào)查自然資源所有權(quán)、基本信息狀況和公
共管制內(nèi)容，劃清“四界”。
5.實(shí)施周期：2024 年度
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額 377 萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金
額 377 萬(wàn)元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：國(guó)家通過(guò)國(guó)土調(diào)查，建立互聯(lián)共享的土
地調(diào)查數(shù)據(jù)庫(kù)，并做好維護(hù)、更新工作，構(gòu)建矢量數(shù)據(jù)庫(kù)，形
成文字報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，工作總結(jié)等。
二、2024 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024 年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 70 萬(wàn)元。其
中：
因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年增（減）0 萬(wàn)元，主要原
因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
公務(wù)接待費(fèi) 45 萬(wàn)元，比上年減少 1 萬(wàn)元，主要原因是：機(jī)
關(guān)厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 25 萬(wàn)元，比上年減少 1 萬(wàn)元，主要原
因是：機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年增（減）0 萬(wàn)元，主要原因
是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
第三部分 2024 年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活
動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及
輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)
營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算
單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位
上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單
位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途
的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2024 年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2023 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資
金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)
級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2024 年政府收支分類科目》的規(guī)范
說(shuō)明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）
未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事
業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳
費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位
基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位
（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)
的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、
福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房
水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)
行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)
費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出
國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通
費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置
及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、
牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、
保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)
支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
