興國縣自然資源局
2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 興國縣自然資源局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國縣自然資源局部門預(yù)算情況說明
一、自然資源局年部門預(yù)算收支情況說明
二、自然資源局年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 興國縣自然資源局部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣自然資源局部門概況
一、部門主要職責(zé)
興國縣自然資源局是主管自然資源工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：1．承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源等自然資源的責(zé)任。2、承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序責(zé)任。3、承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。4、承擔(dān)全縣優(yōu)化國土資源責(zé)任。5．承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。6、承擔(dān)及時準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)責(zé)任。7、承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源責(zé)任。8、承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序責(zé)任。9、依法征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的政策措施。10、承擔(dān)全縣測繪地理信息工作的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)編制全縣基礎(chǔ)測繪信息規(guī)劃、計劃并組織實施。11、貫徹落實國家和省不動產(chǎn)登記法律法規(guī)和政策，承擔(dān)縣本級土地登記、房屋登記、林地登記等不動產(chǎn)登記工作。12、推進(jìn)國土資源科技進(jìn)步，組織制定、實施國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃。13、負(fù)責(zé)涉及國土資源重大信訪案件的調(diào)查處理，指導(dǎo)全縣國土資源系統(tǒng)的信訪工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 5 個（財務(wù)核算均并入自然資源局），包括：
1、興國縣自然資源局
2、興國縣礦產(chǎn)資源保護(hù)發(fā)展中心
3、興國縣自然資源綜合服務(wù)中心
4、興國縣自然資源監(jiān)察大隊
5、興國縣不動產(chǎn)登記中心
興國縣自然資源局實有人數(shù)232人，其中：在職人數(shù)191人，包括行政人員15人、參公人員2人、全額事業(yè)170人、自收自支編制4人；退休人員41人，聘用人員56人。
第二部分 興國縣自然資源局部門預(yù)算情況說明
一、自然資源局年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年興國縣自然資源局收入預(yù)算總額為128691.84萬元，其中：財政撥款收入3729.85萬元，占收入預(yù)算總額的2.9%,納入預(yù)算管理的非稅收入1858.28萬元，占收入預(yù)算總額的1.44%,政府性基金收入113054.8萬元，占收入預(yù)算總額的87.85%，上級補(bǔ)助收入6萬元，其他收入10042.91萬元。自然資源局部門收入預(yù)算總額較上年增加115544.26萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年興國縣自然資源局支出預(yù)算總額為128691.84萬元，較上年增加115544.26萬元。
其中：
按支出項目類別劃分：基本支出4005.85萬元，占支出預(yù)算總額的3.11%，包括工資福利支出2907.53萬元、商品和服務(wù)支出1098.32萬元；項目支出124685.99萬元，占支出預(yù)算總額的96.89%。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出215.56萬元，占支出預(yù)算總額的0.17%；衛(wèi)生健康支出172.8萬元，占支出預(yù)算總額的0.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出113054.8萬元，占預(yù)算總額的78.49%；自然資源海洋氣象等支出15033.02萬元，占預(yù)算總額的11.68%；住房保障支出215.65萬元，占預(yù)算支出總額的0.17%。
（三）財政撥款支出情況
2022年興國縣自然資源局財政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算118642.93萬元，占支出預(yù)算總額的92.19%，具體為：社會保障和就業(yè)支出215.56萬元，占支出預(yù)算總額的0.17%；衛(wèi)生健康支出172.8萬元，占支出預(yù)算總額的0.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出113054.8萬元，占預(yù)算總額的78.49%；自然資源海洋氣象等支出4984.11萬元，占預(yù)算總額的3.87%；住房保障支出215.65萬元，占預(yù)算支出總額的0.17%。財政撥款（補(bǔ)助）支出較上年增加105495.35萬元。
（四）政府性基金情況
政府性基金支出113054.8萬元，占預(yù)算支出總額的78.49%，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出113054.8萬元，占預(yù)算支出總額的78.49%，政府性基金支出較上年增加103569.42萬元。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
自然資源局年部門或單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 1058.32 萬元，2022年因機(jī)構(gòu)合并比2021年度預(yù)算增加 944.92 萬元，增長833.26 ％。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
自然資源局年部門或單位所屬各單位政府采購總額 9548.3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 23.4 萬元、政府采購工程預(yù)算 / 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 9524.9 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至自然資源局年12月31日、部門共有車輛 5 輛、其中、一般公務(wù)用車 / 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 5 輛。
自然資源局年部門或單位預(yù)算安排購置車輛 / 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： / 。
（八）國有資本經(jīng)營收支預(yù)算情況
無
（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況
自然資源局年實行績效目標(biāo)管理的項目＿16個，涉及資金124685.99萬元：
其中：國土空間規(guī)劃年度資金為704萬元；用地報批費(fèi)年度資金為100萬元；土地開發(fā)項目年度資金為340萬元；興國縣農(nóng)村全域村規(guī)劃年度資金為428萬元；南方水泥優(yōu)化升級征遷項目年度資金為99890萬元；興國縣25個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃編制年度資金為1500萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法人員經(jīng)費(fèi)年度資金為391.2萬元；第三次全國土地（國土）調(diào)查年度資金為257.60萬元；不動產(chǎn)信息化建設(shè)年度資金169.5萬元；新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)年度資金為1860萬元；控違辦業(yè)務(wù)費(fèi)年度資金200萬元。按照預(yù)算績效管理的統(tǒng)一部署和要求，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績效意識，成立預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織召開績效評價專題會議，大力推進(jìn)預(yù)算績效目標(biāo)申報、項目支出績效評價等預(yù)算管理工作，加強(qiáng)資金管理，健全財務(wù)監(jiān)督制度。
按照預(yù)算績效管理的統(tǒng)一部署和要求，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績效意識，成立預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織召開績效評價專題會議，大力推進(jìn)預(yù)算績效目標(biāo)申報、項目支出績效評價等預(yù)算管理工作，加強(qiáng)資金管理，健全財務(wù)監(jiān)督制度。
二、自然資源局部門年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年興國自然資源局部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排118萬元，較上年增加75萬。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)50萬元，較上年增加32萬，原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)68萬元，比上年增加43萬元。
主要原因是：原控違拆違辦公室機(jī)構(gòu)合并入自然資源監(jiān)察大隊，職能增加，增加5臺執(zhí)法車輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)x萬元，比上年增（減）x萬元，主要
原因是：……。
第三部分 興國縣自然資源局單位自然資源局年部門預(yù)算表
（附表）
附件3
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部門整體支出績效目標(biāo)申報表 |
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（ 2022年度） |
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部門名稱 |
興國縣自然資源局 |
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聯(lián)系人 |
朱興明 |
聯(lián)系電話：0797-5310136 |
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單位職能 |
依據(jù)：（三定方案）興辦字（2019）43號 |
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職能：（按照所屬領(lǐng)域進(jìn)行配置）1．承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源等自然資源的責(zé)任。2、承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序責(zé)任。3、承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。4、承擔(dān)全縣優(yōu)化國土資源責(zé)任。5．承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。6、承擔(dān)及時準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)責(zé)任。7、承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源責(zé)任。8、承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序責(zé)任。9、依法征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的政策措施。10、承擔(dān)全縣測繪地理信息工作的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)編制全縣基礎(chǔ)測繪信息規(guī)劃、計劃并組織實施。11、貫徹落實國家和省不動產(chǎn)登記法律法規(guī)和政策，承擔(dān)縣本級土地登記、房屋登記、林地登記等不動產(chǎn)登記工作。12、推進(jìn)國土資源科技進(jìn)步，組織制定、實施國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃。13、負(fù)責(zé)涉及國土資源重大信訪案件的調(diào)查處理，指導(dǎo)全縣國土資源系統(tǒng)的信訪工作。 |
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近三年單位職能是否出現(xiàn)過重大變化：否 |
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年度 主要 任務(wù) |
任務(wù)名稱 |
主要內(nèi)容 |
預(yù)算金額（萬元） |
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總額 |
財政撥款 |
其他資金 |
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任務(wù)1 |
19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃 |
1500 |
1500 |
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任務(wù)2 |
修復(fù)國土空間生態(tài) |
704 |
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…… |
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金額合計 |
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年度 總體 目標(biāo) |
目標(biāo)1： 目標(biāo)2： 目標(biāo)3： …… |
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年 度 績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：
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指標(biāo)2：
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…… |
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質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：
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指標(biāo)2： |
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…… |
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時效指標(biāo) |
指標(biāo)1：
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按時 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1：
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上升 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1：
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改善 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1：
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緩解 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：
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90% |
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指標(biāo)2： |
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項目支出績效目標(biāo)申報表 |
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項目名稱 |
國土空間規(guī)劃編制 |
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項目屬性 |
經(jīng)常性項目 |
項目日期范圍 |
2022-1-1 |
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2022-12-31 |
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項目資金（萬元） |
年度資金總額 |
704 |
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其中：財政撥款 |
704 |
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其他資金 |
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項目概述 |
建立責(zé)權(quán)清晰、科學(xué)高效的國土空間規(guī)劃體系，整體謀劃新時代國土空間開發(fā)保護(hù)格局，綜合考慮人口分布、經(jīng)濟(jì)布局、國土利用、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等因素，科學(xué)布局生產(chǎn)空間、生活空間、生態(tài)空間，加快形成綠色生產(chǎn)方式和生活方式、推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)、建設(shè)美麗興國。實現(xiàn)一張“底圖”，二套“系統(tǒng)”。 |
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立項依據(jù) |
中共中央國務(wù)院關(guān)于建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施的若干意見（中發(fā)[2019]18號） |
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立項必要性 |
過去的空間規(guī)劃類型很多，同時各個規(guī)劃之間相互協(xié)調(diào)不夠，交叉重疊比較多，朝令夕改，通過編制國土空間規(guī)劃可以解決這一矛盾，實現(xiàn)多規(guī)合一，是各項規(guī)劃的基本依據(jù)。 |
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實施可行性 |
成立了以政府主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，交通、水利、林業(yè)、農(nóng)業(yè)等部門全程參與，各部門形成合力，同時聘請省市技術(shù)最先進(jìn)的省規(guī)劃院、市規(guī)劃院開展該項工作。 |
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項目實施內(nèi)容 |
編制全縣國土空間規(guī)劃。 |
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中長期目標(biāo) |
建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施，實現(xiàn)“多規(guī)合一”。 |
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年度績效目標(biāo) |
完成全縣國土空間規(guī)劃編制，通過驗收后，撥付896萬元至作業(yè)單位 |
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目標(biāo)值說明 |
按照合同及相關(guān)方案撥付費(fèi)用 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
編制全縣城區(qū)范圍內(nèi)及高興鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃 |
完成 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
通過省自然資源廳審核 |
通過 |
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時效指標(biāo) |
2022年12月之前 |
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效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
滿足全縣發(fā)展需求 |
滿意 |
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項目支出績效目標(biāo)申報表 |
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項目名稱 |
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南方水泥優(yōu)化升級征遷等12個項目 |
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項目屬性 |
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經(jīng)常性項目 |
項目日期范圍 |
2022-1-1 |
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2022-12-31 |
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項目資金（萬元） |
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年度資金總額 |
99890 |
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其中：財政撥款 |
99890 |
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其他資金 |
0 |
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項目概述 |
根據(jù)根據(jù)土地利用總體規(guī)劃和興國縣城市整體規(guī)劃，結(jié)合我縣2021年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實際需要，擬對南方水泥優(yōu)化升級征遷等12個項目集體土地及地上附著物進(jìn)行征收，征收面積約8500畝，房屋拆遷約1250棟，墳?zāi)拱徇w約7011穴。 |
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立項依據(jù) |
《江西省人民政府關(guān)于公布全省征地區(qū)片綜合地價的通知》（贛府字〔2020〕9號） 《興國縣人民政府關(guān)于同意興國縣2021年度土地儲備計劃的批復(fù)》（興府字〔2021〕40號） |
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立項必要性 |
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實施可行性 |
因公共利益需要及土地利用總體規(guī)劃，擬對南方水泥優(yōu)化升級征遷等12個項目集體土地及地上附著物進(jìn)行征收。 |
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項目實施內(nèi)容 |
集體土地征收、房屋拆遷及墳?zāi)拱徇w |
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中長期目標(biāo) |
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年度績效目標(biāo) |
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目標(biāo)值說明 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
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指標(biāo)值 |
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數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：完成土地征收（畝） |
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8500 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
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指標(biāo)2：完成房屋拆遷（棟） |
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1250 |
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指標(biāo)3：完成墳?zāi)拱徇w（穴） |
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7011 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
完成土地征收、房屋拆遷、墳?zāi)拱徇w率 |
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≥95% |
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時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
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2022年12月31日前 |
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效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
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不斷提升 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
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≥95% |
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第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)自然資源局年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列自然資源局年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《自然資源局年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
興國縣自然資源局
2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 興國縣自然資源局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國縣自然資源局部門預(yù)算情況說明
一、自然資源局年部門預(yù)算收支情況說明
二、自然資源局年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 興國縣自然資源局部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣自然資源局部門概況
一、部門主要職責(zé)
興國縣自然資源局是主管自然資源工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：1．承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源等自然資源的責(zé)任。2、承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序責(zé)任。3、承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。4、承擔(dān)全縣優(yōu)化國土資源責(zé)任。5．承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。6、承擔(dān)及時準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)責(zé)任。7、承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源責(zé)任。8、承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序責(zé)任。9、依法征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的政策措施。10、承擔(dān)全縣測繪地理信息工作的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)編制全縣基礎(chǔ)測繪信息規(guī)劃、計劃并組織實施。11、貫徹落實國家和省不動產(chǎn)登記法律法規(guī)和政策，承擔(dān)縣本級土地登記、房屋登記、林地登記等不動產(chǎn)登記工作。12、推進(jìn)國土資源科技進(jìn)步，組織制定、實施國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃。13、負(fù)責(zé)涉及國土資源重大信訪案件的調(diào)查處理，指導(dǎo)全縣國土資源系統(tǒng)的信訪工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 5 個（財務(wù)核算均并入自然資源局），包括：
1、興國縣自然資源局
2、興國縣礦產(chǎn)資源保護(hù)發(fā)展中心
3、興國縣自然資源綜合服務(wù)中心
4、興國縣自然資源監(jiān)察大隊
5、興國縣不動產(chǎn)登記中心
興國縣自然資源局實有人數(shù)232人，其中：在職人數(shù)191人，包括行政人員15人、參公人員2人、全額事業(yè)170人、自收自支編制4人；退休人員41人，聘用人員56人。
第二部分 興國縣自然資源局部門預(yù)算情況說明
一、自然資源局年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年興國縣自然資源局收入預(yù)算總額為128691.84萬元，其中：財政撥款收入3729.85萬元，占收入預(yù)算總額的2.9%,納入預(yù)算管理的非稅收入1858.28萬元，占收入預(yù)算總額的1.44%,政府性基金收入113054.8萬元，占收入預(yù)算總額的87.85%，上級補(bǔ)助收入6萬元，其他收入10042.91萬元。自然資源局部門收入預(yù)算總額較上年增加115544.26萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年興國縣自然資源局支出預(yù)算總額為128691.84萬元，較上年增加115544.26萬元。
其中：
按支出項目類別劃分：基本支出4005.85萬元，占支出預(yù)算總額的3.11%，包括工資福利支出2907.53萬元、商品和服務(wù)支出1098.32萬元；項目支出124685.99萬元，占支出預(yù)算總額的96.89%。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出215.56萬元，占支出預(yù)算總額的0.17%；衛(wèi)生健康支出172.8萬元，占支出預(yù)算總額的0.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出113054.8萬元，占預(yù)算總額的78.49%；自然資源海洋氣象等支出15033.02萬元，占預(yù)算總額的11.68%；住房保障支出215.65萬元，占預(yù)算支出總額的0.17%。
（三）財政撥款支出情況
2022年興國縣自然資源局財政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算118642.93萬元，占支出預(yù)算總額的92.19%，具體為：社會保障和就業(yè)支出215.56萬元，占支出預(yù)算總額的0.17%；衛(wèi)生健康支出172.8萬元，占支出預(yù)算總額的0.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出113054.8萬元，占預(yù)算總額的78.49%；自然資源海洋氣象等支出4984.11萬元，占預(yù)算總額的3.87%；住房保障支出215.65萬元，占預(yù)算支出總額的0.17%。財政撥款（補(bǔ)助）支出較上年增加105495.35萬元。
（四）政府性基金情況
政府性基金支出113054.8萬元，占預(yù)算支出總額的78.49%，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出113054.8萬元，占預(yù)算支出總額的78.49%，政府性基金支出較上年增加103569.42萬元。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
自然資源局年部門或單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 1058.32 萬元，2022年因機(jī)構(gòu)合并比2021年度預(yù)算增加 944.92 萬元，增長833.26 ％。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
自然資源局年部門或單位所屬各單位政府采購總額 9548.3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 23.4 萬元、政府采購工程預(yù)算 / 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 9524.9 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至自然資源局年12月31日、部門共有車輛 5 輛、其中、一般公務(wù)用車 / 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 5 輛。
自然資源局年部門或單位預(yù)算安排購置車輛 / 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： / 。
（八）國有資本經(jīng)營收支預(yù)算情況
無
（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況
自然資源局年實行績效目標(biāo)管理的項目＿16個，涉及資金124685.99萬元：
其中：國土空間規(guī)劃年度資金為704萬元；用地報批費(fèi)年度資金為100萬元；土地開發(fā)項目年度資金為340萬元；興國縣農(nóng)村全域村規(guī)劃年度資金為428萬元；南方水泥優(yōu)化升級征遷項目年度資金為99890萬元；興國縣25個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃編制年度資金為1500萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法人員經(jīng)費(fèi)年度資金為391.2萬元；第三次全國土地（國土）調(diào)查年度資金為257.60萬元；不動產(chǎn)信息化建設(shè)年度資金169.5萬元；新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)年度資金為1860萬元；控違辦業(yè)務(wù)費(fèi)年度資金200萬元。按照預(yù)算績效管理的統(tǒng)一部署和要求，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績效意識，成立預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織召開績效評價專題會議，大力推進(jìn)預(yù)算績效目標(biāo)申報、項目支出績效評價等預(yù)算管理工作，加強(qiáng)資金管理，健全財務(wù)監(jiān)督制度。
按照預(yù)算績效管理的統(tǒng)一部署和要求，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績效意識，成立預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織召開績效評價專題會議，大力推進(jìn)預(yù)算績效目標(biāo)申報、項目支出績效評價等預(yù)算管理工作，加強(qiáng)資金管理，健全財務(wù)監(jiān)督制度。
二、自然資源局部門年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年興國自然資源局部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排118萬元，較上年增加75萬。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)50萬元，較上年增加32萬，原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)68萬元，比上年增加43萬元。
主要原因是：原控違拆違辦公室機(jī)構(gòu)合并入自然資源監(jiān)察大隊，職能增加，增加5臺執(zhí)法車輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)x萬元，比上年增（減）x萬元，主要
原因是：……。
第三部分 興國縣自然資源局單位自然資源局年部門預(yù)算表
（附表）
附件3
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部門整體支出績效目標(biāo)申報表 |
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（ 2022年度） |
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部門名稱 |
興國縣自然資源局 |
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聯(lián)系人 |
朱興明 |
聯(lián)系電話：0797-5310136 |
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單位職能 |
依據(jù)：（三定方案）興辦字（2019）43號 |
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職能：（按照所屬領(lǐng)域進(jìn)行配置）1．承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源等自然資源的責(zé)任。2、承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序責(zé)任。3、承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。4、承擔(dān)全縣優(yōu)化國土資源責(zé)任。5．承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。6、承擔(dān)及時準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)責(zé)任。7、承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源責(zé)任。8、承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序責(zé)任。9、依法征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的政策措施。10、承擔(dān)全縣測繪地理信息工作的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)編制全縣基礎(chǔ)測繪信息規(guī)劃、計劃并組織實施。11、貫徹落實國家和省不動產(chǎn)登記法律法規(guī)和政策，承擔(dān)縣本級土地登記、房屋登記、林地登記等不動產(chǎn)登記工作。12、推進(jìn)國土資源科技進(jìn)步，組織制定、實施國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃。13、負(fù)責(zé)涉及國土資源重大信訪案件的調(diào)查處理，指導(dǎo)全縣國土資源系統(tǒng)的信訪工作。 |
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近三年單位職能是否出現(xiàn)過重大變化：否 |
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年度 主要 任務(wù) |
任務(wù)名稱 |
主要內(nèi)容 |
預(yù)算金額（萬元） |
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總額 |
財政撥款 |
其他資金 |
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任務(wù)1 |
19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃 |
1500 |
1500 |
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任務(wù)2 |
修復(fù)國土空間生態(tài) |
704 |
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…… |
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金額合計 |
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年度 總體 目標(biāo) |
目標(biāo)1： 目標(biāo)2： 目標(biāo)3： …… |
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年 度 績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：
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指標(biāo)2：
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…… |
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質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：
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指標(biāo)2： |
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…… |
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時效指標(biāo) |
指標(biāo)1：
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按時 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1：
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上升 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1：
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改善 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1：
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緩解 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：
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90% |
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指標(biāo)2： |
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項目支出績效目標(biāo)申報表 |
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項目名稱 |
國土空間規(guī)劃編制 |
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項目屬性 |
經(jīng)常性項目 |
項目日期范圍 |
2022-1-1 |
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2022-12-31 |
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項目資金（萬元） |
年度資金總額 |
704 |
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其中：財政撥款 |
704 |
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其他資金 |
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項目概述 |
建立責(zé)權(quán)清晰、科學(xué)高效的國土空間規(guī)劃體系，整體謀劃新時代國土空間開發(fā)保護(hù)格局，綜合考慮人口分布、經(jīng)濟(jì)布局、國土利用、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等因素，科學(xué)布局生產(chǎn)空間、生活空間、生態(tài)空間，加快形成綠色生產(chǎn)方式和生活方式、推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)、建設(shè)美麗興國。實現(xiàn)一張“底圖”，二套“系統(tǒng)”。 |
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立項依據(jù) |
中共中央國務(wù)院關(guān)于建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施的若干意見（中發(fā)[2019]18號） |
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立項必要性 |
過去的空間規(guī)劃類型很多，同時各個規(guī)劃之間相互協(xié)調(diào)不夠，交叉重疊比較多，朝令夕改，通過編制國土空間規(guī)劃可以解決這一矛盾，實現(xiàn)多規(guī)合一，是各項規(guī)劃的基本依據(jù)。 |
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實施可行性 |
成立了以政府主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，交通、水利、林業(yè)、農(nóng)業(yè)等部門全程參與，各部門形成合力，同時聘請省市技術(shù)最先進(jìn)的省規(guī)劃院、市規(guī)劃院開展該項工作。 |
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項目實施內(nèi)容 |
編制全縣國土空間規(guī)劃。 |
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中長期目標(biāo) |
建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施，實現(xiàn)“多規(guī)合一”。 |
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年度績效目標(biāo) |
完成全縣國土空間規(guī)劃編制，通過驗收后，撥付896萬元至作業(yè)單位 |
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目標(biāo)值說明 |
按照合同及相關(guān)方案撥付費(fèi)用 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
編制全縣城區(qū)范圍內(nèi)及高興鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃 |
完成 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
通過省自然資源廳審核 |
通過 |
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時效指標(biāo) |
2022年12月之前 |
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效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
滿足全縣發(fā)展需求 |
滿意 |
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項目支出績效目標(biāo)申報表 |
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項目名稱 |
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南方水泥優(yōu)化升級征遷等12個項目 |
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項目屬性 |
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經(jīng)常性項目 |
項目日期范圍 |
2022-1-1 |
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2022-12-31 |
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項目資金（萬元） |
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年度資金總額 |
99890 |
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其中：財政撥款 |
99890 |
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其他資金 |
0 |
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項目概述 |
根據(jù)根據(jù)土地利用總體規(guī)劃和興國縣城市整體規(guī)劃，結(jié)合我縣2021年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實際需要，擬對南方水泥優(yōu)化升級征遷等12個項目集體土地及地上附著物進(jìn)行征收，征收面積約8500畝，房屋拆遷約1250棟，墳?zāi)拱徇w約7011穴。 |
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立項依據(jù) |
《江西省人民政府關(guān)于公布全省征地區(qū)片綜合地價的通知》（贛府字〔2020〕9號） 《興國縣人民政府關(guān)于同意興國縣2021年度土地儲備計劃的批復(fù)》（興府字〔2021〕40號） |
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立項必要性 |
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實施可行性 |
因公共利益需要及土地利用總體規(guī)劃，擬對南方水泥優(yōu)化升級征遷等12個項目集體土地及地上附著物進(jìn)行征收。 |
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項目實施內(nèi)容 |
集體土地征收、房屋拆遷及墳?zāi)拱徇w |
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中長期目標(biāo) |
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年度績效目標(biāo) |
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目標(biāo)值說明 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
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指標(biāo)值 |
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數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：完成土地征收（畝） |
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8500 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
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指標(biāo)2：完成房屋拆遷（棟） |
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1250 |
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指標(biāo)3：完成墳?zāi)拱徇w（穴） |
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7011 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
完成土地征收、房屋拆遷、墳?zāi)拱徇w率 |
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≥95% |
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時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
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2022年12月31日前 |
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效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
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不斷提升 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
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≥95% |
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第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)自然資源局年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列自然資源局年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《自然資源局年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。