目    錄

第一部分  興國縣自然資源局概況

        一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國縣自然資源局概況

一、單位主要職能

（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源局資產(chǎn)所有者職責(zé)以及所有國土空間用途管制和生態(tài)修復(fù)職責(zé)。貫徹執(zhí)行國家自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)，擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)范性文件，制定相關(guān)管理政策并監(jiān)督執(zhí)行；
　 （二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)制度、指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導(dǎo)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)工作；
　 （三）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作；
　　（四）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，按照標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施考核。指導(dǎo)全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策落實(shí)，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)；
　　（五）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用工作。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，按照自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用和開發(fā)利用工作。建立和實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)調(diào)查統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)資產(chǎn)核算工作。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施考核。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排全縣城鄉(xiāng)各項(xiàng)建設(shè)，組織制定近期建設(shè)計(jì)劃和年度規(guī)劃實(shí)施計(jì)劃。

　（六）負(fù)責(zé)建立全縣空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。貫徹落實(shí)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)有關(guān)規(guī)劃的審批、審查報(bào)批、報(bào)備工作。開展國土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。推動(dòng)實(shí)施“一張藍(lán)圖”“多規(guī)合一”。建立健全國土空間用途管制制度。指導(dǎo)開展城市設(shè)計(jì)工作。負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)的基本要求和保障措施落實(shí)到城市規(guī)劃的各個(gè)環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃審批管理。統(tǒng)籌全縣村莊規(guī)劃管理工作，指導(dǎo)村莊規(guī)劃的編制審批工作；
　　（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間和自然資源生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間和自然資源生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重點(diǎn)工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、礦業(yè)遺跡保護(hù)等工作。貫徹執(zhí)行生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的措施，提出重大備選項(xiàng)目；
　　（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭組織實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡措施，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)土地征收征用管理以及集體土地上房屋征收；

（九）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。編制實(shí)施地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。監(jiān)督管理縣級(jí)和上級(jí)自然資源部門委托監(jiān)督管理的地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)勘查項(xiàng)目，組織實(shí)施縣重大地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)勘查專項(xiàng)。監(jiān)督地質(zhì)資料匯交、保護(hù)、利用。負(fù)責(zé)監(jiān)測、監(jiān)督管理地下水過量開采、疏干及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查活動(dòng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)古生物化石等地質(zhì)遺跡的監(jiān)督管理；
　　（十）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；
　　（十一）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)；

（十二）負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理全縣地理信息安全和縣場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理；負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。規(guī)范和管理權(quán)限內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)站；
　　（十三）推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。編制并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃計(jì)劃。組織實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。組織開展自然資源領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳎?span>
　　（十四）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)自然資源行政執(zhí)法工作。組織查處自然資源領(lǐng)域重大違法案件。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣有關(guān)行政執(zhí)法工作。配合國家、省自然資源領(lǐng)域督察相關(guān)工作；
　　（十五）按照中央、省要求，繼續(xù)深入推進(jìn)自然資源資產(chǎn)管理體制改革試點(diǎn)工作；
　　

二、單位基本情況

興國縣自然資源局編制數(shù)193人，其中：行政編制19人、參公編制10人、全額事業(yè)編制164人。實(shí)有人數(shù)149人，其中：包括行政人員27人（其中參公9人）、全額事業(yè)117人、自收自支5人、退休人員33人、聘用人員40人。

第二部分  2020年度單位決算表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計(jì)10034.96萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2686.68萬元，較2019年減少25534.44萬元，下降71.79 %；本年收入合計(jì) 7348.28 萬元，較2019年減少25372.22 萬元，下降77.54%，主要原因是：項(xiàng)目資金減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5659.96萬元，占77.02%；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入 1688.32  萬元，占22.98  %。 

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計(jì)10034.96 萬元，其中本年支出合計(jì)6238.45 萬元，較2019年減少 25534.44萬元，下降71.79  %，主要原因是：項(xiàng)目資金減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3796.51   萬元，較2019年減少14020.42 萬元，下降78.69 %，主要原因是：項(xiàng)目資金結(jié)余減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 4442.64萬元，占71.21 %；項(xiàng)目支出 1795.81  萬元，占 28.79  %；經(jīng)營支出   0萬元，占0  %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0  萬元，占0  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 8920萬元，決算數(shù)為6238.45萬元，完成年初預(yù)算的 69.94 %。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為191.22萬元，決算數(shù)為216.92萬元，完成年初預(yù)算的113.44%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為119.67萬元，決算數(shù)為141.78萬元，完成年初預(yù)算的118.48%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革、人員增加。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1344.23萬元，完成年初預(yù)算的1344.23%，主要原因是：政府性基金項(xiàng)目增加。

（四）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為37.44萬元，完成年初預(yù)算的37.44%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職能增加。

（五）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為2719.7萬元，決算數(shù)為4175.73萬元，完成年初預(yù)算的153.54%，主要原因是：項(xiàng)目資金增加。

（六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為322.36萬元，完成年初預(yù)算的322.36%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職能增加。

（七）抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：……。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4442.64  萬元，其中：

（一）工資福利支出2295.78 萬元，較2019年增加  1202.51萬元，增長 109.99 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出 1863.96 萬元，較2019年增加317.73萬元，20.55  %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職能增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 278.41 萬元，較2019年增加188.16  萬元，增長208.49  %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

（四）資本性支出 4.49  萬元，較2019年增加4.09 萬元，增長91.10  %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，辦公設(shè)備增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為38.14 萬元，決算數(shù)為  38.14萬元，完成預(yù)算的  100%，決算數(shù)較2019年減少7.68 萬元，下降16.76  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %，主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì)  0人次，主要為：……。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為38.14  萬元，決算數(shù)為38.14  萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年減少7.68  萬元，下降7.68  %，主要原因是：厲行節(jié)約，減少不必要的開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待 290 批，累計(jì)接待 3481人次，其中外事接待  0 批，累計(jì)接待  0人次，主要為：……。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出   0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是......，全年購置公務(wù)用車  0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0   萬元，決算數(shù)為0  萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是......，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1868.45萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加1287.31  萬元，增長221.39 %，主要原因是：年初預(yù)算調(diào)整、機(jī)構(gòu)改革職能增加等。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額1111.57萬元，其中：政府采購貨物支出230.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出880.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額230.88萬元，占政府采購支出總額的20.77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額230.88 萬元，占政府采購支出總額的20.77%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 2 個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金  980萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的21.7%。   

組織對(duì)“第三次全國土地（國土）調(diào)查”、“旱地改水田項(xiàng)目”等 2 個(gè)項(xiàng)目開展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 980萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

組織對(duì)興國縣自然資源局單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出980 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。我單位今年在單位決算中反映“第三次全國土地（國土）調(diào)查”、“旱地改水田項(xiàng)目”項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“旱地改水田項(xiàng)目”項(xiàng)目績效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為515萬元，執(zhí)行數(shù)為 331.63 萬元，完成預(yù)算的64.39  %。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成竣工驗(yàn)收242.18畝。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是未100%施工到位，部分地塊因權(quán)屬糾紛無法實(shí)施；二是部分地塊未及時(shí)耕種。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)把立項(xiàng)關(guān)，充分征求當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村及農(nóng)戶意見；二是加強(qiáng)后期管護(hù)，所有地塊必須全部種植水稻。

項(xiàng)目績效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“第三次全國土地（國土）調(diào)查”項(xiàng)目績效自評(píng)得分為96 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為465 萬元，執(zhí)行數(shù)為 217.6 萬元，完成預(yù)算的46.8  %。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成調(diào)查3214.96K㎡。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：績效目標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化，存在指標(biāo)偏單一的情況。下一步改進(jìn)措施：全面梳理目標(biāo)編制數(shù)量優(yōu)化項(xiàng)目績效目標(biāo)。

（三）單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

興國縣第三次全國國土調(diào)查項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

土地調(diào)查是一項(xiàng)重大的國情國力調(diào)查，是查實(shí)查清土地資源的重要手段。開展第三次全國國土調(diào)查，目的是全面查清當(dāng)前我縣土地利用狀況，掌握真實(shí)準(zhǔn)確的國土基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，健全國土調(diào)查、監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)制度，滿足我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和國土資源管理工作的需要。

根據(jù)《江西省第三次全國土地調(diào)查實(shí)施方案》（贛國土調(diào)查辦法〔2018〕8號(hào)）、《江西省第三次全國國土調(diào)查成果省級(jí)核查方案》（贛國土調(diào)查辦發(fā)〔2019〕12號(hào)）、《江西省第三次全國國土調(diào)查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室》（贛國土調(diào)查辦發(fā)〔2021〕3號(hào)）等文件，興國縣第三次土地調(diào)查的對(duì)象是我縣轄區(qū)內(nèi)國土。調(diào)查內(nèi)容為：土地的種類、面積和權(quán)屬，全面掌握全縣耕地、園地、林地、草地、商服、工礦倉儲(chǔ)、住宅、公共管理與公共服務(wù)、交通運(yùn)輸、水域及水利設(shè)施用地等地類分布及利用狀況。興國縣第三次國土調(diào)查以2018年年末為標(biāo)準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)。

項(xiàng)目2020年資金計(jì)劃465萬元，2020年實(shí)際支出217.60萬元。興國縣自然資源局主要負(fù)責(zé)第三次全國國土調(diào)查成果預(yù)檢與技術(shù)服務(wù)階段工作。

2018年11月，完成技術(shù)單位招標(biāo)、實(shí)施方案編制、工作部署、動(dòng)員宣傳等準(zhǔn)備工作；

2019年2月，完成資料收集、技術(shù)培訓(xùn)、工作方案、技術(shù)方案評(píng)審等基礎(chǔ)工作；2019年4月，完成內(nèi)業(yè)矢量化工作；2019年11月，完成“三調(diào)”初始調(diào)查工作；2020年4月，完成“三調(diào)”成果接邊工作；2020年5月，完成屬性內(nèi)容修改工作；2020年6月，完成自查自糾工作；2020年7月，完成市級(jí)互查工作；

（二）項(xiàng)目主要績效目標(biāo)

對(duì)城市、建制鎮(zhèn)、村莊內(nèi)的土地利用現(xiàn)狀開展細(xì)化調(diào)查，查清城鎮(zhèn)村莊內(nèi)部商業(yè)服務(wù)用地、工礦用地、物流倉儲(chǔ)用地、住宅用地，公共管理與公共服務(wù)用地和特殊用地等土地利用狀況，為全縣社會(huì)發(fā)展提供資源利用保障。

二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績效評(píng)價(jià)的目的、對(duì)象和范圍

為全面實(shí)施預(yù)算績效管理，建立科學(xué)、合理的項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》等有關(guān)規(guī)定以及《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）等文件要求，開展興國縣第三次全國國土調(diào)查項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：項(xiàng)目決策情況、項(xiàng)目過程情況、項(xiàng)目產(chǎn)出情況、項(xiàng)目效益情況。

（二）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

本次績效評(píng)價(jià)采取自評(píng)和他評(píng)相結(jié)合的方式，以材料核查、訪談、問卷調(diào)查，綜合運(yùn)用對(duì)比分析、專家評(píng)議等方法，從決策、管理、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面興國縣第三次全國國土調(diào)查項(xiàng)目資金的使用管理、綜合效益等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)（評(píng)價(jià)指標(biāo)體系詳見附表）。績效評(píng)價(jià)等級(jí)設(shè)置為優(yōu)（成效顯著）、良（成效明顯）、中（成效一般）、差（成效較差）四級(jí)，其中，大于或等于90分的為優(yōu)、80分（含）至90分的為良、60分（含）至80分的為中、小于60分的為差。

（三）績效評(píng)價(jià)工作過程

　　根據(jù)評(píng)價(jià)方案，與相關(guān)人員成立績效評(píng)價(jià)小組，主要通過聽取工作匯報(bào)、調(diào)閱核實(shí)相關(guān)資料、察看項(xiàng)目現(xiàn)場等方式，組織專家組人員對(duì)現(xiàn)場核查結(jié)果和上報(bào)資料進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目自評(píng)復(fù)核后得出分值。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和績效分值，對(duì)三大類18個(gè)指標(biāo)進(jìn)行了逐項(xiàng)評(píng)分，經(jīng)評(píng)價(jià)，96分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

　　從指標(biāo)得分情況來看，興國縣第三次全國土地調(diào)查項(xiàng)目在資金撥付、財(cái)務(wù)管理和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面得分較高，但在績效目標(biāo)管理、日常監(jiān)督管理等方面仍存在不足，具體如下表：

　　總體來看，興國縣第三次全國國土調(diào)查項(xiàng)目取得的成效較為明顯，截止2020年12月興國縣三調(diào)數(shù)據(jù)成果已形成數(shù)據(jù)庫。

四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

    財(cái)政資金到位率：2020年資金計(jì)劃安排465萬元，財(cái)政核撥217.6萬元，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值為10分，得分6分。

　　開展國土調(diào)查的土地面積：項(xiàng)目預(yù)計(jì)開展國土調(diào)查的土地面積大于等于3214.96平方公里，實(shí)際完成3214.96平方公里，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值10分，得分10分；

　　檢查圖斑數(shù)量：項(xiàng)目預(yù)計(jì)檢查圖斑數(shù)量大于等于281427個(gè)，實(shí)際完成281427個(gè)，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值分，得分10分；

　　國家核查興國縣檢查差錯(cuò)率：項(xiàng)目通過國家核查標(biāo)準(zhǔn)為錯(cuò)誤比率小于1%，實(shí)際出錯(cuò)率0.07%，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值10分，得分9分。

工作內(nèi)容情況：2018年11月，完成技術(shù)單位招標(biāo)、實(shí)施方案編制、工作部署、動(dòng)員宣傳等準(zhǔn)備工作；

2019年2月，完成資料收集、技術(shù)培訓(xùn)、工作方案、技術(shù)方案評(píng)審等基礎(chǔ)工作；2019年4月，完成內(nèi)業(yè)矢量化工作；2019年11月，完成“三調(diào)”初始調(diào)查工作；2020年4月，完成“三調(diào)”成果接邊工作；2020年5月，完成屬性內(nèi)容修改工作；2020年6月，完成自查自糾工作；2020年7月，完成市級(jí)互查工作，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值10分，得分9分。

數(shù)據(jù)庫建設(shè)完成時(shí)效：2020年12月完成興國縣三調(diào)數(shù)據(jù)庫建設(shè)，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值10分，得分10分。

經(jīng)濟(jì)效益：提升土地參與宏觀調(diào)控能力，適應(yīng)把握引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，保障國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)；是促進(jìn)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”保護(hù)，確保國家糧食安全，實(shí)現(xiàn)盡職盡責(zé)保護(hù)國土資源的重要支撐；是牢固樹立和貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，促進(jìn)存量土地再開發(fā)，實(shí)現(xiàn)節(jié)約集約利用國土資源的重要保障，得分10分。

成本指標(biāo)： 根據(jù)招標(biāo)文件及項(xiàng)目合同約定完成全部調(diào)查工作任務(wù)，217.6萬元項(xiàng)目資金。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值10分，得分6分。

　　社會(huì)效益：按實(shí)施方案計(jì)劃時(shí)間穩(wěn)步推進(jìn)第三次全國國土調(diào)查成果預(yù)檢項(xiàng)目，掌握準(zhǔn)確的土地基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為全國國土調(diào)查發(fā)展提供幫助，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值10分，得分6分。

　　可持續(xù)發(fā)展：創(chuàng)新項(xiàng)目工作方法，并通過相關(guān)的媒體介質(zhì)進(jìn)行推廣，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值10分，得分10分。

　　服務(wù)對(duì)象滿意度：采用隨訪方式，了解相關(guān)人員對(duì)三調(diào)初始成果使用情況的綜合滿意程度，被訪者提出希望按照省市要求及時(shí)發(fā)布數(shù)據(jù)成果，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值10分，得分10分。

五、存在問題及有關(guān)建議

（一）績效目標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化

　　績效目標(biāo)編制數(shù)量未全面梳理，存在指標(biāo)偏單一的情況。

　　建議：全面梳理目標(biāo)編制數(shù)量優(yōu)化項(xiàng)目績效目標(biāo)。結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，從時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量等維度，參照上級(jí)要求及歷史數(shù)據(jù)，研究制定出更為科學(xué)、合理指標(biāo)體系，體現(xiàn)正確工作導(dǎo)向，確保評(píng)價(jià)指標(biāo)豐富、全面。

（二）數(shù)據(jù)成果的更新完善

　　截至目前，省、市數(shù)據(jù)成果處于未發(fā)布階段。

　　建議：希望按照省市要求及時(shí)發(fā)布數(shù)據(jù)成果，以便最快地將數(shù)據(jù)成果投入使用。

六、報(bào)告用途

　　本報(bào)告僅供開展專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)相關(guān)工作使用，不作他用。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。