興國(guó)縣自然資源局

2021年部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分 興國(guó)縣自然資源局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分興國(guó)縣自然資源局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分興國(guó)縣自然資源局2021年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

一、部門(mén)主要職責(zé)

興國(guó)縣自然資源局是主管自然資源工作的縣政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：1．承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源等自然資源的責(zé)任。2、承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序責(zé)任。3、承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任。4、承擔(dān)全縣優(yōu)化國(guó)土資源責(zé)任。5．承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。6、承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)責(zé)任。7、承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源責(zé)任。8、承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源市場(chǎng)秩序責(zé)任。9、依法征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的政策措施。10、承擔(dān)全縣測(cè)繪地理信息工作的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)編制全縣基礎(chǔ)測(cè)繪信息規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。11、貫徹落實(shí)國(guó)家和省不動(dòng)產(chǎn)登記法律法規(guī)和政策，承擔(dān)縣本級(jí)土地登記、房屋登記、林地登記等不動(dòng)產(chǎn)登記工作。12、推進(jìn)國(guó)土資源科技進(jìn)步，組織制定、實(shí)施國(guó)土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃。13、負(fù)責(zé)涉及國(guó)土資源重大信訪案件的調(diào)查處理，指導(dǎo)全縣國(guó)土資源系統(tǒng)的信訪工作。

興國(guó)縣自然資源局控違辦是主管縣城規(guī)劃區(qū)控違拆違和房屋征收工作的縣政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)：一是縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的控違拆違工作；二是城市規(guī)劃區(qū)房屋征收的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、審核把關(guān)工作；三是承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)基本情況

   納入本套部門(mén)預(yù)算匯編范圍的單位共7個(gè)，包括：1、行政單位1個(gè)：自然資源局機(jī)關(guān)。2、全額撥款事業(yè)單位6個(gè)：興國(guó)縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、興國(guó)縣土地儲(chǔ)備中心、興國(guó)縣土地交易中心、興國(guó)縣土地開(kāi)發(fā)整理中心、興國(guó)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、興國(guó)縣城市規(guī)劃區(qū)控違拆違和房屋征收辦公室、興國(guó)縣國(guó)土資源局基層國(guó)土所。

興國(guó)縣自然資源局編制數(shù)228人，其中：行政編制19人、參公編制10人、事業(yè)編制191人、自收自支編制8人；實(shí)有人數(shù)174人，其中：在職人數(shù)174人，包括行政人員18人、參公人員10人、全額事業(yè)141人、自收自支編制5人；退休人員35人。聘用人員56人。

四、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年興國(guó)縣自然資源局收入預(yù)算總額為13147.58萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2912.2萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的22.15%,納入預(yù)算管理的非稅收入750萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的5.7%,政府性基金收入9485.38萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的72.15%。自然資源局部門(mén)收入預(yù)算總額較上年減少1331.73萬(wàn)元，原因是部分項(xiàng)目資金減少。

（二）支出預(yù)算情況

2021年興國(guó)縣自然資源局支出預(yù)算總額為13147.58萬(wàn)元，較上年減少1331.73萬(wàn)元，原因是部分項(xiàng)目資金減少。。

其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出2688.7萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的20.45%，包括工資福利支出2445.59萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出236.56萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.55萬(wàn)元；項(xiàng)目支出10458.88萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的79.55%，包括基本建設(shè)項(xiàng)目支出10458.88萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出176.24萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.3%；衛(wèi)生健康支出118.2萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出933.47萬(wàn)元，占預(yù)算總額的7.1%；自然資源海洋氣象等支出11802.29萬(wàn)元，占預(yù)算總額的89.77%；住房保障支出117.38萬(wàn)元，占預(yù)算支出總額的0.9%。政府性基金支出9485.38萬(wàn)元，占預(yù)算支出總額的72.15%，其中自然資源海洋氣象等支出9485.38萬(wàn)元，占預(yù)算支出總額的72.15%。

（三）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出情況

2021年興國(guó)縣自然資源局財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算13147.58萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：社會(huì)保障和就業(yè)支出176.24萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.3%；衛(wèi)生健康支出118.2萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出933.47萬(wàn)元，占預(yù)算總額的7.1%；自然資源海洋氣象等支出11802.29萬(wàn)元，占預(yù)算總額的89.77%；住房保障支出117.38萬(wàn)元，占預(yù)算支出總額的0.9%。政府性基金支出9485.38萬(wàn)元，占預(yù)算支出總額的72.15%，其中自然資源海洋氣象等支出9485.38萬(wàn)元，占預(yù)算支出總額的72.15%。財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出較上年減少1331.73萬(wàn)元，原因是部分項(xiàng)目資金減少。

（四）政府性基金情況

政府性基金支出9485.38萬(wàn)元，占預(yù)算支出總額的75.7%，其中自然資源海洋氣象等支出9485.38萬(wàn)元，占預(yù)算支出總額的75.7%，政府性基金支出較上年減少1236.15萬(wàn)元，原因是部分政府性基金項(xiàng)目資金減少。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年自然資源局部門(mén)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算113.4萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少 5.4 萬(wàn)元，原因是：厲行節(jié)約。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年部門(mén)政府采購(gòu)總額6408.58萬(wàn)元，較2020年增加5718.38萬(wàn)元，原因是增加了政府采購(gòu)服務(wù)。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5961.58萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門(mén)（控違辦）共有車(chē)輛7輛、其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)6輛。2021年部門(mén)或單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛3輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年部門(mén)預(yù)算績(jī)效的項(xiàng)目有15個(gè)，年度資金為10076.58萬(wàn)元，其中：國(guó)土空間規(guī)劃年度資金為896萬(wàn)元；用地報(bào)批費(fèi)年度資金為100萬(wàn)元；91棟歷史建筑測(cè)繪及建檔年度資金為276.4萬(wàn)元；土地整理項(xiàng)目年度資金為218.16萬(wàn)元；興國(guó)縣農(nóng)村全域村規(guī)劃年度資金為428萬(wàn)元；農(nóng)村亂占耕地問(wèn)題清查年度資金為268萬(wàn)元；興國(guó)縣25個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃編制年度資金為1500萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法人員經(jīng)費(fèi)年度資金為391.2萬(wàn)元；第三次全國(guó)土地（國(guó)土）調(diào)查年度資金為257.60萬(wàn)元；農(nóng)村房地一體調(diào)查年度資金為1203.76萬(wàn)元；旱地改水田項(xiàng)目年度資金為211.14萬(wàn)元；土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目年度資金為933.47萬(wàn)元；增減掛項(xiàng)目年度資金為2719.43萬(wàn)元；自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記年度資金為473.42萬(wàn)元；控違辦業(yè)務(wù)費(fèi)年度資金200萬(wàn)元。按照預(yù)算績(jī)效管理的統(tǒng)一部署和要求，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效意識(shí)，成立預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織召開(kāi)績(jī)效評(píng)價(jià)專(zhuān)題會(huì)議，大力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)等預(yù)算管理工作，加強(qiáng)資金管理，健全財(cái)務(wù)監(jiān)督制度。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年興國(guó)自然資源局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排43萬(wàn)元，較上年增加4萬(wàn)，原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

2、公務(wù)接待費(fèi)18萬(wàn)元，比上年增增加4萬(wàn)元。

3、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。

4、公車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

第三部分 興國(guó)縣自然資源局2021年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔

助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)

收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單

位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳

的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位

取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的

非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)XX年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列XX年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（五）工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（六）商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出）。

（七）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（八）其他資本性支出：反映的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。

    興國(guó)縣自然資源局

2021年2月22日