控違拆違辦2020年度單位決算
目 錄
第一部分 控違拆違辦單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 控違拆違辦單位概況
一、單位主要職能
（一）縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的控違拆違工作；
（二）城市規(guī)劃區(qū)房屋征收的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、審核把關(guān)工作；
（三）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，包括：……（需按單位預(yù)算級次分別列出）。
本單位2020年年末實有人數(shù)18人，其中在職人員18人，離休人員0人，退休人員 0人；年末其他人員53人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度單位決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計713.49萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70.12萬元，較2019年減少7.23萬元，下降9.3%；本年收入合計643.36萬元，較2019年減少98.07萬元，下降13.22%，主要原因是：人員變動。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入643.36萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計713.49萬元，其中本年支出合計600.9萬元，較2019年減少70.41萬元，下降10.48%，主要原因是：人員變動；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余112.59萬元，較2019年增加42.47萬元，增長60.56 %，主要原因是：人員變動。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出600.9萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為600.9萬元，決算數(shù)為600.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為600.9萬元，決算數(shù)為600.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出600.9萬元，其中：
（一）工資福利支出468.55萬元，較2019年減少34.33萬元，下降6.8 %，主要原因是：人員變動。
（二）商品和服務(wù)支出126.23萬元，較2019年增加6.08萬元，增長5 %，主要原因是：裝備費增加。
（三）對個人和家庭補助支出6.1萬元，較2019年減少8.38萬元，下降57.8%，主要原因是：人員變動。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為17.4萬元，決算數(shù)為16.37萬元，完成預(yù)算的 94 %，決算數(shù)較2019年減少2.83萬元，下降14.7 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 萬元，決算數(shù)為 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團組/個，累計/人次，主要為：/。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0.4萬元，決算數(shù)為0.36 萬元，完成預(yù)算的90 %，決算數(shù)較2019年減少0.1萬元，下降21.7%，主要原因是交流學(xué)習(xí)減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：/。全年國內(nèi)公務(wù)接待 8 批，累計接待 40人次，其中外事接待/批，累計接待/人次，主要為：/。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出16.01萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 萬元，決算數(shù)為 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因是......，全年購置公務(wù)用車 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為17萬元，決算數(shù)為16.01萬元，完成預(yù)算的94 %，決算數(shù)較2019年減少2.79 萬元，下降14.8 %，主要原因是車輛維修減少，年末公務(wù)用車保有5輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：車輛維修減少。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出126.25萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加2.25 萬元，增長1.8 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額 萬元，其中：政府采購貨物支出 萬元、政府采購工程支出 萬元、政府采購服務(wù)支出 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2020年單位預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是日常巡邏執(zhí)法用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金200 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的63.3 %。
組織對“業(yè)務(wù)費” 項目開展了單位評價，涉及一般公共預(yù)算支出200萬元，政府性基金預(yù)算支出 萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，……（請對預(yù)算績效評價情況進行簡單說明）。
組織對“XXX”、“XXX”等 個單位（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出 萬元，政府性基金預(yù)算支出 萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等單位（單位）整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度單位決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
我單位今年在單位決算中反映業(yè)務(wù)費項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，業(yè)務(wù)費項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為200萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。
（三）單位評價項目績效評價結(jié)果。
每個單位至少將1個單位評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。
（十）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。