自然資源部門2019年度部門決算

目    錄

第一部分  自然資源部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  自然資源部門概況

一、部門主要職能

（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)以及所有國土空間用途管制和生態(tài)修復(fù)職責(zé)。貫徹執(zhí)行國家自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)，擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)范性文件，制定相關(guān)管理政策并監(jiān)督執(zhí)行；
　 （二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度、指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導(dǎo)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作；
　 （三）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全全縣自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督全縣自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作；
　　（四）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，按照標(biāo)準(zhǔn)組織實施考核。指導(dǎo)全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策落實，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)；
　　（五）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用工作。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，按照自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用和開發(fā)利用工作。建立和實施全民所有自然資源資產(chǎn)調(diào)查統(tǒng)計制度，負(fù)責(zé)資產(chǎn)核算工作。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)并實施考核。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排全縣城鄉(xiāng)各項建設(shè)，組織制定近期建設(shè)計劃和年度規(guī)劃實施計劃。制定縣本級土地儲備和出讓計劃，組織實施建設(shè)用地計劃和各類用地定額指標(biāo)；負(fù)責(zé)組織土地出讓的前期策劃，制定規(guī)劃條件。組織開展全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、轉(zhuǎn)讓、變更、收購、收回、租賃、作價出資和土地儲備相關(guān)工作。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳土地出讓金以及其他自然資源資產(chǎn)收益；
　　（六）負(fù)責(zé)建立全縣空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。貫徹落實主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃，負(fù)責(zé)有關(guān)規(guī)劃的審批、審查報批、報備工作。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。推動實施“一張藍(lán)圖”“多規(guī)合一”。建立健全國土空間用途管制制度。指導(dǎo)開展城市設(shè)計工作。負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)的基本要求和保障措施落實到城市規(guī)劃的各個環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)建設(shè)項目規(guī)劃審批管理。統(tǒng)籌全縣村莊規(guī)劃管理工作，指導(dǎo)村莊規(guī)劃的編制審批工作；
　　（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間和自然資源生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間和自然資源生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重點工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、礦業(yè)遺跡保護(hù)等工作。貫徹執(zhí)行生態(tài)保護(hù)補償制度，制定合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的措施，提出重大備選項目；
　　（八）負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭組織實施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。落實耕地占補平衡措施，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)土地征收征用管理以及集體土地上房屋征收；

（九）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。編制實施地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。監(jiān)督管理縣級和上級自然資源部門委托監(jiān)督管理的地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)勘查項目，組織實施縣重大地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)勘查專項。監(jiān)督地質(zhì)資料匯交、保護(hù)、利用。負(fù)責(zé)監(jiān)測、監(jiān)督管理地下水過量開采、疏干及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查活動安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)古生物化石等地質(zhì)遺跡的監(jiān)督管理；
　　（十）負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害治理項目安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；
　　（十一）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)；

（十二）負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理全縣地理信息安全和縣場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理；負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。規(guī)范和管理權(quán)限內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)站；
　　（十三）推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。編制并實施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃計劃。組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。組織開展自然資源領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳎?span>
　　（十四）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)自然資源行政執(zhí)法工作。組織查處自然資源領(lǐng)域重大違法案件。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣有關(guān)行政執(zhí)法工作。配合國家、省自然資源領(lǐng)域督察相關(guān)工作；
　　（十五）按照中央、省要求，繼續(xù)深入推進(jìn)自然資源資產(chǎn)管理體制改革試點工作；
　　（十六）全縣自然資源系統(tǒng)干部管理體制，按照“分級管理，下管一級”的原則進(jìn)行管理，實行雙重領(lǐng)導(dǎo)，以上一級自然資源主管部門黨組管理為主，所在地方黨委協(xié)助管理；

興國縣城市規(guī)劃區(qū)控違拆違和房屋征收辦公室主要職責(zé)：一是縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的控違拆違工作；二是城市規(guī)劃區(qū)房屋征收的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、審核把關(guān)工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2個，包括：興國縣自然資源局、興國縣城市規(guī)劃區(qū)控違拆違和房屋征收辦公室。

興國縣自然資源局編制數(shù)220人，其中：行政編制19人、參公編制10人、全額事業(yè)編制191人。實有人數(shù)225人，其中：在職人數(shù)173人，包括行政人員29人（其中參公10人）、全額事業(yè)165人、退休人員31人。

第二部分  2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門201９年度收入總計33384.66萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2926.17萬元，較2018年增加10462.94萬元，增加45.65%；本年收入合計36310.83萬元，較2018年增加27345.26萬元，增加305%，主要原因是：項目資金增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3733.21萬元，占11%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入29148.13萬元，占87%；其他收入503.31萬元，占2%。 

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計36310.83萬元，其中本年支出合計18423.78萬元，較2018年增加13396.35萬元，增長58.46%，主要原因是：工資調(diào)標(biāo)、項目的增加等；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17887.05萬元，較2018年增加17199.86萬元，增加2502.93%，主要原因是：部分項目資金在2020年度撥付。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3310.82萬元，占18%；項目支出15112.96萬元，占82%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為45988.88萬元，決算數(shù)為35804.16萬元，完成年初預(yù)算的77.85%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為3155.85萬元，決算數(shù)為5746.18萬元，完成年初預(yù)算的182.08%，主要原因是：機構(gòu)改革部分職能增加。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：……。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3166.23萬元，其中：

（一）工資福利支出1520.36萬元，較2018年減少萬元，減少133.01%，主要原因是：機構(gòu)改革，人員調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出1555.62萬元，較2018年增加959.08萬元，增加160.77%，主要原因是：機構(gòu)改革，職能調(diào)整。

（三）對個人和家庭補助支出90.25萬元，較2018年減少242.8萬元，減少72.9%，主要原因是：機構(gòu)改革，賬務(wù)處理將原對個人和家庭補助支出列工資福利支出等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為45.96元，決算數(shù)為45.82萬元，完成預(yù)算的99.7%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0  %。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為27.16萬元，決算數(shù)為 27.07萬元，完成預(yù)算的99.67%，。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出18.8萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為18.8萬元，決算數(shù)為18.74萬元，完成預(yù)算的99.68 %。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出595.82萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加423.44萬元，增加245.64%，主要原因是：機構(gòu)改革，及年初預(yù)算調(diào)整。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的  %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》，部門車輛主要為控違辦執(zhí)法執(zhí)勤用車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目11個，年度預(yù)算資金為42242.05萬元。其中：第三次全國土地（國土）調(diào)查年度資金為1500萬元；農(nóng)村房地一體調(diào)查年度資金為1700萬元；農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證年度資金為617萬元；新增建設(shè)用地報批規(guī)費年度資金為8130萬元；農(nóng)村“空心房”整治年度資金為12700萬元；村莊整治項目年度資金為892.05萬元；旱地改水田項目年度資金為800萬元；土地開發(fā)項目年度資金為750萬元；增減掛項目年度資金為14106萬元；購二期數(shù)據(jù)整合費用年度資金為252萬元；自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記年度資金為795萬元。按照預(yù)算績效管理的統(tǒng)一部署和要求，進(jìn)一步強化預(yù)算績效意識，成立預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織召開績效評價專題會議，大力推進(jìn)預(yù)算績效目標(biāo)申報、項目支出績效評價等預(yù)算管理工作，加強資金管理，健全財務(wù)監(jiān)督制度。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評綜述（土地開發(fā)項目）：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，土地開發(fā)項目績效自評得分為99分。主要產(chǎn)出和效果：通過項目的實施，提升耕地質(zhì)量等級，增加糧食產(chǎn)量，改善生產(chǎn)生活條件，優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)，防止土地退化。取得較好的群眾滿意度評價，政策宣傳率100%，群眾滿意度99%。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。

（十）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。