興國縣自然資源局2019年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 興國縣自然資源局部門概況
一、 部門主要職能
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 興國縣自然資源局2019年部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
二、支出預(yù)算情況說明
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)情況說明
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)情況說明
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
七、政府采購支出預(yù)算情況說明
八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
九、國有資產(chǎn)占有情況說明
第三部分：興國縣自然資源局2019年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分：名詞解釋
第一部分 興國縣自然資源局部門概況
一、部門主要職能
1．承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源等自然資源的責(zé)任。
2、承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序責(zé)任。
3、承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。
4、承擔(dān)全縣優(yōu)化國土資源責(zé)任。
5．承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。
6、承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)責(zé)任。
7、承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源責(zé)任。
8、承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序責(zé)任。
9、依法征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的政策措施。
9、承擔(dān)全縣測繪地理信息工作的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)編制全縣基礎(chǔ)測繪信息規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。
10、貫徹落實(shí)國家和省不動(dòng)產(chǎn)登記法律法規(guī)和政策，承擔(dān)縣本級(jí)土地登記、房屋登記、林地登記等不動(dòng)產(chǎn)登記工作。
11、推進(jìn)國土資源科技進(jìn)步，組織制定、實(shí)施國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃。
12、負(fù)責(zé)涉及國土資源重大信訪案件的調(diào)查處理，指導(dǎo)全縣國土資源系統(tǒng)的信訪工作。
13、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共7個(gè)，包括：1、行政單位1個(gè)：自然資源局機(jī)關(guān)。2、全額撥款事業(yè)單位6個(gè)：興國縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、興國縣土地儲(chǔ)備中心、興國縣土地交易中心、興國縣土地開發(fā)整理中心、興國縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、興國縣國土資源局基層國土所。
第二部分興國縣自然資源局2019年部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2019年度預(yù)算收入總計(jì)45361.43萬元，較上年預(yù)算安排減少12198.56萬元，主要原因是減少了征地和拆遷補(bǔ)償年度預(yù)算。
本年預(yù)算收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入45361.43萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入：2528.40萬元，較上年預(yù)算安排增加68.79萬元，原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款42833.03萬元。
一般公共預(yù)算撥款較上年預(yù)算安排增加
二、支出預(yù)算情況說明
本部門2019年度預(yù)算支出總計(jì)45361.43萬元。
本年預(yù)算支出的具體構(gòu)成為：基本支出2528.40萬元，占5.57%；項(xiàng)目支出42833.03萬元，占94.43 %；
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為45361.43萬元。
按功能分類科目分：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為336.44萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算數(shù)為173.66萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算數(shù)為855.20萬元；住房保障支出預(yù)算數(shù)為187.99萬元；自然海洋氣象等支出預(yù)算數(shù)為43808.14萬元；
按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出預(yù)算2350.60萬元；商品和服務(wù)支出預(yù)算172.38萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算5.42萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算42833.03萬元。
四、政府性基金情況
2019年政府性基金收入42833.03萬元，2019年政府性基
金支出42833.03萬元。比去年增加了6380.05萬元，是因?yàn)榻衲暝黾恿诵略鼋ㄔO(shè)用地報(bào)批規(guī)費(fèi)等費(fèi)用。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)172.38萬元，其中：辦公費(fèi)77.50萬元，印刷費(fèi)15萬元，水費(fèi)5.70萬元，電費(fèi)5.70萬元，郵電費(fèi)0.10萬元，差旅費(fèi)10萬元，維護(hù)費(fèi)14萬元,培訓(xùn)費(fèi)7.50萬元,公務(wù)接待費(fèi)12萬元,專用材料費(fèi)0.50萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.50萬元，其他交通費(fèi)23.88萬元。比去年增加了70.81萬元，是因?yàn)榻衲隀C(jī)構(gòu)改革人員增加，各項(xiàng)辦公用費(fèi)增加，有的電腦等辦公設(shè)備用的年份已久，維修成本更高。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
本部門2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為12萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為12萬元。比上年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)少38萬元，主要原因是單位厲行節(jié)約。
七、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2019年度政府采購預(yù)算支出總額690.20萬元，政府采購工程支出550.20萬元（其中新增建設(shè)用地報(bào)批數(shù)據(jù)處理服務(wù)78萬元、信息技術(shù)咨詢服務(wù)50萬元；購二期數(shù)據(jù)整合費(fèi)用252萬元；土地開發(fā)信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù)98.20萬元、識(shí)別輸入設(shè)備17萬元、工程監(jiān)理服務(wù)35萬元、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備20萬元）、政府采購服務(wù)支出140萬元（土地出讓評(píng)估、測量費(fèi)130萬元、土地執(zhí)法測繪10萬元 ）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2019年預(yù)算績效的項(xiàng)目有11個(gè)，年度資金為42242.05萬元其中：第三次全國土地（國土）調(diào)查年度資金為1500萬元；農(nóng)村房地一體調(diào)查年度資金為1700萬元；農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證年度資金為617萬元；新增建設(shè)用地報(bào)批規(guī)費(fèi)年度資金為8130萬元；農(nóng)村“空心房”整治年度資金為12700萬元；村莊整治項(xiàng)目年度資金為892.05萬元；旱地改水田項(xiàng)目年度資金為800萬元；土地開發(fā)項(xiàng)目年度資金為750萬元；增減掛項(xiàng)目年度資金為14106萬元；購二期數(shù)據(jù)整合費(fèi)用年度資金為252萬元；自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記年度資金為795萬元。按照預(yù)算績效管理的統(tǒng)一部署和要求，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績效意識(shí)，成立預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織召開績效評(píng)價(jià)專題會(huì)議，大力推進(jìn)預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)等預(yù)算管理工作，加強(qiáng)資金管理，健全財(cái)務(wù)監(jiān)督制度。
九、國有資產(chǎn)占有情況說明
截止2018年12月30日國有資產(chǎn)占用情況無。
第三部分：興國縣自然資源局2019年部門預(yù)算表
第四部分：名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（九）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。
（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十一）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。
（十二）政府性基金：是指企業(yè)依照法律、行政法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，代政府收取的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金。