興國縣自然資源局

2020年部門預(yù)算

目  錄

第一部分 興國縣自然資源局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分興國縣自然資源局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分興國縣自然資源局2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

    九、《國有資產(chǎn)占有情況表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 興國縣自然資源局部門概況

一、部門主要職責(zé)

興國縣自然資源局是主管自然資源工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：1．承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源等自然資源的責(zé)任。2、承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序責(zé)任。3、承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。4、承擔(dān)全縣優(yōu)化國土資源責(zé)任。5．承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。6、承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)責(zé)任。7、承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源責(zé)任。8、承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序責(zé)任。9、依法征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的政策措施。10、承擔(dān)全縣測繪地理信息工作的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)編制全縣基礎(chǔ)測繪信息規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。11、貫徹落實(shí)國家和省不動(dòng)產(chǎn)登記法律法規(guī)和政策，承擔(dān)縣本級土地登記、房屋登記、林地登記等不動(dòng)產(chǎn)登記工作。12、推進(jìn)國土資源科技進(jìn)步，組織制定、實(shí)施國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃。13、負(fù)責(zé)涉及國土資源重大信訪案件的調(diào)查處理，指導(dǎo)全縣國土資源系統(tǒng)的信訪工作。14、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

興國縣自然資源局控違辦是主管縣城規(guī)劃區(qū)控違拆違和房屋征收工作的縣政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)：一是縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的控違拆違工作；二是城市規(guī)劃區(qū)房屋征收的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、審核把關(guān)工作。

二、部門基本情況

興國縣自然資源局編制數(shù)192人，其中：行政編制15人、參公編制13人、全額事業(yè)編制164人；實(shí)有人數(shù)224人，其中：在職人數(shù)191人，包括行政人員15人、參公人員13人、全額事業(yè)163人；退休人員33人。聘用人員56人。

第二部分

興國縣自然資源局2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年興國縣自然資源局收入預(yù)算總額為14479.31萬元，較上年預(yù)算安排減少30882.12萬元，原因是政府性基金支出較上年減少32111.5萬元。

其中：財(cái)政撥款收入3757.78萬元，占收入預(yù)算總額的25.95%,政府性基金收入10721.53萬元，占收入預(yù)算總額的74.05%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年興國縣自然資源局支出預(yù)算總額為14479.31萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1910.38萬元，占支出預(yù)算總額的13.19%，包括工資福利支出1785.98萬元、商品和服務(wù)支出118.54萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.86萬元；項(xiàng)目支出12568.93萬元，占支出預(yù)算總額的86.81%，包括基本建設(shè)項(xiàng)目支出12568.93萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出3757.78萬元，占支出預(yù)算總額的25.95%，其中：社會保障和就業(yè)支出200.29萬元，占支出預(yù)算總額的1.38%；衛(wèi)生健康支出124.67萬元，占支出預(yù)算總額的0.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出583.04萬元，占預(yù)算總額的4.03%；自然資源海洋氣象等支出2719.7萬元，占支出預(yù)算總額的18.78%；住房保障支出130.08萬元，占預(yù)算支出總額的0.90%。政府性基金支出10721.53萬元，占預(yù)算支出總額的74.05%，其中自然資源海洋氣象等支出10721.53萬元，占預(yù)算支出總額的74.05%。

（三）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出情況

2020年興國縣自然資源局財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算14479.31萬元，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：一般公共服務(wù)支出3757.78萬元，占支出預(yù)算總額的25.95%；社會保障和就業(yè)支出200.29萬元，占支出預(yù)算總額的1.38%；衛(wèi)生健康支出124.67萬元，占支出預(yù)算總額的0.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出583.04萬元，占預(yù)算總額的4.03%；自然資源海洋氣象等支出2719.7萬元，占支出預(yù)算總額的18.78%；住房保障支出130.08萬元，占預(yù)算支出總額的0.90%。政府性基金支出10721.53萬元，占預(yù)算支出總額的74.05%，其中自然資源海洋氣象等支出10721.53萬元，占預(yù)算支出總額的74.05%。

 （四）政府性基金情況

政府性基金支出10721.53萬元，占預(yù)算支出總額的74%，其中自然資源海洋氣象等支出10721.53萬元，占預(yù)算支出總額的100%，政府性基金支出較上年減少32111.5萬元，減少原因是增減掛項(xiàng)目資金及“空心房”項(xiàng)目資金減少。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年自然資源局部門運(yùn)行費(fèi)預(yù)算118.54萬元，比2020年預(yù)算減少53.84萬元，原因是部門厲行節(jié)約。

（六）政府采購情況

2020年部門政府采購總額965萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算443萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算522萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門（控違辦）共有車輛7輛、其中、一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛。2020年部門預(yù)算安排購置車輛為：無，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年部門預(yù)算績效的項(xiàng)目有12個(gè)，年度資金為11501.96萬元，其中：國土空間規(guī)劃年度資金為3000萬元；土地開發(fā)項(xiàng)目年度資金為510萬元；興國縣農(nóng)村全域村規(guī)劃年度資金為535萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法人員經(jīng)費(fèi)年度資金為391.2萬元；第三次全國土地（國土）調(diào)查年度資金為465萬元；農(nóng)村房地一體調(diào)查年度資金為1203.76萬元；增減掛項(xiàng)目年度資金為3550萬元；自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記年度資金為795萬元；農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證年度資金為605萬元。按照預(yù)算績效管理的統(tǒng)一部署和要求，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績效意識，成立預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織召開績效評價(jià)專題會議，大力推進(jìn)預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)、項(xiàng)目支出績效評價(jià)等預(yù)算管理工作，加強(qiáng)資金管理，健全財(cái)務(wù)監(jiān)督制度。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年興國自然資源局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排39萬元，較上年增加27萬，原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年無變化。

2、公務(wù)接待費(fèi)14萬元，比上年增加2萬元。

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元，比上年增25萬元。

第三部分 興國縣自然資源局2020年部門預(yù)算表

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔

助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營

收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單

位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳

的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位

取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的

非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)XX年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列XX年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（五）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（六）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。

（七）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（八）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。

    興國縣自然資源局

2020年5月12日