目 錄
第一部分 興國縣控違拆違辦單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣控違拆違辦單位概況
一、單位主要職能
（一）、縣城規(guī)劃區(qū)內的控違拆違工作；
（二）、城市規(guī)劃區(qū)房屋征收的協(xié)調、指導、審核把關工作；
（三）、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、單位基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2019年年末實有人數(shù)21人，其中在職人員21人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員55人；年末學生人數(shù)0人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計741.43萬元，其中年初結轉和結余77.35萬元，較2018年增加18.24萬元，增長2.5%；本年收入合計664.08萬元，較2018年增加16.07萬元，增長2.4%，主要原因是：增加了工資福利收入。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入637.52萬元，占96%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入26.56萬元，占4%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計741.43萬元，其中本年支出合計671.31萬元，較2018年增加25.5萬元，增長3.9%，主要原因是：增加了工資福利支出；年末結轉和結余70.12萬元，較2018年減少7.23萬元，下降9.3%，主要原因是：人員經費支出增加。
本年支出的具體構成為：基本支出741.43萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為637.52萬元，決算數(shù)為637.52萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為637.52萬元，決算數(shù)為637.52萬元，完成年初預算的100%。
（二）公共安全支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出637.52萬元，其中：
（一）工資福利支出502.87萬元，較2018年增加114.57萬元，增長29.5%，主要原因是：一是人員增加；二是績效獎勵工資的增加。
（二）商品和服務支出120.17萬元，較2018年減少33.03 萬元，下降21.5%，主要原因是：其他商品和服務支出的減少。
（三）對個人和家庭補助支出14.48萬元，較2018年減少67.51萬元，下降82.3%，主要原因是：同一類別支出用的科目不同。
（四）資本性支出0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為19.26萬元，決算數(shù)為19.2萬元，完成年初預算的99.68%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為0.46萬元，決算數(shù)為 0.46萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)較2018年減少0.44萬元，下降48.9%。
（三）公務用車購置及運行維護費支出18.8萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為18.8萬元，決算數(shù)為18.74萬元，完成年初預算的99.7%。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出124萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（降低）0 %。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額10.32萬元，其中：政府采購貨物支出10.32萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.32 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目
0個，共涉及資金200萬元，占一般公共預算項目支出總額的63.3%。
組織對“業(yè)務費”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出200萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在省級部門決算中反映業(yè)務費項目績效自評結果。
業(yè)務費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，業(yè)務費 項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為200萬元，完成預算的100%。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。