興國縣控違拆違辦2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 興國縣控違拆違辦概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國縣控違拆違辦2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《重點項目績效目標(biāo)表》
第三部分 興國縣控違拆違辦2021年部門位預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分興國縣控違拆違辦概況
一、部門或單位主要職責(zé)
興國縣控違拆違辦主要職責(zé)：一是縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的控違拆違工作；二是城市規(guī)劃區(qū)房屋征收的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、審核把關(guān)工作；三是承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門或單位基本情況
興國縣控違拆違辦編制數(shù)22人，其中：全額事業(yè)編制22人；實有人數(shù)20人，其中：在職人數(shù)20人，全額事業(yè)20人。聘用人員55人。
第二部分 興國縣控違拆違辦2021年部門或單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 興國縣控違拆違辦2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年控違拆違辦收入預(yù)算總額為624.35萬元，其中：財政撥款收入624.35萬元，占收入預(yù)算總額的100%，包括財政撥款（補(bǔ)助）收入624.35萬元，較上年預(yù)算安排減少3.1萬元，原因：人員變動，人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）支出預(yù)算情況
2021年控違拆違辦支出預(yù)算總額為624.35萬元，較上年預(yù)算安排減少3.1萬元，原因：人員變動，人員經(jīng)費(fèi)減少；其中：
按支出項目類別劃分：基本支出308.35萬元，占支出預(yù)算總額的49%，包括工資福利支出296.35萬元、商品和服務(wù)支出12萬元；項目支出316萬元，占支出預(yù)算總額的51%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出580.94萬元，社會保障和就業(yè)18.34萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出12萬元，住房保障支出13.07萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年控違拆違辦財政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算624.35萬元，占支出預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排減少3.1萬元，原因：人員變動，人員經(jīng)費(fèi)減少；具體為：一般公共服務(wù)支出580.94萬元，社會保障和就業(yè)18.34萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出12萬元，住房保障支出13.07萬元。
（四）政府性基金情況
無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算130 萬元，比2020年預(yù)算增加 4萬元，較上年預(yù)算安排增長 3.1％，原因：辦公設(shè)備及拆違設(shè)備的老化。
（六）政府采購情況
2021年部門或單位所屬各單位政府采購總額 88.3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算88.3萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日、部門共有車輛 7 輛、其中、一般公務(wù)用車 1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 6 輛。
2021年部門或單位預(yù)算安排購置車輛 3 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及資金200萬元：
項目名稱：
1、項目概述：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
2、立項依據(jù)：歷年安排
3、實施主體：控違拆違辦
4、實施周期：2021年整年
5、年度預(yù)算安排：全年200萬元
6、年度績效目標(biāo)：保障單位正常有序運(yùn)轉(zhuǎn)
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
說明部門或單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項增（減）變化原因。
2021年興國控違拆違辦“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排64萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)6萬元，比上年增4萬元，主要原因
是：單位機(jī)構(gòu)改革，單位職能增加。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元，比上年增（減）0萬元。
公務(wù)用車購置費(fèi)33萬元，比上年增（減）33萬元，主要
原因是：原有車輛使用年限較久，存在一定的安全隱患。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動
取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔
助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營
收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單
位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳
的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位
取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的
非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（五）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（六）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。
（七）對個人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（八）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。
興國縣控違拆違辦
2021年2月22日