人社局2023年本級(jí)預(yù)算編制說(shuō)明

目  錄

第一部分 興國(guó)縣人社局本級(jí)概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分 興國(guó)縣人社局本級(jí)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 興國(guó)縣人社局本級(jí)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》第四部分 名詞解釋

第一部分 興國(guó)縣人社局本級(jí)概況

一、單位主要職責(zé)

興國(guó)縣人力資源和社會(huì)保障局承擔(dān)著全縣人事管理、人才招聘、工資福利、勞動(dòng)保障、勞動(dòng)監(jiān)察、勞動(dòng)仲裁等重要工作。

二、單位基本情況

全機(jī)關(guān)編制數(shù)19個(gè)，其中：行政編制14個(gè)。全額事業(yè)編制5個(gè)；實(shí)有人數(shù)17人，其中：行政編制14人，全額事業(yè)編制3人；退休人員26人。

第二部分 興國(guó)縣人社局本級(jí)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年本級(jí)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年本級(jí)收入預(yù)算總額640.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1082.49萬(wàn)元，減少62.84%。增減變化主要原因是減少了其他資金收入。

具體為：財(cái)政撥款收入440.08萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的68.75%，較上年預(yù)算安排減少79.27萬(wàn)元；包括一般公共預(yù)算收入440.08萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入200萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的21.25%，較上年預(yù)算安排減少213.55萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年本級(jí)支出預(yù)算總額640.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1082.49萬(wàn)元，減少62.84%。增減變化主要原因是減少了其他資金收入。具體為：

按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出280.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加23.28萬(wàn)元，其中：包括工資福利支出249.07萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出26.22萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.79萬(wàn)元；項(xiàng)目支出360萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1105.77萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)服務(wù)360萬(wàn)元。

按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)588.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1083.28萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出31.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.06萬(wàn)元；住房保障支出20.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.27萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年本級(jí)財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算440.08萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算額的68.75%，較上年預(yù)算安排減少79.27萬(wàn)元，增（減）15.26%。增減變化主要原因是：壓縮開(kāi)支。具體為：

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出280.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加23.28萬(wàn)元，其中：中：包括工資福利支出249.07萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出26.22萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.79萬(wàn)元；項(xiàng)目支出360萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1105.77萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)服務(wù)360萬(wàn)元。

按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)388.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1083.28萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出31.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.06萬(wàn)元；住房保障支出20.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.27萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2023年人社局機(jī)關(guān)無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算640.08萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少111.33萬(wàn)元，下降11.84％。主要原因是：厲行節(jié)約。

按照《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各本級(jí)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2023年本級(jí)所屬各單位政府采購(gòu)總額200萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算200萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日本級(jí)共有車輛0輛。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目11個(gè)，涉及資金360萬(wàn)元。其中：

項(xiàng)目名稱：人社局社會(huì)保障卡制卡和發(fā)放推廣工作經(jīng)費(fèi)

1. 項(xiàng)目概述：人社局社會(huì)保障卡制卡和發(fā)放推廣工作

2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件要求

3.實(shí)施主體：人社局機(jī)關(guān)單位

4.實(shí)施周期：長(zhǎng)期

5.年度預(yù)算安排：30萬(wàn)元

6.年度績(jī)效目標(biāo)：補(bǔ)換社保卡數(shù)量≥1500張；

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年興國(guó)縣人社本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排12萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，主要原因是：無(wú)安排。

公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，主要原因是：無(wú)安排。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，主要原因是：無(wú)安排。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，主要原因是：無(wú)安排。

第三部分 興國(guó)縣單位2023年本級(jí)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》（見(jiàn)附表）

二、《單位收入總表》（見(jiàn)附表）

三、《單位支出總表》（見(jiàn)附表）

四、《財(cái)政撥款收支總表》（見(jiàn)附表）

五、《一般公共預(yù)算支出表》（見(jiàn)附表）

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》（見(jiàn)附表）

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》（見(jiàn)附表）

八、《政府性基金預(yù)算支出表》（見(jiàn)附表）

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》（見(jiàn)附表）

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各本級(jí)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管本級(jí)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)本級(jí)或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合本級(jí)實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政本級(jí)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

2023年人社局機(jī)關(guān)預(yù)算公開(kāi)附表