目  錄

第一部分 單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年本單位預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《本單位收入總表》

三、《本單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）貫徹實(shí)施人力資源和社會(huì)保障的政策法規(guī)，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。 

　　（二）擬定全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)辦法，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。 

　　（三）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的全縣就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織落實(shí)就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬定高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)辦法。 

　　（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，貫徹實(shí)施社會(huì)保障相關(guān)政策措施。貫徹實(shí)行中央、省、市社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。 

　　（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。 

　　（六）負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事管理；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見，建立全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。 

　　（七）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法，參與人才管理工作。制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育方法，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，建立健全博士后管理制度，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂貫徹國家、省、市關(guān)于吸引留學(xué)人員回國工作或定居政策的實(shí)施辦法。 

　　（八）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。 

　　（九）統(tǒng)籌落實(shí)全縣勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，擬訂打擊非法使用童工辦法和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)辦法，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。 

　　（十）負(fù)責(zé)本局和局屬單位的對(duì)外交流和合作工作。 

（十一）承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、單位基本情況

2024年本單位內(nèi)設(shè)處室7個(gè)，分別為：辦公室、事業(yè)單位管理股、工資福利股、勞動(dòng)保障股、市場股、勞動(dòng)仲裁院、勞動(dòng)監(jiān)察局。

本單位編制人數(shù)小計(jì)20人,其中：行政編制人數(shù)14人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)6人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)19人,其中：在職人數(shù)小計(jì)19人（行政在職人數(shù)14人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)5人）；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人數(shù)小計(jì)27人。

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年本單位收入預(yù)算總額824.71萬元，較上年預(yù)算安排增加184.63萬元，增28.84%。增減變化主要原因是：人員增加、增加績效、社保等支出。

其中：財(cái)政撥款收入524.71萬元,較 上年預(yù)算安排增加84.63萬元;其他收入300萬元，較上年預(yù)算安排增加100    萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年本單位支出預(yù)算總額824.71萬元，較上年預(yù)算安排增加184.63萬元，增28.84%。增減變化主要原因是：人員增加、增加績效、社保等支出。具體為：

按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出781.03萬元,較上年預(yù)算安排增加192.88萬元;衛(wèi)生健康支出19.88萬元,較上年預(yù)算安排減少11.98萬元;住房保障支出23.8萬元,較上年預(yù)算安排增加3.73萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出313.48萬元，較上年預(yù)算安排增33.4元，其中：工資福利支出264.08萬元，商品和服務(wù)支出42.26萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 3.94萬元，資本性支出3.2    萬元。2、項(xiàng)目支出511.23萬元，較上年預(yù)算安排增151.23萬元，其中：商品和服務(wù)支出509.23萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出264.08萬元，較上年預(yù)算安排增加15.01萬元；商品和服務(wù)支出551.49 萬元，較上年預(yù)算安排增加195.27萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.94萬元，較上年預(yù)算安排增加1.15萬元；資本性支出3.2萬元，較上年預(yù)算安排減少26.8萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年本單位財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算524.71萬元，占本年支出預(yù)算額的63.62%，較上年預(yù)算安排增加84.63萬元，增加19.23%。增減變化主要原因是：人員增加、增加績效、社保等支出。具體為：

按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出481.03萬元,較上年預(yù)算安排增加92.88萬元;衛(wèi)生健康支出19.88萬元,較上年預(yù)算安排減少11.98萬元;住房保障支出23.8萬元,較上年預(yù)算安排增加3.73萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出313.48萬元，較上年預(yù)算安排增33.4萬元，其中：工資福利支出264.08萬元，商品和服務(wù)支出42.26萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 3.94萬元，資本性支出3.2    萬元。2、項(xiàng)目支出211.23萬元，較上年預(yù)算安排增51.23萬元，其中商品和服務(wù)支出209.23萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 2萬元。

（四）政府性基金情況

2024年本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

  2024年本單位無使用無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算42.26萬元較上年預(yù)算安排增加16.04萬元，增61.17%，主要原因是：人員增加、增加績效、社保等支出。

（七）政府采購情況

2024年本單位政府采購總額27.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算27.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日本單位共有車輛0 輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2024年本單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年本單位項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排或優(yōu)化勞動(dòng)人事爭議仲裁辦案補(bǔ)助項(xiàng)目、人社局單位激勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等項(xiàng)目支出2024年預(yù)算安排, 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。2024年本單位預(yù)算安排項(xiàng)目9個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)511.23萬元，其中：

項(xiàng)目一：勞動(dòng)人事爭議仲裁辦案補(bǔ)助項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述：勞動(dòng)人事爭議仲裁辦案補(bǔ)助

2.立項(xiàng)依據(jù)：贛人社字【2018】371號(hào)文件

3.實(shí)施主體：興國縣人社局勞動(dòng)仲裁院

4.實(shí)施方案：對(duì)勞動(dòng)人事爭議仲裁辦案人員給予補(bǔ)助，首席仲裁員200/件，仲裁員100/件。

5.實(shí)施周期：一年

6.年度預(yù)算安排： 項(xiàng)目庫申報(bào)金額20 萬元；預(yù)算批復(fù)金額20 萬元

7.年度績效目標(biāo)：年度辦案150件以上，結(jié)案率95%以上。

項(xiàng)目二：人社局單位激勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1. 項(xiàng)目概述：縣財(cái)政安排的社保、就業(yè)工作激勵(lì)經(jīng)費(fèi)中各按20%比例提取，作為管理經(jīng)費(fèi)。

2.立項(xiàng)依據(jù)：興府辦抄字[2016]15號(hào)

3.實(shí)施主體：興國縣人力資源和社會(huì)保障局

4.實(shí)施方案：在基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征繳擴(kuò)面過程的發(fā)生的各種人員、辦公等花費(fèi)。

5.實(shí)施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6.年度預(yù)算安排： 項(xiàng)目庫申報(bào)金額55.6 萬元；預(yù)算批復(fù)金額55.6 萬元

7.年度績效目標(biāo)：社保基金參保人數(shù)達(dá)到48萬人，資金的到賬率達(dá)到100％，養(yǎng)老金發(fā)放的及時(shí)性每月的15日以前發(fā)放，企業(yè)退休人員的平均工資達(dá)到2000元以上。

項(xiàng)目三：人社局其他資金項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述：人社局其他資金

2.立項(xiàng)依據(jù)：按財(cái)政要求編制一個(gè)其他資金項(xiàng)目

3.實(shí)施主體：興國縣人力資源和社會(huì)保障局

4.實(shí)施方案：按財(cái)政要求編制一個(gè)其他資金項(xiàng)目

5.實(shí)施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6.年度預(yù)算安排： 項(xiàng)目庫申報(bào)金額300萬元；預(yù)算批復(fù)金額300萬元

7.年度績效目標(biāo)：下?lián)苜Y金使用率100％

項(xiàng)目四：人社局工傷認(rèn)定調(diào)查經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目概述：人社局工傷認(rèn)定調(diào)查經(jīng)費(fèi)

2.立項(xiàng)依據(jù)：工傷認(rèn)定、調(diào)查等經(jīng)費(fèi)

3.實(shí)施主體：興國縣人力資源和社會(huì)保障局

4.實(shí)施方案：對(duì)工傷認(rèn)定、調(diào)查等經(jīng)費(fèi)

5.實(shí)施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6.年度預(yù)算安排： 項(xiàng)目庫申報(bào)金額10萬元；預(yù)算批復(fù)金額10萬元

7.年度績效目標(biāo)：全年認(rèn)定工傷達(dá)到100件以上，結(jié)案件達(dá)100%。

項(xiàng)目五：人社局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目概述：人社局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

2.立項(xiàng)依據(jù)：人社局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

3.實(shí)施主體：興國縣人力資源和社會(huì)保障局

4.實(shí)施方案：人社局日常業(yè)務(wù)辦公經(jīng)費(fèi)

5.實(shí)施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6.年度預(yù)算安排： 項(xiàng)目庫申報(bào)金額70萬元；預(yù)算批復(fù)金額70萬元

7.年度績效目標(biāo)：人社局日常業(yè)務(wù)辦公經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目六：人社局勞動(dòng)監(jiān)察經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目概述：人社局勞動(dòng)監(jiān)察經(jīng)費(fèi)

2.立項(xiàng)依據(jù)：人社局勞動(dòng)監(jiān)察經(jīng)費(fèi)

3.實(shí)施主體：興國縣人力資源和社會(huì)保障局

4.實(shí)施方案：人社局勞動(dòng)監(jiān)察經(jīng)費(fèi)

5.實(shí)施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6.年度預(yù)算安排： 項(xiàng)目庫申報(bào)金額20萬元；預(yù)算批復(fù)金額20萬元

7.年度績效目標(biāo)：處理勞動(dòng)投訴案件50件以上，結(jié)案率達(dá)90%以上。

項(xiàng)目七：人社局病號(hào)探望費(fèi)

1.項(xiàng)目概述：人社局病號(hào)探望費(fèi)

2.立項(xiàng)依據(jù)：用于探望病人

3.實(shí)施主體：興國縣人力資源和社會(huì)保障局

4.實(shí)施方案：用于探望病人

5.實(shí)施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6.年度預(yù)算安排： 項(xiàng)目庫申報(bào)金額2萬元；預(yù)算批復(fù)金額2萬元

7.年度績效目標(biāo)：全年探望病人30人以上。

項(xiàng)目八：人社局社會(huì)保障卡制卡和發(fā)放推廣工作經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目概述：人社局社會(huì)保障卡制卡和發(fā)放推廣工作經(jīng)費(fèi)

2.立項(xiàng)依據(jù)：用于社會(huì)保障卡制卡和發(fā)放推廣工作經(jīng)費(fèi)

3.實(shí)施主體：興國縣人力資源和社會(huì)保障局

4.實(shí)施方案：用于社會(huì)保障卡制卡和發(fā)放推廣工作經(jīng)費(fèi)

5.實(shí)施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6.年度預(yù)算安排： 項(xiàng)目庫申報(bào)金額30萬元；預(yù)算批復(fù)金額30萬元

7.年度績效目標(biāo)：全年補(bǔ)換卡1500張以上。

項(xiàng)目九：人社局人事檔案專項(xiàng)審核全覆蓋經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目概述：人社局人事檔案專項(xiàng)審核全覆蓋經(jīng)費(fèi)

2.立項(xiàng)依據(jù)：用于人事檔案專項(xiàng)審核全覆蓋經(jīng)費(fèi)

3.實(shí)施主體：興國縣人力資源和社會(huì)保障局

4.實(shí)施方案：用于人事檔案專項(xiàng)審核全覆蓋經(jīng)費(fèi)

5.實(shí)施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6.年度預(yù)算安排： 項(xiàng)目庫申報(bào)金額3.63萬元；預(yù)算批復(fù)金額3.63萬元

7.年度績效目標(biāo)：全年整理檔案數(shù)量500份以上。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排12萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)12萬元，比上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。

第三部分 2024年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各本單位結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管本單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)本單位或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合本單位實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政本單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件：人社局

信息來源：規(guī)劃財(cái)務(wù)基金監(jiān)督股

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