目 錄
第一部分 人社局單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 ××單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）貫徹實(shí)施人力資源和社會(huì)保障的政策法規(guī)，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。
（二）擬定全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)辦法，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
（三）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的全縣就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織落實(shí)就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬定高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)辦法。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，貫徹實(shí)施社會(huì)保障相關(guān)政策措施。貫徹實(shí)行中央、省、市社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。
（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（六）負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事管理；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見，建立全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
（七）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法，參與人才管理工作。制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育方法，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，建立健全博士后管理制度，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂貫徹國(guó)家、省、市關(guān)于吸引留學(xué)人員回國(guó)工作或定居政策的實(shí)施辦法。
（八）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（九）統(tǒng)籌落實(shí)全縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，擬訂打擊非法使用童工辦法和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)辦法，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
（十）負(fù)責(zé)本局和局屬單位的對(duì)外交流和合作工作。
（十一）承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，勞動(dòng)監(jiān)察局。
本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)17人，其中在職人員17人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計(jì)1486.89萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加95.63萬元，增長(zhǎng)6.87 %；本年收入合計(jì)1486.89萬元，較2021年增加422.92萬元，增長(zhǎng)39.75 %，主要原因是：工資提標(biāo)等。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1442.04萬元，占96.98%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入44.85萬元，占3.02%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計(jì)1486.89 萬元，其中本年支出合計(jì)1486.89萬元，較2021年增加95.63萬元，增長(zhǎng)6.87 %，主要原因是：工資提標(biāo)等；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少萬元，下降0 %。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出376.35萬元，占25.31%；項(xiàng)目支出1110.54萬元，占74.69%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1442.04萬元，決算數(shù)為1442.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1390.91萬元，決算數(shù)為1390.91萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為21.34萬元，決算數(shù)為21.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出376.35萬元，其中：
（一）工資福利支出234.97萬元，較2021年減少639.34萬元，下降73.13%，主要原因是：2021年事業(yè)單位改革，我單位事業(yè)單位人員23人分流到就業(yè)中心和社保中心；2021年三支一扶人員生活補(bǔ)助也列入到工資福利支出科目中。
（二）商品和服務(wù)支出46.43萬元，較2021年減少175.33 萬元，下降79.06%，主要原因是：2021年部分項(xiàng)目支出列入到商品和服務(wù)支出科目中。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出58.96萬元，較2021年減少175.89萬元，下降74.89%，主要原因是：2021年部分項(xiàng)目支出列入到對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出科目中。
（四）資本性支出36萬元，較2021年增加35.36萬元，增長(zhǎng)5525%%，主要原因是：2022年搬遷大樓，購買了辦公家具。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為24 萬元，決算數(shù)為4.85萬元，完成全年預(yù)算的20.2%，決算數(shù)較2021年4減少0.15萬元，下降3 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增（0萬元，增長(zhǎng)0 %。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為24萬元，決算數(shù)為4.85萬元，完成全年預(yù)算的20.2 %，決算數(shù)較2021年減少0.15萬元，下降3%，主要原因是壓減開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：壓減開支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 批，累計(jì)接待 人次，其中外事接待57批，累計(jì)接待390人次，主要為：來我縣調(diào)研、考察。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0 %，全年購置公務(wù)用車0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0 %，年末公務(wù)用車保有0輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.43萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少139.98萬元，增長(zhǎng)降低62.94 %，主要原因是：2021年部分項(xiàng)目支出列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額36萬元，其中：政府采購貨物支出36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額36萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目22個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金2019.55萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
將2022年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開。
第四部分 名詞解釋
應(yīng)對(duì)報(bào)表項(xiàng)目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說明。（以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn)，可結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化）
“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）：
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
信息來源：財(cái)務(wù)和基金規(guī)劃股
信息制作：鐘慧、謝曉玲
審核校準(zhǔn)：胡崇任
責(zé)任編輯：劉嘉偉