人社局2021年度本級決算

目    錄

第一部分  部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職能

部門主要職能

（一）貫徹實施人力資源和社會保障的政策法規(guī)，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督檢查實施情況。 

　　（二）擬定全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動辦法，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。 

　　（三）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的全縣就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織落實就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬定高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵辦法。 

　　（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，貫徹實施社會保障相關(guān)政策措施。貫徹實行中央、省、市社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度。 

　　（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。 

　　（六）負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事管理；會同有關(guān)部門擬訂全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見，建立全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。 

　　（七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法，參與人才管理工作。制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育方法，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，建立健全博士后管理制度，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂貫徹國家、省、市關(guān)于吸引留學(xué)人員回國工作或定居政策的實施辦法。 

　　（八）會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。 

　　（九）統(tǒng)籌落實全縣勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，擬訂打擊非法使用童工辦法和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)辦法，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。 

　　（十）負(fù)責(zé)本局和局屬單位的對外交流和合作工作。 

（十一）承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

本級2021年年末職工人數(shù)88人，其中：其中在職人員88人，離休人員0人，退休人員0人（32人已進(jìn)社會養(yǎng)老保險），年末其他人員0人，年末學(xué)生人數(shù) 0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計5112.08萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余661萬元，較2020年增加2650.87萬元，增長107.71 %；本年收入合計4451.08萬元，較2020年增加2345.38萬元，增長111.42%，主要原因是：是2020年部門決算為我部門的基本支出，2021年決算為我部門基本支出和項目支出（專項資金支出）之和。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入4252.16萬元，占95.53%；事業(yè)收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款1.09萬元，占0.02%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入197.82萬元，占4.44%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計5112.08萬元，其中本年支出合計5112.08萬元，較2020年增加2650.87萬元，增長107.70%，主要原因是：是2020年部門決算為我部門的基本支出，2021年決算為我部門基本支出和項目支出（專項資金支出）之和。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2358.61萬元，占46.14%；項目支出2753.47萬元，占53.68%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為5112.08萬元，決算數(shù)為5112.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2936.71萬元，決算數(shù)為2936.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為71.82萬元，決算數(shù)為72.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1898.84萬元，決算數(shù)為1898.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4907.37萬元，其中：

（一）工資福利支出1513.6萬元，較2020年增加411.43萬元，增長37.33%，主要原因是：工資調(diào)標(biāo)和人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出422.18萬元，較2020年增加1.24萬元，增加0.29%，與上年基本持平。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出360.1萬元，較2020年減少23.51萬元，下降6.13%，主要原因是：減少了日常開支。

（四）資本性支出0.64萬元，較2020年減少3.6萬元，減少84.9%，主要原因是：減少了固定資產(chǎn)的采購。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為34.3萬元，決算數(shù)為18.93萬元，完成預(yù)算的55.19%，決算數(shù)較2020年增加2.59萬元，增長15.85 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0  萬元，完成預(yù)算的010%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為34.3萬元，決算數(shù)為  18.93萬元，完成預(yù)算的 55.19%，算數(shù)較2020年增加2.59萬元，增長15.85 %，主要原因是減少日常開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少日常開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待235  批，累計接待1725人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：上級單位和外縣兄弟單位來我縣調(diào)研。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1391.26萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少32.38萬元，降低7.62%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減日常支出等。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0.64萬元，其中：政府采購貨物支出0.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中其他車輛中有1輛，現(xiàn)還未注銷。

九、預(yù)算績效情況說明

    （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金  6430萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的77.97%。    

組織對“被征地農(nóng)民參加養(yǎng)老保險補(bǔ)貼”、“ 單位激勵經(jīng)費(fèi)”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出140萬元，政府性基金預(yù)算支出6290萬元。

組織對“被征地農(nóng)民參加養(yǎng)老保險補(bǔ)貼”、“ 單位激勵經(jīng)費(fèi)”等2個部門（單位）開展整體支出績效評價試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出140萬元，政府性基金預(yù)算支出6290萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映被征地農(nóng)民參加養(yǎng)老保險補(bǔ)貼及單位激勵經(jīng)費(fèi)項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，被征地農(nóng)民參加養(yǎng)老保險補(bǔ)貼項目績效自評得分為89.32分。項目全年預(yù)算數(shù)為6500萬元，執(zhí)行數(shù)為6290 萬元，完成預(yù)算的96.77%。項目績效目標(biāo)完成情況：

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是失地農(nóng)民在職參保人數(shù)繳費(fèi)人數(shù)未達(dá)到年度指標(biāo)值；二是失地農(nóng)民繳費(fèi)基數(shù)實際是負(fù)增長。主要是因為1、失地農(nóng)民更多選擇參加城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險，及因2021年國家政策崗平工資的統(tǒng)計口徑由小口徑轉(zhuǎn)為全口徑，使得崗平工資減少。

下一步改進(jìn)措施：一是加大被征地農(nóng)民參加企業(yè)養(yǎng)老保險基金的政策的宣傳。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映單位激勵經(jīng)費(fèi)項目績效自評結(jié)果。

單位激勵經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，單位激勵經(jīng)費(fèi)項目績效自評得分為89.95分。項目全年預(yù)算數(shù)為140萬元，執(zhí)行數(shù)為112萬元，完成預(yù)算的80%。主要產(chǎn)出和效果：一是退休人員的工資發(fā)放率100%；二是政策宣傳率100%,群眾滿意度98%。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。

（十）對個人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。