興國縣社會保險服務(wù)中心2021年度部門決算

目 錄   

第一部分  興國縣社會保險服務(wù)中心概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分 2021年度部門決算情況說明 

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋 

第一部分  興國縣社會保險服務(wù)中心概況

一、部門主要職能

社保局是主辦城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：

（一）、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)社會保險的路線、方針、政策和法律、法規(guī)。

（二）、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)參保單位和個人養(yǎng)老保險基金的征收、管理、審核、撥付工作。

（三）、承辦轄區(qū)參保單位社會保險登記、變更、注銷。職工保險關(guān)系轉(zhuǎn)移，靈活就業(yè)人員參保、續(xù)保工作。

（四）、審核參保職工待遇享受條件、計算其待遇，按時足額發(fā)放各類社會保險金。指導(dǎo)、督促、協(xié)調(diào)街鎮(zhèn)搞好社會保險工作。

（五）、負(fù)責(zé)參保單位和個人養(yǎng)老保險的日常管理工作；負(fù)責(zé)社會保險數(shù)據(jù)、信息的處理和管理，參保個人帳戶的建立和管理。

（六）、為參保單位和個人、提供有關(guān)養(yǎng)老保險的政策宣傳咨詢服務(wù)，受理群眾來信來訪。

（七）、負(fù)責(zé)完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其它工作事項

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)54人，其中在職人員37人，離休人員0人，退休人員7人；年末其他人員 10人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分 2021年度部門決算表 

第三部分 2021年度部門決算情況說明 

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計516.5萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52.24萬元，較2020年增加49.25萬元，增長1647.15%；本年收入合計516.5萬元，較2020年增加120.1萬元，增長30.3 %，主要原因是：2021年本中心是2021年6月由興國縣社會保險事業(yè)管理局與興國縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理局組建的新單位為興國縣社會保險服務(wù)中心。本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入516.5萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

2021年度支出總計568.74萬元，較202年增加172.91萬元，增長43.68%，主要原因是：本中心于2021年6月由興國縣社會保險事業(yè)管理局與興國縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理局組建的新單位為興國縣社會保險服務(wù)中心。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少0.57萬元，增長100%，主要原因是：在2021年年末各個單位的結(jié)余全部上繳，且是以支定收的方式進(jìn)行核算。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出568.74萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為379.36萬元，決算數(shù)為568.74萬元，完成年初預(yù)算的149.92%。其中：

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為379.36萬元，決算數(shù)為566.55萬元，完成年初預(yù)算的149.34%，主要原因是：本中心于2021年6月由興國縣社會保險事業(yè)管理局與興國縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理局組建的新單位為興國縣社會保險服務(wù)中心。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出566.55萬元，其中：

（一）工資福利支出424.52萬元，較2020年增加219.41萬元，增長106.97%，主要原因是：1、本中心于2021年6月由興國縣社會保險事業(yè)管理局與興國縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理局組建的新單位為興國縣社會保險服務(wù)中心。2、2021年政府規(guī)范了獎金制度，只發(fā)績效工資，發(fā)放的績效工資有103.48萬元。

（二）商品和服務(wù)支出140.14萬元，較2020年增加70.35萬元，增長100.8%，主要原因是：本中心于2021年6月由興國縣社會保險事業(yè)管理局與興國縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理局組建的新單位為興國縣社會保險服務(wù)中心。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出1.89萬元，較2020年減少119.04萬元，減少98.44%，主要原因是：1、本中心于2021年6月由興國縣社會保險事業(yè)管理局與興國縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理局組建的新單位為興國縣社會保險服務(wù)中心。2、2021年政府規(guī)范了獎金制度，只發(fā)績效工資。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.3萬元，決算數(shù)為10.65萬元，完成預(yù)算的74.48%，決算數(shù)較2020年增加6.74萬元，增長172.38 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)無支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.3萬元，決算數(shù)為10.65萬元，完成預(yù)算的74.48%，決算數(shù)較2020年增加6.74萬元，增長172.38 %，主要原因是本中心于2021年6月由興國縣社會保險事業(yè)管理局與興國縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理局組建的新單位為興國縣社會保險服務(wù)中心。全年國內(nèi)公務(wù)接待115批，累計接待919人次，其中外事接待0 批，累計接待0人次，主要為各縣（市）兄弟單位更多的業(yè)務(wù)交流及上級單位的業(yè)務(wù)檢查。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出379.36萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）  0萬元，增長（降低）0 %，主要原因是：本單位是事業(yè)單位，不是機(jī)關(guān)單位。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。因公車改革，本單位無公車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對21年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金8022.58萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的72.13%。

組織對“被征地農(nóng)民參加養(yǎng)老保險補(bǔ)貼”、“ 城居保基礎(chǔ)養(yǎng)老金縣配套”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出1713.58萬元，政府性基金預(yù)算支出6309萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映被征地農(nóng)民參加養(yǎng)老保險補(bǔ)貼及單位激勵經(jīng)費(fèi)項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，被征地農(nóng)民參加養(yǎng)老保險補(bǔ)貼項目績效自評得分為93.4分。項目全年預(yù)算數(shù)為6767萬元，執(zhí)行數(shù)為6309 萬元，完成預(yù)算的93.23%。項目績效目標(biāo)完成情況：

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目全年預(yù)算數(shù)為6767萬元，執(zhí)行數(shù)為6309 萬元，完成預(yù)算的93.23%，主要是因為12月較多的失地農(nóng)民繳費(fèi)，而這些人的財政配套資金要2022年才能到賬。

下一步改進(jìn)措施：一是加大被征地農(nóng)民參加企業(yè)養(yǎng)老保險基金的政策的宣傳。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映城居保基礎(chǔ)養(yǎng)老金縣配套項目績效自評結(jié)果。

城居保基礎(chǔ)養(yǎng)老金縣配套項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，城居保基礎(chǔ)養(yǎng)老金縣配套項目績效自評得分為97.63分。項目全年預(yù)算數(shù)為1198.5萬元，執(zhí)行數(shù)為1713.58萬元，完成預(yù)算的142.98%。主要產(chǎn)出和效果：一是退休人員的工資發(fā)放率100%；二是政策宣傳率100%,群眾滿意度98%。

第四部分 名詞解釋 

   （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政

撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項目支

出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和

結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分

類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；

公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對

個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和

事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因

公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其

中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料

費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)

接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物

和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、

會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水

電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長

期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保

險費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不 包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。   

（十）對個人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助

支出。

（十一）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產(chǎn)以及構(gòu)

建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。