就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2021年度部門決算
目 錄
第一部分 就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況
一、部門主要職能
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，是人力資源和社會保障局主管的副科級單位。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的各項政策措施，負責(zé)全縣失業(yè)保險金的征繳和發(fā)放工作；負責(zé)管理全縣下崗失業(yè)人員、新增勞動力、進城務(wù)工農(nóng)村富余勞動力、復(fù)員退役軍人、大學(xué)畢業(yè)生等人員的就業(yè)登記失業(yè)人員及小密集型企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款資格審查和認定工作。負責(zé)全縣城鎮(zhèn)失業(yè)人員、進城務(wù)工農(nóng)民就業(yè)指導(dǎo)、技能培訓(xùn)、勞動力市場信息收集、人事考試、就業(yè)援助、就業(yè)扶貧等工作、辦理就業(yè)失業(yè)登記證。
主要職責(zé)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，
本部門2021年年末實有人數(shù) 32人，其中在職人員32 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 12 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 12人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計 3152.09 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余281.48萬元，較2020年增加2735.21萬元，增長 65.6%；本年收入合計2870.61 萬元，較2020年增加2446.99 萬元，增長87.14 %，主要原因是：是2020年部門決算為我部門的基本支出，2021年決算為我部門基本支出和項目支出（專項資金支出）之和。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2727.78 萬元，占 95.02 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入142.82萬元，占4.98 %。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計3152.09 萬元，其中本年支出合計 3152.09萬元，較2020年增加2735.21萬元，增長65.6%，主要原因是：是2020年部門決算為我部門的基本支出，2021年決算為我部門基本支出和項目支出（專項資金支出）之和。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2020年減少281.48 萬元，增長（下降）100 %，主要原因是：事業(yè)單位機構(gòu)改革人員增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出400.8 萬元，占12.72 %；項目支出2751.28萬元，占87.28 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3009.26萬元，決算數(shù)為3009.26 萬元，完成年初預(yù)算的100 %。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1090.49萬元，決算數(shù)為1090.49 萬元，完成年初預(yù)算的100 %。
（二）衛(wèi)生健康支出支出初預(yù)算數(shù)為19.93萬元，決算數(shù)為19.93 萬元，完成年初預(yù)算的100 %
（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1898.84 萬元，決算數(shù)為1898.84萬元，完成年初預(yù)算的100 %。四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出398.4 萬元，其中：
（一）工資福利支出214.78萬元，較2020年增加68.13 萬元，增長46.45%，主要原因是：事業(yè)單位機構(gòu)改革人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出60.27 萬元，較2020年減少20.76 萬元，下降25.62 %，主要原因是：履行節(jié)約機制。
（三）對個人和家庭補助支出123.36 萬元，較2020年增加27.27 萬元，增長29.77%，主要原因是：事業(yè)單位機構(gòu)改革人員增加，績效工資增加。
（四）資本性支出 0 萬元，較2020年增加（減少） 3.6萬元，增長（下降）100 %。主要原因是：2020年購買辦公設(shè)備，2021年未購置
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為8 萬元，決算數(shù)為3.28 萬元，完成預(yù)算的41 %，決算數(shù)較2020年減少0.7 萬元，下降17.59 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。
（二）（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為8 萬元，決算數(shù)為3.28 萬元，完成預(yù)算的 41%，決算數(shù)較2020年減少07 萬元，下降17.59 %，主要原因是履行節(jié)約機制。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：三公經(jīng)費只減不增的原則。全年國內(nèi)公務(wù)接待50 批，累計接待350 人次，其中外事接待0 批，累計接待0 人次，主要為：……。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是......，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，年末公務(wù)用車保有 1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少） 萬元，增長（降低） %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加（減少）/資產(chǎn)運行維護支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運行維護支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減XX支出/......等（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）。
若本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，則按以下格式公開：“本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出”。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車公車改后，賬務(wù)里未核銷。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金 1600萬元，占項目支出總額的71.79%。
組織對就業(yè)幫扶 1 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出1600 萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元，國有資本預(yù)算支出0 萬元。據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，就業(yè)幫扶項目績效自評得分為99.6分。項目全年預(yù)算數(shù)為1600萬元，執(zhí)行數(shù)為1600萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是資金撥付率100%；二是受益建檔立卡脫貧人口數(shù)3.1萬人,群眾滿意度98%。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細化。
“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）。
“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。