附件1

 興國縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)中心

2023年部門預算編制說明

目  錄

第一部分 興國縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 興國縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 興國縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心2023年預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 興國縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心概況

一、部門主要職責

興國縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心為全額撥款事業(yè)單位，是人力資源和社會保障局主管的副科級單位。主要職責是：貫徹執(zhí)行中央、省、市有關就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的各項政策措施，負責全縣失業(yè)保險金的征繳和發(fā)放工作；負責管理全縣下崗失業(yè)人員、新增勞動力、進城務工農(nóng)村富余勞動力、復員退役軍人、大學畢業(yè)生等失業(yè)人員的登記和統(tǒng)計工作，就業(yè)資金使用和管理，失業(yè)人員及小密集型企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔保貸款資格審查和認定工作。負責全縣城鎮(zhèn)失業(yè)人員、進城務工農(nóng)民開展創(chuàng)業(yè)培訓和職業(yè)能力培訓、勞動力市場信息收集、為下崗失業(yè)人員開展職業(yè)介紹、職業(yè)指導、就業(yè)援助、就業(yè)扶貧等工作、辦理就業(yè)失業(yè)登記證。

二、部門基本情況

我中心現(xiàn)實有編制數(shù)35人，其中：全額事業(yè)編制35人；實有人數(shù)47人，其中：在職人數(shù)35人（全額撥款事業(yè)人員）,退休12人。

第二部分 興國縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心2023年預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年本部門收入預算總額1588.29萬元，較上年預算安排減7916.14萬元，減832.88%%。減變化主要原因是：其他資金（非本級預算）為中央和省級資金，不再計入本級預算。

其中：當年財政撥款收入782.08萬元，占收入預算總額的49.24%；其他收入806.21萬元，占收入預算總額的50.76%。

（二）支出預算情況

2023年本部門支出預算總額1588.29萬元。

按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分：1、基本支出407.08萬元，占支出預算總額的25.63%，其中工資福利支出364.43萬元，其他工資福利支出11.09萬元，其他對個人和家庭的補助0.24萬元，其他運轉(zhuǎn)類支出31.32萬元；2、項目支出1181.21萬元。

按支出功能分類科目劃分：職業(yè)培訓補貼430萬元，占支出預算總額的27.07%；創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補165萬元，占支出預算總額的10.39%；其他就業(yè)補助支出200萬元，占支出預算總額的12.59%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險49.8萬元，占支出預算總額的3.14%；住房公積金41.32萬元，占支出預算總額的2.6%；事業(yè)單位醫(yī)療19.59萬元，占支出預算總額的1.24%；其他社會保障和就業(yè)支出18.6萬元，占支出預算總額的1.17%；就業(yè)管理事務663.95萬元，占支出預算總額的41.8%。

（三）財政撥款支出情況

2023年本單位財政撥款（補助）支出預算782.08萬元，占本年支出預算額的50.76%，，較上年預算安排增12.99萬元，增1.68%。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出364.43萬元，其他工資福利支出11.09萬元，其他對個人和家庭的補助0.24萬元，其他運轉(zhuǎn)類支出31.32萬元，項目支出375萬元。

按支出功能分類科目劃分：創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補165萬元，占支出預算總額的21.1%；其他就業(yè)補助支出200萬元，占支出預算總額的25.58%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險49.8萬元，占支出預算總額的6.37%；住房公積金41.32萬元，占支出預算總額的5.28%；事業(yè)單位醫(yī)療19.59萬元，占支出預算總額的2.5%；其他社會保障和就業(yè)支出18.6萬元，占支出預算總額的2.38%；就業(yè)管理事務663.95萬元，占支出預算總額的36.79%。

（四）政府性基金情況

無政府性基金支出

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算  310 萬元，比2022年(上一年度）預算減少 26.22 萬元，下降 7.79  ％。減少的主要原因是人員減少。

按照《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額 279 萬元，其中：政府采購貨物預算 15 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 264 萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日部門共有車輛  0  輛，其中：一般公務用車   0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  0 輛。

2023年本部門預算安排購置車輛   0  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：  無   。

（八）績效目標設置情況

2023年實行績效目標管理的項目9個，涉及資金6936.69萬元。

其中：

項目名稱：就業(yè)補助資金

1.項目概述：為外出務工的貧困勞動力實施交通補貼，為吸納貧困勞動力的扶貧車間（企業(yè)）實施崗位補貼；對符合條件參加就業(yè)技能培訓和創(chuàng)業(yè)培訓的人員及企業(yè)職工崗位技能培訓實施職業(yè)培訓補貼；

2.立項依據(jù)：江西省人力資源和社會保衛(wèi)障廳江西省扶貧和移民辦公室關于進一步做好就業(yè)扶貧有關工作的通知（贛人社發(fā)[2017]40號）、贛州市人民政府辦公室關于印發(fā)贛州市職業(yè)技能提升行動推進方案的通知（贛市府辦字[2019]54號）、江西省財政廳 江西省人力資源和社會保障廳中國人民銀行南昌中心支行關于進一步做好全省創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作的通知（贛財金[2020]23號）

3.興國縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心

4.實施周期1年

5.年度預算安排萬2439元

6.年度績效目標已申報

（九）國有資本經(jīng)營情況

無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年興國縣就業(yè)中心“三公”經(jīng)費一般公共預算安排3.2萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。

公務接待費3.2萬元，比上年減0.8萬元。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。

第三部分 興國縣就業(yè)中心2023年部門預算表

一、《收支預算總表》(見附件）

二、《部門收入總表》(見附件）

三、《部門支出總表》(見附件）

四、《財政撥款收支總表》(見附件）

五、《一般公共預算支出表》(見附件）

六、《一般公共預算基本支出表》(見附件）

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》(見附件）

八、《政府性基金預算支出表》(見附件）

九、《部門整體支出績效目標表》(見附件）

十、《項目支出績效目標表》(見附件）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結轉(zhuǎn)和結余：填列2022年全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù)，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。

二、支出科目

對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。

附件3

收支預算總表

填報單位

部門收入總表

填報單位

單位：萬元

部門支出總表

填報單位

單位：萬元

財政撥款收支總表

填報單位

單位：萬元

一般公共預算支出表

單位：萬元

一般公共預算基本支出表

單位名稱

單位：萬元

注：若為空表，則為該部門(單位)無“三公”經(jīng)費支出

財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬元

注：若為空表，則為該部門(單位)無政府性基金收支

政府性基金預算支出表

單位：萬元

注：若為空表，則為該部門(單位)無國有資本經(jīng)營預算收支

國有資本經(jīng)營預算支出表