附件2
興國縣社會保險服務中心2023年單位預算編制說明
目 錄
第一部分興國縣社會保險服務中心單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分興國縣社會保險服務中心單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分興國縣社會保險服務中心單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第一部分興國縣社會保險服務中心單位部門概況
一、部門主要職責
（一）、貫徹執(zhí)行黨和國家有關社會保險的路線、方針、政策和法律、法規(guī)。
（二）、負責轄區(qū)內參保單位和個人養(yǎng)老保險基金的征收、管理、審核、撥付工作。
（三）、承辦轄區(qū)參保單位社會保險登記、變更、注銷。職工保險關系轉移，靈活就業(yè)人員參保、續(xù)保工作。
（四）、審核參保職工待遇享受條件、計算其待遇，按時足額發(fā)放各類社會保險金。指導、督促、協(xié)調街鎮(zhèn)搞好社會保險工作。
（五）、負責參保單位和個人養(yǎng)老保險的日常管理工作；負責社會保險數(shù)據(jù)、信息的處理和管理，參保個人帳戶的建立和管理。
（六）、為參保單位和個人、提供有關養(yǎng)老保險的政策宣傳咨詢服務，受理群眾來信來訪。
（七）、負責完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其它工作事項。
(八)、負責組織全縣的農村保險工作（主要包括：辦理城鄉(xiāng)居保參保登記、待遇發(fā)放審核、生存認證、村級便民服務點建設等）。
（九）、管理和運營農保資金。
（十）、指導和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)農保業(yè)務的開展，承辦農保業(yè)務、培訓鄉(xiāng)鎮(zhèn)農保所工作人員。
（十一）、宣傳政策、調查研究、組織實施農保工作計劃與規(guī)劃。
（十二）、協(xié)助稅務部門對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險保費征收等工作。
二、部門基本情況
2023年興國縣社會保險服務中心單位內設處室10個，包括：為辦公室、公共服務股、待遇審核股、基金管理股、社會化服務股、稽核股、數(shù)據(jù)應用服務股、職工養(yǎng)老保險服務股(職業(yè)年金股)、居民養(yǎng)老保險服務股、工傷保險服務股。編制人數(shù)小計38人,其中：行政編制人數(shù)_0_人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)38人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計47人,其中：在職人數(shù)小計38人,行政在職人數(shù)0人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)38人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計9人,退職人員0人,遺屬人數(shù)1人。
第二部分 興國縣社會保險服務中心單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年本單位收入預算總額22293.61萬元，較上年預算安排減少1755.26萬元，減少7.3%。增減變化主要原因是：財政對社會保險基金的補貼減少了1848.68萬元。
具體為：一般公共預算收入20444.18萬元，較上年預算安排增加11287.37萬元，占預算總額的91.70%，政府性基金預算收入1649.43萬元，較上年預算安排減少8988.19萬元，占預算總額的7.4%，上級補助收入0萬元，較上年預算安排減少5萬元，占預算總額的0%，其他收入200萬元，較上年預算安排增加182.23萬元，占預算總額的9%。
（二）支出預算情況
2023年本單位支出預算總額22293.61萬元，較上年預算安排減少1755.26萬元，減少7.3%。增減變化主要原因是：財政對社會保險基金的補貼減少了1848.68萬元。
具體為：
按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出482.82萬元，較上年預算安排增96.73萬元，其中：人員類工資福利支出450.01萬元，較上年預算安排增加94.29萬元，增26.51%，占預算總額的2.01%，人員類對個人和家庭的補助1.39萬元，較上年預算安排增加0.59萬元，增73.75%，占預算總額的0.01%，公用經(jīng)費商品和服務支出31.42萬元，較上年預算安排增加0.44萬元，增1.42%，占預算總額的0.14%;項目支出21810.79萬元，較上年預算安排增2402.45萬元，其中：其他運轉類516萬元，較上年預算安排增加493.23萬元，增2166.14%，占預算總額的2.32%，變化大主要是因為在22年做預算時只有其他資金做其他運轉類，特定目標類21294.79萬元，較上年預算安排減少2343.81萬元，減9.92%，占預算總額的95.52%。
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出20582.59萬元，較上年預算安排增加11464.26萬元，占預算總額的92.33%，衛(wèi)生健康支出19.07萬元，較上年預算安排增加2.05萬元，占預算總額的0.09%，城鄉(xiāng)保障支出1649.43萬元，較上年預算安排減少13204.76萬元，占預算總額的7.4%，住房保障42.51萬元，較上年預算安排增加0.85萬元，占預算總額的0.18%。
（三）財政撥款支出情況
2023年本單位財政撥款（補助）支出預算22293.61萬元，占本年支出預算額的100%，，較上年預算安排減少1755.26萬元，減少7.3%。增減變化主要原因是：財政對社會保險基金的補貼減少了1848.68萬元。
具體為：
按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出482.82萬元，較上年預算安排增96.73萬元，其中：人員類工資福利支出450.01萬元，較上年預算安排增加94.29萬元，增26.51%，占預算總額的2.01%，人員類對個人和家庭的補助1.39萬元，較上年預算安排增加0.59萬元，增73.75%，占預算總額的0.01%，公用經(jīng)費商品和服務支出31.42萬元，較上年預算安排增加0.44萬元，增1.42%，占預算總額的0.14%;項目支出21810.79萬元，較上年預算安排增2402.45萬元，其中：其他運轉類516萬元，較上年預算安排增加493.23萬元，增2166.14%，占預算總額的2.32%，變化大主要是因為在22年做預算時只有其他資金做其他運轉類，特定目標類21294.79萬元，較上年預算安排減少2343.81萬元，減9.92%，占預算總額的95.52%。
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出20582.59萬元，較上年預算安排增加11464.26萬元，占預算總額的92.33%，衛(wèi)生健康支出19.07萬元，較上年預算安排增加2.05萬元，占預算總額的0.09%，城鄉(xiāng)保障支出1649.43萬元，較上年預算安排減少13204.76萬元，占預算總額的7.4%，住房保障42.51萬元，較上年預算安排增加0.85萬元，占預算總額的0.18%。
（四）政府性基金情況
2023年單位政府性基金支出總額1649.43萬元，較上年預算安排減8988.19萬元，減84.49%。其中：補助被征地農民支出1649.43萬元，占預算總額的7.4%，此款項是被征地農民參加城居保基金的縣財政補貼，增減變化主要原因是：上年把被征地農民參加城鎮(zhèn)職工企業(yè)養(yǎng)老保險的縣財政補貼也做入政府性基金支出。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年單位機關運行費預算28.8萬元，比2022年預算減少0.8萬元，減少2.7%，增減變化主要原因是：2023年在職人數(shù)較2022年減少1人，2022年8-9月在職人員減少2人（新增退休人員2名），2022年10月在職人員新增加1人。
（六）政府采購情況
2023年單位政府采購總額15萬元，其中：政府采購貨物預算15萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日本單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2023年本單位預算安排購置車輛0輛。
（八）績效目標設置情況
2023年實行績效目標管理的項目16個，涉及資金21810.79萬元。
其中：項目名稱：被征地農民參加養(yǎng)老保險補貼
1. 項目概述：
根據(jù)《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》精神，為全面推動贛南蘇區(qū)振興發(fā)展，加快推進我縣城鎮(zhèn)化建設進程，大力實施民生工程，維護好被征地農民合法的養(yǎng)老保障權益，結合我縣實際，制定本實施細則，對在興國縣行政區(qū)域內，以戶為單位，征地后人均承包耕地面積不足0.3畝（含0.3畝），且在征地時享有農村集體土地承包權并承包了土地的農戶中16周歲（含）以上在冊農業(yè)人口。補貼標準為：一次性補助按取得被征地農民證書所在年度江西省上年度在崗職工月平均工資X60%X12X180:
2.立項依據(jù)：
興國縣人民政府辦公室關于印發(fā)《興國縣被征地農民參加基本養(yǎng)老保險實施細則》的通知 興府辦發(fā)[2015]11號 及贛州市人民政府關于印發(fā)贛州市被征地農民參加基本養(yǎng)老保險實施辦法的通知 贛市府發(fā)[2015]13號
3.實施主體：
興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務中心
4.實施周期：
周期從2023年1月1日至2023年12月31日
5.年度預算安排：
年度預算資金安排14128 人的財政補貼7543.47萬元。
6.年度績效目標：
讓被征地農民的生活更有保障，維護社會安定。
（九）、國有資本經(jīng)營情況
無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年本單位“三公”經(jīng)費一般公共預算安排13.5萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費13.5萬元，比上年減0.8萬元，主要原因
是：按規(guī)定較上年減少5%。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，
主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第三部分 興國縣社會保險服務中心單位2023年預算表
一、《收支預算總表》
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收支預算總表 |
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填報單位:[401002]興國縣社會保險服務中心 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支出 |
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項目 |
預算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
預算數(shù) |
|
一、財政撥款收入 |
22,093.61 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20,582.59 |
|
（一）一般公共預算收入 |
20,444.18 |
衛(wèi)生健康支出 |
19.07 |
|
（二）政府性基金預算收入 |
1,649.43 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,649.43 |
|
（三）國有資本經(jīng)營預算收入 |
|
住房保障支出 |
42.51 |
|
二、教育收費資金收入 |
|
|
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|
三、事業(yè)收入 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
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|
五、附屬單位上繳收入 |
|
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六、上級補助收入 |
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七、其他收入 |
200.00 |
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|
本年收入合計 |
22,293.61 |
本年支出合計 |
22,293.61 |
|
八、使用非財政撥款結余 |
|
結轉下年 |
|
|
九、上年結轉（結余） |
|
|
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|
收入總計 |
22,293.61 |
支出總計 |
22,293.61 |
二、《部門收入總表》
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單位收入總表 |
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[401002]興國縣社會保險服務中心 |
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單位：萬元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結轉 |
財政撥款 |
教育收費資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級補助收入 |
其他收入 |
使用非財政撥款結余 |
|||
|
小計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合計 |
22,293.61 |
|
22,093.61 |
20,444.18 |
1,649.43 |
|
|
|
|
|
|
200.00 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20,582.59 |
|
20,382.59 |
20,382.59 |
|
|
|
|
|
|
|
200.00 |
|
|
01 |
人力資源和社會保障管理事務 |
901.66 |
|
701.66 |
701.66 |
|
|
|
|
|
|
|
200.00 |
|
|
2080109 |
社會保險經(jīng)辦機構 |
901.66 |
|
701.66 |
701.66 |
|
|
|
|
|
|
|
200.00 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
49.51 |
|
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
49.51 |
|
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
19,387.68 |
|
19,387.68 |
19,387.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082601 |
財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
8,185.86 |
|
8,185.86 |
8,185.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082602 |
財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
10,401.82 |
|
10,401.82 |
10,401.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082699 |
財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
800.00 |
|
800.00 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
225.68 |
|
225.68 |
225.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
225.68 |
|
225.68 |
225.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
18.06 |
|
18.06 |
18.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
18.06 |
|
18.06 |
18.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
19.07 |
|
19.07 |
19.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.07 |
|
19.07 |
19.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.07 |
|
19.07 |
19.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,649.43 |
|
1,649.43 |
|
1,649.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
1,649.43 |
|
1,649.43 |
|
1,649.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120805 |
補助被征地農民支出 |
1,649.43 |
|
1,649.43 |
|
1,649.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.51 |
|
42.51 |
42.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
42.51 |
|
42.51 |
42.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
42.51 |
|
42.51 |
42.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、《部門支出總表》
|
單位支出總表 |
||||
|
填報單位[401002]興國縣社會保險服務中心 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
22,293.61 |
482.82 |
21,810.79 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20,582.59 |
421.23 |
20,161.36 |
|
01 |
人力資源和社會保障管理事務 |
901.66 |
353.66 |
548.00 |
|
2080109 |
社會保險經(jīng)辦機構 |
901.66 |
353.66 |
548.00 |
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
26 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
19,387.68 |
|
19,387.68 |
|
2082601 |
財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
8,185.86 |
|
8,185.86 |
|
2082602 |
財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
10,401.82 |
|
10,401.82 |
|
2082699 |
財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
800.00 |
|
800.00 |
|
27 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
225.68 |
|
225.68 |
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
225.68 |
|
225.68 |
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
18.06 |
18.06 |
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
18.06 |
18.06 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
19.07 |
19.07 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.07 |
19.07 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.07 |
19.07 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,649.43 |
|
1,649.43 |
|
08 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
1,649.43 |
|
1,649.43 |
|
2120805 |
補助被征地農民支出 |
1,649.43 |
|
1,649.43 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.51 |
42.51 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
42.51 |
42.51 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
42.51 |
42.51 |
|
|
|
|
|
|
|
四、《財政撥款收支總表》
|
財政撥款收支總表 |
|
|||||
|
[401002]興國縣社會保險服務中心 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
合計 |
一般公共預算支出 |
政府性基金預算支出 |
國有資本經(jīng)營預算支出 |
|
一、財政撥款收入 |
22,093.61 |
一、本年支出 |
22,093.61 |
20,444.18 |
1,649.43 |
|
|
一般公共預算撥款收入 |
20,444.18 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20,382.59 |
20,382.59 |
|
|
|
政府性基金預算撥款收入 |
1,649.43 |
衛(wèi)生健康支出 |
19.07 |
19.07 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預算收入 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,649.43 |
|
1,649.43 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
42.51 |
42.51 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
二、上年結轉 |
|
二、結轉下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預算撥款結轉 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款結轉 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
22,093.61 |
支出總計 |
22,093.61 |
20,444.18 |
1,649.43 |
|
五、《一般公共預算支出表》
|
一般公共預算支出表 |
||||
|
[401002]興國縣社會保險服務中心 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2023年預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
20,444.18 |
482.82 |
19,961.36 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20,382.59 |
421.23 |
19,961.36 |
|
01 |
人力資源和社會保障管理事務 |
701.66 |
353.66 |
348.00 |
|
2080109 |
社會保險經(jīng)辦機構 |
701.66 |
353.66 |
348.00 |
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
26 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
19,387.68 |
|
19,387.68 |
|
2082601 |
財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
8,185.86 |
|
8,185.86 |
|
2082602 |
財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
10,401.82 |
|
10,401.82 |
|
2082699 |
財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
800.00 |
|
800.00 |
|
27 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
225.68 |
|
225.68 |
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
225.68 |
|
225.68 |
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
18.06 |
18.06 |
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
18.06 |
18.06 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
19.07 |
19.07 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.07 |
19.07 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.07 |
19.07 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.51 |
42.51 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
42.51 |
42.51 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
42.51 |
42.51 |
|
六、《一般公共預算基本支出表》
|
一般公共預算基本支出表 |
||||
|
[401002]興國縣社會保險服務中心 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出經(jīng)濟分類科目 |
2023年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
482.82 |
451.40 |
31.42 |
|
301 |
工資福利支出 |
450.01 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
144.40 |
144.40 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
74.46 |
74.46 |
|
|
30103 |
獎金 |
12.21 |
12.21 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
11.40 |
11.40 |
|
|
30107 |
績效工資 |
78.38 |
78.38 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
49.51 |
49.51 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
19.07 |
19.07 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
18.06 |
18.06 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
42.51 |
42.51 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
31.42 |
|
31.42 |
|
30201 |
辦公費 |
15.30 |
|
15.30 |
|
30217 |
公務接待費 |
13.50 |
|
13.50 |
|
30229 |
福利費 |
2.02 |
|
2.02 |
|
30239 |
其他交通費用 |
0.60 |
|
0.60 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1.39 |
|
|
|
30305 |
生活補助 |
0.91 |
0.91 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.48 |
0.48 |
|
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
|
財政撥款“三公”經(jīng)費支出表 |
||||||
|
填報單位[401002]興國縣社會保險服務中心 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
401002 |
興國縣社會保險服務中心 |
13.50 |
|
13.50 |
|
|
八、《政府性基金預算支出表》
|
政府性基金預算支出表 |
||||
|
填報單位: |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2023年預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
1,649.43 |
|
1,649.43 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,649.43 |
|
1,649.43 |
|
08 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
1,649.43 |
|
1,649.43 |
|
2120805 |
補助被征地農民支出 |
1,649.43 |
|
1,649.43 |
|
|
|
|
|
|
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
|
|
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無國有資本經(jīng)營預算收支 |
||
|
國有資本經(jīng)營預算支出表 |
||||
|
填報單位:[401002]興國縣社會保險服務中心 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2023年預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
十、《項目支出績效目標表》
|
項目支出績效目標表 |
||||
|
（2,023年度） |
||||
|
項目名稱 |
被征地農民參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險縣財政補助資金 |
|||
|
主管部門及代碼 |
401-興國縣人力資源和社會保障局 |
實施單位 |
興國縣社會保險服務中心 |
|
|
項目資金 |
年度資金總額 |
75,434,700 |
||
|
其中：財政撥款 |
75,434,700 |
|||
|
其他資金 |
0 |
|||
|
上年結轉 |
0 |
|||
|
年度績效目標 |
||||
|
讓被征地農民的生活更有保障，維護社會安定。 |
||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
資金的到賬金額 |
≥7000萬元 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
被征地農民參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險人數(shù) |
≥1.25萬人 |
|
|
質量指標 |
被征地農民參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險縣財政補助資金到賬率 |
≥100% |
||
|
時效指標 |
養(yǎng)老金的發(fā)放及時性 |
及時 |
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
參保城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險人數(shù) |
≥5萬人 |
|
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。