目 錄
第一部分 興國(guó)縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分興國(guó)縣就創(chuàng)中心2022年預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分興國(guó)縣就創(chuàng)中心2022年預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國(guó)縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況
一、部門(mén)或單位主要職責(zé)
興國(guó)縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，是人力資源和社會(huì)保障局主管的副科級(jí)單位。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的各項(xiàng)政策措施，負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險(xiǎn)金的征繳和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)管理全縣下崗失業(yè)人員、新增勞動(dòng)力、進(jìn)城務(wù)工農(nóng)村富余勞動(dòng)力、復(fù)員退役軍人、大學(xué)畢業(yè)生等失業(yè)人員的登記和統(tǒng)計(jì)工作，就業(yè)資金使用和管理，失業(yè)人員及小密集型企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款資格審查和認(rèn)定工作。負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)失業(yè)人員、進(jìn)城務(wù)工農(nóng)民開(kāi)展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)能力培訓(xùn)、勞動(dòng)力市場(chǎng)信息收集、為下崗失業(yè)人員開(kāi)展職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo)、就業(yè)援助、就業(yè)扶貧等工作、辦理就業(yè)失業(yè)登記證。
主要職責(zé)。
二、部門(mén)或單位基本情況
我中心現(xiàn)實(shí)有編制數(shù)35人，其中：全額事業(yè)編制32人；實(shí)有人數(shù)44人，其中：在職人數(shù)32人（全額撥款事業(yè)人員）,退休12人。
第二部分 興國(guó)縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年收入預(yù)算總額為9504.43萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入769.09萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的8.1%；上級(jí)補(bǔ)助收入3035.2萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的31.93%；其他收入3954.1萬(wàn)元（就業(yè)扶貧），占收入預(yù)算總額的41.6%，上年結(jié)轉(zhuǎn)1746.04萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的18.37%。較上年預(yù)算安排的增長(zhǎng)357.6%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年支出預(yù)算總額為9504.43萬(wàn)元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出342.89萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.6%，其中工資福利支出314.37萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出28.52萬(wàn)元;2、項(xiàng)目支出9161.54萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的96.4%，其中工資福利支出6.5萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出72萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.5萬(wàn)元，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼1039.6萬(wàn)元，資本性支出57萬(wàn)元，其他相關(guān)支出7985.94萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：人力資源和社會(huì)保障管理1456.01萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的15.32%；行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.43萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.37%；就業(yè)補(bǔ)助支出7374.18萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的77.58%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出15.44萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.17%，行政事業(yè)單位醫(yī)療16.44萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.18%；普惠金融發(fā)展支出571萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6%；住房公積金35.94萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.38%。較上年預(yù)算安排的增長(zhǎng)357.6%
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算769.09萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的8.1%，具體支出情況是：就業(yè)管理事務(wù)支出261.41萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的33.99%；社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出10萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的1.3%。其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出194.6萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的25.3%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.12萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的4%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)4.15，占財(cái)政撥款支出的0.6%；其他就業(yè)補(bǔ)助支出200萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的26%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出15.44萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的2%；
事業(yè)單位醫(yī)療16.43萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的2.13%；住房公積金35.94萬(wàn)元，占財(cái)政撥款的4.68%；較上年預(yù)算安排的增長(zhǎng)357.6%。
（四）政府性基金情況
無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年部門(mén)或單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 336.22 萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加195.5萬(wàn)元，上升138.9％。
按照《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)
運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2021年部門(mén)或單位所屬各單位政府采購(gòu)總額199萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算49萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算150萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日、部門(mén)共有車(chē)輛 0 輛、其中、一般公務(wù)用車(chē) 0 輛（已移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局）。
2021年部門(mén)或單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目18個(gè)，涉及資金52421.65萬(wàn)元：
項(xiàng)目名稱：一、就業(yè)扶貧；二、就業(yè)培訓(xùn)；三、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款
1.項(xiàng)目概述：為外出務(wù)工的貧困勞動(dòng)力實(shí)施交通補(bǔ)貼，為吸納貧困勞動(dòng)力的扶貧車(chē)間（企業(yè)）實(shí)施崗位補(bǔ)貼；對(duì)符合條件參加就業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)的人員及企業(yè)職工崗位技能培訓(xùn)實(shí)施職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼；對(duì)自主創(chuàng)業(yè)人員及小微企業(yè)申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)貸款進(jìn)行貼息；
2.立項(xiàng)依據(jù)：江西省人力資源和社會(huì)保障廳江西省扶貧和移民辦公室關(guān)于進(jìn)一步做好就業(yè)扶貧有關(guān)工作的通知（贛人社發(fā)[2017]40號(hào)）、贛州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)贛州市職業(yè)技能提升行動(dòng)推進(jìn)方案的通知（贛市府辦字[2019]54號(hào)）、江西省財(cái)政廳 江西省人力資源和社會(huì)保障廳中國(guó)人民銀行南昌中心支行關(guān)于進(jìn)一步做好全省創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作的通知（贛財(cái)金[2020]23號(hào)）
3.興國(guó)縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心實(shí)施周期1年
5.年度預(yù)算安排52421.65萬(wàn)元
6.年度績(jī)效目標(biāo)已申報(bào)
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年興國(guó)縣就創(chuàng)中心“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排13萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元，與上年相比增4.7萬(wàn)元。
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元（公務(wù)用移交給機(jī)關(guān)事務(wù)管理局）。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。
第三部分 興國(guó)縣就業(yè)局2021年部門(mén)或單位預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)
取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔
助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)
收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單
位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳
的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位
取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的
非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門(mén)或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。
