目 錄
第一部分 興國(guó)縣人社局單位概況
一、 部門主要職責(zé)
二、 部門基本情況
第二部分 興國(guó)縣人社局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 興國(guó)縣人社局2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分興國(guó)縣人社局概況
一、部門主要職責(zé)
興國(guó)縣人力資源和社會(huì)保障局是政府組成部門，承擔(dān)著全縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、人事管理、人才招聘、工資福利、勞動(dòng)保障、勞動(dòng)監(jiān)察、勞動(dòng)仲裁等重要工作。
二、部門基本情況
管理縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心兩個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位以及縣勞動(dòng)監(jiān)察局一個(gè)股級(jí)事業(yè)單位。
全系統(tǒng)編制數(shù)98個(gè)，其中：行政編制16個(gè)。全額事業(yè)編制82個(gè)；實(shí)有人數(shù)87人，其中：行政編制14人，全額事業(yè)編制73人；退休人員44人。
第二部分 興國(guó)縣人社局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年人社局收入預(yù)算總額為35275.87萬(wàn)元，比上年預(yù)算總額14416.66萬(wàn)元增加了20859.21萬(wàn)元，增加144.69%，增加的主要原因是增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼2350萬(wàn)元，被征地農(nóng)民參加企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼8961.82萬(wàn)元等項(xiàng)目支出，其中：財(cái)政撥款收入21082.87萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的59.77%，包括一般公共預(yù)算收入10445.25萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算收入10637.62萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入4385.42萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的12.43%；上級(jí)補(bǔ)助收入3048.2萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的8.64%，上年結(jié)轉(zhuǎn)6759.68萬(wàn)，占收入預(yù)算總額19.16%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年人社局支出預(yù)算總額為35275.87萬(wàn)元，比上年預(yù)算總額14416.66萬(wàn)元增加了20859.21萬(wàn)元，增加144.69%，增加的主要原因是增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼2350萬(wàn)元，被征地農(nóng)民參加企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼8961.82萬(wàn)元等項(xiàng)目支出。其中：
按資金性質(zhì)劃分：財(cái)政撥款支出27842.55萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的78.93%；上級(jí)補(bǔ)助收入支出3048.2萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的8.64%；其他收入支出4385.42萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的12.43%；
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)19670.81萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的55.76%；衛(wèi)生健康支出63.25萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.18%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14854.19萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的44.94%；農(nóng)林水支出571萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.61%；住房保障支出98.84萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.28%,其他支出17.77萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.05%。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出987.19萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.8%，包括工資福利支出991.39萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出84.68萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.85萬(wàn)元；項(xiàng)目支出34288.68萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的97.2%。
（三）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出情況
2022年人社局財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算10445.25萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的36.63%，具體為：社會(huì)保障和就業(yè)10283.15萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的98.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%,衛(wèi)生健康支出63.25萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.6%；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%；住房保障支出98.84萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.95%。
（四）政府性基金情況
2022年人社局政府性基金收入預(yù)算10637.62萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的37.3%，支出預(yù)算10637.62萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的37.3%，具體為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出10637.62萬(wàn)元，占支出100%.
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年人社局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算940.9萬(wàn)元，比上年838.67萬(wàn)元增加了102.23萬(wàn)元，增加12.19%，增加的主要原因是住房公積金提標(biāo)、勞動(dòng)仲裁經(jīng)費(fèi)、工傷調(diào)查認(rèn)定費(fèi)、檔案全覆蓋費(fèi)用。其中基本支出472.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出468萬(wàn)元。
（六）政府采購(gòu)情況
2022年我局政府采購(gòu)預(yù)算共安排860.31萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2022年將搬遷新辦公大樓，用于新辦公大樓的設(shè)備采購(gòu)。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日、部門共有車輛0輛。
(八) 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
我系統(tǒng)全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。我系統(tǒng)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。我局將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年興國(guó)縣人社局 “三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排49.3萬(wàn)元，與上年49.3萬(wàn)元持平。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)49.3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
第三部分 興國(guó)縣人社局2022年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)XX年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列XX年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《XX年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
