目 錄
第一部分 興國縣人社局單位概況
一、 部門主要職責(zé)
二、 部門基本情況
第二部分 興國縣人社局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 興國縣人社局2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分興國縣人社局概況
一、部門主要職責(zé)
興國縣人力資源和社會保障局是政府組成部門，承擔著全縣人事管理、人才招聘、工資福利、勞動保障、勞動監(jiān)察、勞動仲裁等重要工作。
二、部門基本情況
管理縣勞動監(jiān)察局一個股級事業(yè)單位。
全機關(guān)編制數(shù)19個，其中：行政編制16個。全額事業(yè)編制3個；實有人數(shù)19人，其中：行政編制14人，全額事業(yè)編制3人；退休人員24人。
第二部分 興國縣人社局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年人社局收入預(yù)算總額為1722.57萬元，比上年預(yù)算總額838.67萬元增加了883.9萬元，減少105.39%，增加的主要原因搬遷大樓增加支出，其中：財政撥款收入519.35萬元，占收入預(yù)算總額的30.15%，包括一般公共預(yù)算收入519.35萬元；事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；上級補助收入8萬元，占收入預(yù)算總額的0.46%，其他收入413.55萬元，占收入預(yù)算總額24%，上年結(jié)轉(zhuǎn)781.67萬，占收入預(yù)算總額61.18%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年人社局支出預(yù)算總額為1722.57萬元，比上年預(yù)算總額838.67萬元增加了883.9萬元，減少105.39%，增加的主要原因搬遷大樓增加支出。其中：
按資金性質(zhì)劃分：財政撥款支出519.35萬元，占支出預(yù)算總額的30.15%；上級補助收入支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%；其他收入支出8萬元，占支出預(yù)算總額的0.46%，其他支出413.55萬元，占支出預(yù)算總額24%，上年結(jié)轉(zhuǎn)781.67萬，占支出預(yù)算總額61.18%。；
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)1671.43萬元，占支出預(yù)算總額的97.03%；衛(wèi)生健康支出29.8萬元，占支出預(yù)算總額的1.73%；住房保障支出21.34萬元，占支出預(yù)算總額的1.24%。
按支出項目類別劃分：基本支出256.8萬元，占支出預(yù)算總額的14.91%，包括工資福利支出219.4萬元、商品和服務(wù)支出26.9萬元、對個人和家庭的補助支出5.05萬元；項目支出1465.77萬元，占支出預(yù)算總額的85.09%。
（三）財政撥款（補助）支出情況
2022年人社局財政撥款（補助）支出預(yù)算519.35萬元，占支出預(yù)算總額的30.15%，具體為：社會保障和就業(yè)468.21萬元，占支出預(yù)算總額的90.15%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%,衛(wèi)生健康支出29.8萬元，占支出預(yù)算總額的5.38%；農(nóng)林水支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%；住房保障支出21.34萬元，占支出預(yù)算總額的4.11%。
（四）政府性基金情況
2022年人社局機關(guān)無政府性基金收入預(yù)算
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年人社局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算940.9萬元，比上年838.67萬元增加了102.23萬元，增加12.19%，增加的主要原因是住房公積金提標、勞動仲裁經(jīng)費、工傷調(diào)查認定費、檔案全覆蓋費用。其中基本支出472.9萬元，項目支出468萬元。
（六）政府采購情況
2022年我局政府采購預(yù)算共安排200萬元。預(yù)計2022年將搬遷新辦公大樓，用于新辦公大樓的設(shè)備采購。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日、部門共有車輛0輛。
(八) 重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
我系統(tǒng)全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。我系統(tǒng)對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。我局將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年興國縣人社局 “三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排12萬元，與上年12萬元持平。其中：
因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費49.3萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元。
第三部分 興國縣人社局2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補XX年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列XX年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《XX年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
2022年市縣部門預(yù)算公開表(人社局機關(guān) 2022）