目    錄

第一部分  興國縣農村社會養(yǎng)老保險管理局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  農保局部門概況

一、單位主要職能

興國縣農村社會養(yǎng)老保險管理局作為興國縣人力資源和社會保障局的二級經辦機構.主要負責全縣的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險工作。其主要職權是：

(一)負責組織全縣的農村保險工作（主要包括：辦理城鄉(xiāng)居保參保登記、待遇發(fā)放審核、生存認證、村級便民服務點建設等）。

（二）管理和運營農保資金。

（三）指導和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)農保業(yè)務的開展，承辦農保業(yè)務、培訓鄉(xiāng)鎮(zhèn)農保所工作人員。

（四）宣傳政策、調查研究、組織實施農保工作計劃與規(guī)劃。

（五）協助稅務部門對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險保費征收等工作。

二、單位基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣農村社會養(yǎng)老保險管理局（需按單位預算級次分別列出）。

本單位2020年年末實有人數19人，其中在職人員11人，離休人員0人，退休人員2人；年末其他人員6人；年末學生人數0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計268.89萬元，其中年初結轉和結余9.47萬元，較2019年減少34.33萬元，下降78.38%；本年收入合計259.42萬元，較2019年增加60.95萬元，增長30.71%，主要原因是：2020年在職人員調入新人員，相應的公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)保等增加了。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入259.42萬元，占100 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計268.89萬元，其中本年支出合計   210.48萬元，較2019年減少22.32萬元，下降9.59 %，主要原因是：三公經費支出、辦公費支出減少；年末結轉和結余58.41萬元，較2019年增加48.94萬元，增長516.79%，主要原因是：三公經費支出、辦公費支出減少。

本年支出的具體構成為：基本支出210.48萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為259.42萬元，決算數為259.42萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數為203.26萬元，決算數為203.26萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：全部支出用于社會保障和就業(yè)支出。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數為7.22萬元，決算數為7.22萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：全部支出用于衛(wèi)生健康支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出210.48萬元，其中：

（一）工資福利支出102.44萬元，較2019年減少13.55萬元，下降11.68%，主要原因是：一人停薪留職，一人調出，人員基本工資減少。

（二）商品和服務支出57.2萬元，較2019年減少6.82萬元，下降10.65%，主要原因是：三公經費減少。

（三）對個人和家庭補助支出50.84萬元，較2019年增加2.52萬元，增長5.22 %，主要原因是：新增疫情防控補助。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：……。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5.3萬元，決算數為3.46萬元，完成預算的65.28%，決算數較2019年減少1.34萬元，下降27.92%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為5.3萬元，決算數為  3.46萬元，完成預算的65.28 %，決算數較2019年減少1.34萬元，下降27.92 %，主要原因是根據上級精神減少公務接待。全年國內公務接待100批，累計接待800人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：招商引資和各縣市兄弟單位業(yè)務交流。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是事業(yè)單位無公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是事業(yè)單位無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：事業(yè)單位無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）0萬元，增長（降低）0 %，主要原因是：本單位是事業(yè)單位，不是行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金  萬元，占一般公共預算項目支出總額的  %。    

組織對“城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金補助”這個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出2809.2萬元。此項目是用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金補助，整體支出績效評價等級均為優(yōu)。但存在績效目標的設置不夠精準，造成制定的績效目標不能保質保量完成。在今后工作中，需要進一步加強學習，提升業(yè)務能力，真正將預算績效管理工作落實到位。

    （二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。

我部門今年在省級部門決算中反映城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金補助支出項目績效自評結果。

城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金補助支出項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金補助支出項目績效自評得分為96.55分。項目全年預算數為2538.38萬元，執(zhí)行數為2809.2萬元，完成預算的110.67%。主要產出和效果：一是對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金的各項補助；二是建檔立卡貧困人員受益率；三是服務對象滿意度等。

在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。

（三）部門評價項目績效評價結果。

每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政

撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的項目支

出結轉和結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的項目支出結轉和

結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分

類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；

公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對

個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和

事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因

公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其

中，公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料

費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務

接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物

和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、

會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、水

電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長

期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保

險費等。

（九）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不    包括用于購置固定資產的支出）。

（十）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助

支出。

（十一）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產以及構

建基礎設施所發(fā)生的支出。

2020年部門預算公開表(市縣）(農村養(yǎng)老保險)