目    錄

第一部分  興國(guó)縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國(guó)縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局概況

一、部門(mén)主要職能

社保局是主辦城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)工作的縣政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：

（一）、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的路線、方針、政策和法律、法規(guī)。

（二）、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)參保單位和個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的征收、管理、審核、撥付工作。

（三）、承辦轄區(qū)參保單位社會(huì)保險(xiǎn)登記、變更、注銷。職工保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移，靈活就業(yè)人員參保、續(xù)保工作。

（四）、審核參保職工待遇享受條件、計(jì)算其待遇，按時(shí)足額發(fā)放各類社會(huì)保險(xiǎn)金。指導(dǎo)、督促、協(xié)調(diào)街鎮(zhèn)搞好社會(huì)保險(xiǎn)工作。

（五）、負(fù)責(zé)參保單位和個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)的日常管理工作；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)、信息的處理和管理，參保個(gè)人帳戶的建立和管理。

（六）、為參保單位和個(gè)人、提供有關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)的政策宣傳咨詢服務(wù)，受理群眾來(lái)信來(lái)訪。

（七）、負(fù)責(zé)完成縣委、縣政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其它工作事項(xiàng)

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，

本部門(mén)2020年年末實(shí)有人數(shù)32人，其中在職人員22人，離休人員0人，退休人員5人；年末其他人員 5人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)399.4萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.56萬(wàn)元，較2019年增加0.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.06%；本年收入合計(jì)396.41萬(wàn)元，較2019年增加20.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.33  %，主要原因是：2020年較2019年的單位激勵(lì)經(jīng)費(fèi)增加了，增加了其他項(xiàng)目，本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入396.41萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出總計(jì)395.83萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)   萬(wàn)元，較2019年減少0.25 萬(wàn)元，下降0.06 %，主要原因是：2020年較2019年的年未人數(shù)下降，主要是1人于2020年3月在職死亡，1人于2020年4月退休，使得公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保等減少了；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.56萬(wàn)元，較2019年增加0.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.06%，主要原因是：在年底財(cái)政下?lián)芰艘豁?xiàng)1.09萬(wàn)元的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出395.83萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為372.13萬(wàn)元，決算數(shù)為395.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106%。其中：

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為372.13萬(wàn)元，決算數(shù)為395.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106%，主要原因是：我單位加強(qiáng)了退休人員的社會(huì)化管理制度，如上門(mén)生存認(rèn)證等服務(wù)，所以支出較大。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出395.83萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出205.11萬(wàn)元，較2019年減少11.3萬(wàn)元，下降5.22%，主要原因是：2020年我單位有1人在職死亡，1人退休。

（二）商品和服務(wù)支出69.79萬(wàn)元，較2019年增加11.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.93%，主要原因是：工傷保險(xiǎn)由醫(yī)保局轉(zhuǎn)入我單位經(jīng)辦及2020年加大了對(duì)社保基金政策的宣傳。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出120.93萬(wàn)元，較2019年增加0.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.48 %，主要原因是：2020年有1人在2020年3月在職死亡，撫恤金有10.76萬(wàn)元。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，決算數(shù)為3.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的43.44%，決算數(shù)較2019年減少0.87萬(wàn)元，下降18.2 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)無(wú)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 9 萬(wàn)元，決算數(shù)為3.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的43.44%，決算數(shù)較2019年減少0.87萬(wàn)元，下降18.2 %，主要原因是根據(jù)上級(jí)文件精神，公務(wù)接待費(fèi)節(jié)省開(kāi)支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增加（減少），全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待47批，累計(jì)接待415人次，其中外事接待0 批，累計(jì)接待0人次，主要為各縣（市）兄弟單位更多的業(yè)務(wù)交流及上級(jí)單位的業(yè)務(wù)檢查。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度不是機(jī)關(guān)單位。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。因公車改革，本單位無(wú)公車。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金  6430萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的77.97%。    

組織對(duì)“被征地農(nóng)民參加養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼”、“ 單位激勵(lì)經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出140萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出6290萬(wàn)元。

組織對(duì)“被征地農(nóng)民參加養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼”、“ 單位激勵(lì)經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)部門(mén)（單位）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出140萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出6290萬(wàn)元。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映被征地農(nóng)民參加養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼及單位激勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，被征地農(nóng)民參加養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為89.32分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6500萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6290 萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.77%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是失地農(nóng)民在職參保人數(shù)繳費(fèi)人數(shù)未達(dá)到年度指標(biāo)值；二是失地農(nóng)民繳費(fèi)基數(shù)實(shí)際是負(fù)增長(zhǎng)。主要是因?yàn)?/font>1、失地農(nóng)民更多選擇參加城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，及因2020年國(guó)家政策崗平工資的統(tǒng)計(jì)口徑由小口徑轉(zhuǎn)為全口徑，使得崗平工資減少。