2016年部門決算

公開單位：興國縣審計(jì)局

興國縣審計(jì)局2016年部門決算

目 　 錄

第一部分 興國縣審計(jì)局概況

　　一、部門主要職能

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  興國縣審計(jì)局2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、政府采購支出情況說明

　　七、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第三部分  興國縣審計(jì)局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資產(chǎn)占用情況表

　　九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 　 

第一部分  興國縣審計(jì)局概況

一、部門主要職能

（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)全縣的審計(jì)工作，貫徹執(zhí)行《中華人民共和國審計(jì)法》等相關(guān)審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī)；參與制定全縣地方性審計(jì)、財(cái)經(jīng)方面的法規(guī)制度；制定審計(jì)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行情況。

（二）向縣政府、市審計(jì)局、省審計(jì)廳報(bào)告和向縣政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況，提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)、宏觀調(diào)控措施的建議。

（三）依據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定，直接進(jìn)行下列審計(jì)： 1、縣級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支； 2、縣直各部門、事業(yè)單位及其下屬單位的預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政財(cái)務(wù)收支； 3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行情況和決算； 4、縣屬國有企業(yè)和國有控股企業(yè)的財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)、負(fù)債、損益狀況； 5、縣屬國有金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益狀況，以及非銀行金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)、負(fù)債、損益狀況； 6、縣政府部門管理的和受縣政府委托由社會(huì)團(tuán)體管理的社會(huì)保障基金、環(huán)境保護(hù)資金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支； 7、國家的事業(yè)組織和使用財(cái)政資金的其他事業(yè)組織的財(cái)務(wù)收支； 8、國際組織和外國政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支； 9、以財(cái)政資金、政府設(shè)立的專項(xiàng)建設(shè)資金、政府統(tǒng)一借貸的資金等主要資金來源，或者以政府及其部門為投資主體的建設(shè)項(xiàng)目工程決算； 10、省審計(jì)廳、市審計(jì)局授權(quán)的中央、省、市駐縣部門及其企業(yè)、事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支； 11、其他法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由縣審計(jì)局進(jìn)行的審計(jì)；

（四）向縣長提交縣級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告；受縣政府委托向縣人大常委會(huì)提出縣級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告。

（五）組織實(shí)施對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)及國有控股企業(yè)的法定代表人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

（六）組織實(shí)施對(duì)貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)方針政策和宏觀調(diào)控措施情況的行業(yè)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查；

（七）指導(dǎo)與監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)；監(jiān)督社會(huì)審計(jì)組織的審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量。

（八）承辦省審計(jì)廳、市審計(jì)局、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

第二部分  興國縣審計(jì)局2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計(jì)647.6萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余377萬元，較上年減少22%；本年收入合計(jì)270.6萬元，較上年減少41%，主要原因是：財(cái)政收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入270.6萬元，占100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計(jì)647.6萬元，其中本年支出合計(jì)401.7萬元，較上年減少23%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余245.9萬元，較上年下降35%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出401.7萬元，占100%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為441萬元，決算數(shù)為401萬元，完成年初預(yù)算的91%，主要原因是：壓縮開支。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為379萬元，決算數(shù)為357萬元，完成年初預(yù)算的94%，主要原因是：壓縮開支。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出199萬元，較上年增長54%，主要原因是：2016年工資薪級(jí)全員上調(diào)；商品和服務(wù)支出58.3萬元，較上年下降3%，主要原因是：取消公務(wù)用車、減少公務(wù)接待；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出62萬元，較上年下降36%。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)58.3萬元，較上年下降3%，主要原因是：精簡會(huì)議及減少公務(wù)接待，取消公務(wù)用車。其中：辦公費(fèi)13.3萬元，印刷費(fèi)0.23萬元，咨詢費(fèi)0萬元，水費(fèi)0.1萬元，電費(fèi)2.14萬元，郵電費(fèi)0.6萬元，物業(yè)費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)24.87萬元，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.64萬元，租賃費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，專用材料費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.15萬元，福利費(fèi)4.7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.34萬元，其他交通費(fèi)用8.14萬元，其他商品和服務(wù)支出0.26萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為20.3萬元，決算數(shù)為1.34萬元，完成預(yù)算的6%，決算數(shù)較上年下降87%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為1萬元，完成預(yù)算的6%，決算數(shù)較上年下降88%。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.34萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.5萬元，決算數(shù)為0.34萬元，完成預(yù)算的8%，決算數(shù)較上年下降92%。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

本部門高度重視預(yù)算績效管理工作，以實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，部門預(yù)算績效管理取得成效。一是抓好績效目標(biāo)編制；二是加強(qiáng)過程跟蹤監(jiān)控；三是開展支出績效評(píng)價(jià)；四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排銜接一致。

第三部分  興國縣審計(jì)局2016年部門決算表

（詳見附表）