鼎龍鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算
目 錄
第一部分 鼎龍鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鼎龍鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職能
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實施本鎮(zhèn)的“兩個文明”建設(shè)。
（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。
（四）負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定，組織救災(zāi)搶險重大工作。
（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
（六）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共5個，包括：鄉(xiāng)政府機關(guān)，計生辦、綜合文化站、民政所、社會保障所。
本部門2018年年末實有人數(shù)34人，其中在職人員 34人，離休人員 0 人，退休人員 0 人；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2018年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
公開01表 |
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|
編制單位：興國縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府 |
2018年度 金額單位：元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
15,102,065.77 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
4,590,934.22 |
|
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
212,604.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
267,266.00 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
38,118.30 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
129,515.31 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
498,602.90 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
8,686,575.22 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
257.50 |
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
49 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
24 |
15,102,065.77 |
本年支出合計 |
51 |
14,211,269.45 |
|
用事業(yè)基金 彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
4,159,311.53 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
53 |
5,050,107.85 |
|
總計 |
27 |
19,261,377.30 |
總計 |
54 |
19,261,377.30 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
|
收入決算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
公開02表 |
|||||||||
|
編制單位：興國縣興江鄉(xiāng)人民政府 |
|
2018年度 |
金額單位：元 |
|||||||||
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
15,102,065.77 |
15,102,065.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
5,729,068.07 |
5,729,068.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010101 |
行政運行 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
5,709,068.07 |
5,709,068.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010301 |
行政運行 |
5,709,068.07 |
5,709,068.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
264,868.00 |
264,868.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20807 |
就業(yè)補助 |
14,868.00 |
14,868.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080705 |
公益性崗位補貼 |
14,868.00 |
14,868.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081501 |
中央自然災(zāi)害生活補助 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
510,000.00 |
510,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
510,000.00 |
510,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
510,000.00 |
510,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
581,284.40 |
581,284.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
208,500.00 |
208,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120101 |
行政運行 |
208,500.00 |
208,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
160,180.40 |
160,180.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
160,180.40 |
160,180.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
212,604.00 |
212,604.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21303 |
水利 |
212,604.00 |
212,604.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130306 |
水利工程運行與維護 |
8,016,845.30 |
8,016,845.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
2,561,862.00 |
2,561,862.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130701 |
對村級一事一議的補助 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
編制單位：興國縣興江鄉(xiāng)人民政府 |
2018年度 |
|
|
金額單位：元 |
|||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
14,211,269.45 |
5,195,152.83 |
9,016,116.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
4,590,934.22 |
4,590,934.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事務(wù) |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政運行 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
4,570,934.22 |
4,570,934.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
4,570,934.22 |
4,570,934.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
267,266.00 |
267,266.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就業(yè)補助 |
15,666.00 |
15,666.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性崗位補貼 |
15,666.00 |
15,666.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20826 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
1,600.00 |
1,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082699 |
財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
1,600.00 |
1,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38,118.30 |
38,118.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
38,118.30 |
38,118.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
4,706.30 |
4,706.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
27,876.00 |
27,876.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
5,536.00 |
5,536.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政運行 |
129,515.31 |
129,515.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
129,515.31 |
129,515.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
129,515.31 |
129,515.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
498,602.90 |
169,260.00 |
329,342.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
169,260.00 |
169,260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
169,260.00 |
169,260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林業(yè) |
134,735.40 |
0.00 |
134,735.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林業(yè)支出 |
134,735.40 |
0.00 |
134,735.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
194,607.50 |
0.00 |
194,607.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
194,607.50 |
0.00 |
194,607.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
8,686,575.22 |
59.00 |
8,686,516.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
對村級一事一議的補助 |
2,296,199.32 |
0.00 |
2,296,199.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||||
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
編制單位：興國縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府 |
2018年度 |
|
|
|
金額單位：元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
收 入 |
行次 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
行次 |
決算數(shù) |
||
|
小計 |
一般公共預(yù)算 財政撥款 |
政府性基金預(yù)算 財政撥款 |
|||||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
14,889,461.77 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
4,590,934.22 |
4,590,934.22 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
212,604.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
267,266.00 |
267,266.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
38,118.30 |
38,118.30 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
129,515.31 |
129,515.31 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
498,602.90 |
303,995.40 |
194,607.50 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
8,686,575.22 |
8,686,575.22 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
257.50 |
0.00 |
257.50 |
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
24 |
15,102,065.77 |
本年支出合計 |
53 |
14,211,269.45 |
14,016,404.45 |
194,865.00 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
4,159,311.53 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
5,050,107.85 |
5,032,111.35 |
17,996.50 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
4,159,054.03 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
257.50 |
|
56 |
|
|
|
|
總計 |
28 |
19,261,377.30 |
總計 |
57 |
19,261,377.30 |
19,048,515.80 |
212,861.50 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
編制單位：興國縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府 |
2018年度 |
|
金額單位：元 |
|||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
14,016,404.45 |
5,195,152.83 |
8,821,251.62 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
4,590,934.22 |
4,590,934.22 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事務(wù) |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政運行 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
4,570,934.22 |
4,570,934.22 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
4,570,934.22 |
4,570,934.22 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
267,266.00 |
267,266.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就業(yè)補助 |
15,666.00 |
15,666.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性崗位補貼 |
15,666.00 |
15,666.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
||
|
20826 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
1,600.00 |
1,600.00 |
0.00 |
||
|
2082699 |
財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
1,600.00 |
1,600.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38,118.30 |
38,118.30 |
0.00 |
||
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
38,118.30 |
38,118.30 |
0.00 |
||
|
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
4,706.30 |
4,706.30 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
27,876.00 |
27,876.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
5,536.00 |
5,536.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政運行 |
129,515.31 |
129,515.31 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
129,515.31 |
129,515.31 |
0.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
129,515.31 |
129,515.31 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
303,995.40 |
169,260.00 |
134,735.40 |
||
|
21302 |
林業(yè) |
169,260.00 |
169,260.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林業(yè)支出 |
169,260.00 |
169,260.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
134,735.40 |
0.00 |
134,735.40 |
||
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
134,735.40 |
0.00 |
134,735.40 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
8,686,575.22 |
59.00 |
8,686,516.22 |
||
|
2130701 |
對村級一事一議的補助 |
2,296,199.32 |
0.00 |
2,296,199.32 |
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||
|
公開06表 |
||||||||
|
編制單位：興國縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府 |
2018年度 |
金額單位：元 |
||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
3,398,055.47 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,761,431.36 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
1,438,700.00 |
30201 |
辦公費 |
750,597.15 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
1,021,980.68 |
30202 |
印刷費 |
354,957.79 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
91,500.02 |
30203 |
咨詢費 |
31,200.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
386,896.47 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.00 |
30206 |
電費 |
41,955.05 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
42,398.48 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳款 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
458,978.30 |
30211 |
差旅費 |
41,463.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
19,712.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
35,666.00 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
255,317.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補貼 |
35,666.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
6,000.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
88,315.58 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
129,515.31 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
1,761,431.36 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費合計 |
3,433,721.47 |
公用支出合計 |
1,761,431.36 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
||||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
|||
|
|
|
|
公開07表 |
|
編制單位：興國縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府 |
2018年度 |
|
金額單位：元 |
|
項目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”經(jīng)費支出 |
1 |
343,632.58 |
343,632.58 |
|
1.因公出國（境）費 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 |
3 |
88,315.58 |
88,315.58 |
|
（1）公務(wù)用車購置費 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公務(wù)用車運行維護費 |
5 |
88,315.58 |
88,315.58 |
|
3.公務(wù)接待費 |
6 |
255,317.00 |
255,317.00 |
|
（1）國內(nèi)接待費 |
7 |
255,317.00 |
255,317.00 |
|
其中：外事接待費 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）國（境）外接待費 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
10 |
— |
— |
|
1.因公出國（境）團組數(shù)（個） |
11 |
— |
0 |
|
2.因公出國（境）人次數(shù)（人） |
12 |
— |
0 |
|
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
13 |
— |
0 |
|
4.公務(wù)用車保有量（輛） |
14 |
— |
3 |
|
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） |
15 |
— |
200 |
|
其中：外事接待批次（個） |
16 |
— |
0 |
|
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
17 |
— |
1,964 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
7.國（境）外公務(wù)接待批次（個） |
19 |
— |
0 |
|
8.國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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編制單位：興國縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府 |
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2018年度 |
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金額單位：元 |
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項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
257.50 |
212,604.00 |
194,865.00 |
0.00 |
194,865.00 |
17,996.50 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
212,604.00 |
194,607.50 |
0.00 |
194,607.50 |
17,996.50 |
||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
212,604.00 |
194,607.50 |
0.00 |
194,607.50 |
17,996.50 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷 補償支出 |
0.00 |
212,604.00 |
194,607.50 |
0.00 |
194,607.50 |
17,996.50 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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國有資產(chǎn)占用情況表 |
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公開09表 |
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編制單位：興國縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府 |
2018年度 |
單位：臺、輛、套 |
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項 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
|
一、車輛數(shù)合計(臺、輛) |
1 |
3 |
|
1.副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
2 |
0 |
|
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
3 |
0 |
|
3.機要通信用車 |
4 |
0 |
|
4.應(yīng)急保障用車 |
5 |
0 |
|
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 |
0 |
|
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
7 |
0 |
|
7.離退休干部用車 |
8 |
0 |
|
8.其他用車 |
9 |
3 |
|
二、單價50萬元（含）以上通用設(shè)備（臺，套） |
10 |
0 |
|
三、單價100萬元（含）以上專用設(shè)備（臺，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2018年12月31日，部門占用的國有資產(chǎn)情況。 |
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第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計1926.13萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余415.93萬元，較2017年增加401.66萬元，增加了20%；本年收入合計1510.2萬元，較2017年增加391.14萬元，增加了25%，主要原因是：該年度脫貧攻堅項目有所調(diào)整。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1510.2萬元，占100%；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計1926.13萬元，其中本年支出合計1421.12萬元，較2017年增加401.67萬元，增加了20%，主要原因是：該年度脫貧攻堅項目支出較上年增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余505.01萬元，較2017年增加89.08萬元， 增加了17%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出519.51萬元，占37%；項目支出901.61萬元，占63%；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1421.12萬元，決算數(shù)為1421.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為459.09萬元，決算數(shù)為459.09萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出出年初預(yù)算數(shù)為26.73萬元，決算數(shù)為26.73萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出出年初預(yù)算數(shù)為3.81萬元，決算數(shù)為3.81萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出出年初預(yù)算數(shù)為49.86萬元，決算數(shù)為49.86萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（五）農(nóng)林水支出出年初預(yù)算數(shù)為868.66萬元，決算數(shù)為868.66萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出519.5萬元，其中：
（一）工資福利支出339.8萬元，較2017年增加了 12.97 萬元，減少了3.8%，主要原因是：人員正常減少。
（二）商品和服務(wù)支出176.14萬元，較2017年增加65.39 萬元，增長37%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（三）對個人和家庭補助支出3.57萬元，較2017年減少0.33，增長9.2%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為34.36萬元，決算數(shù)為34.36萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年增加23.74萬元，增加了69%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為25.53萬元，決算數(shù)為25.53萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年增加20.37萬元，增加了79%。主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.83萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年增加 0萬元，上升0 %。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為8.83萬元，決算數(shù)為8.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年增加 3.37萬元，上升38 %。主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出519.5萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是消防防火車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 個，二級項目 個，共涉及資金 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 %。
組織對“XXX”、“XXX”等 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，……（請對預(yù)算績效評價情況進行簡單說明）。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在省級部門決算中反映0個項目績效自評結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
6．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
9．“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
11．工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
12．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
13．對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
14．其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。