興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局

2024年單位預(yù)算草案編制說(shuō)明

目 錄

第一部分 單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)在資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、單位主要職責(zé)

興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局是縣政府主管退役軍人工作的工作單位，為正科級(jí)。主要職責(zé)是：

（一）擬訂全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

（二）負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作。

（三）組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）會(huì)同有關(guān)單位擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)。

（五）組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我縣符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無(wú)軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

（六）組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會(huì)同有關(guān)單位擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實(shí)施軍供服務(wù)保障工作。

（七）組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

（八）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入縣級(jí)烈士紀(jì)念設(shè)施名錄，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰問(wèn)、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理。

（十）在征求縣委組織、機(jī)構(gòu)編制等單位意見(jiàn)基礎(chǔ)上，牽頭提出全縣計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃并組織實(shí)施。

（十一）負(fù)責(zé)烈士陵園紀(jì)念館及散葬墓園建筑物建設(shè)維護(hù)與環(huán)境美化; 烈士遺物和革命史料的陳列展覽；烈士骨灰的安放和保存; 烈士文物檔案建立與保管。

（十二）對(duì)光榮院集中供養(yǎng)等工作進(jìn)行管理、監(jiān)督和檢查。

（十三）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

（十四）職能轉(zhuǎn)變。縣退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)全縣退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、單位基本情況

2024年本單位內(nèi)設(shè)處室2個(gè)，分別為：辦公室、移交安置股（擁軍優(yōu)撫股），下設(shè)興國(guó)縣退役軍人服務(wù)中心。

本單位編制人數(shù)小計(jì)38人，其中：行政編制人數(shù)8人，參加公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)30人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人，自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)34人，其中：在職人數(shù)小計(jì)34人（行政在職人數(shù)8人，參加公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)26人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人）；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休小計(jì)18人。

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年本單位收入預(yù)算總額為2895.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加577.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。增減變化主要原因是：2024年增加了大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)金、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金按要求增長(zhǎng)7.5%、人員工資正常晉檔晉級(jí)。

其中：財(cái)政撥款收入2845.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加677.24萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的98%；其他收入50萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少100萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的2%。

（二）支出預(yù)算情況

2024年本單位支出預(yù)算總額為2895.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加577.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。增減主要原因是：2024年增加了大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)金、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金按要求增長(zhǎng)7.5%、人員工資正常晉檔晉級(jí)。具體為：

按支出功能分類(lèi)科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出2774.22萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加687.81萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出28.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少11.84萬(wàn)元；住房保障支出42.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.27萬(wàn)元；其他支出50萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少100萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：1、基本支出466.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少17.76萬(wàn)元，其中：工資福利支出430.24萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出35.58萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.24萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出2429.5萬(wàn)元，較上年安排增加595萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出260.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2169萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分：工資福利支出430.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少17.43萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出296.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少128.33萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2169.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加747萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少24萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年本單位財(cái)政撥款支出預(yù)算2845.56萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算額的98%，較上年預(yù)算安排增加677.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%，增減變化主要原因是：2024年增加了大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)金、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金按要求增長(zhǎng)7.5%、人員工資正常晉檔晉級(jí)。具體為：

按支出功能分類(lèi)科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出2774.22萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加687.81萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出28.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少11.84萬(wàn)元；住房保障支出42.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.27萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：1、基本支出466.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少17.76萬(wàn)元，其中：工資福利支出430.24萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出35.58萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.24萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出2379.5萬(wàn)元，較上年安排增加695萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出210.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2169萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2024年本單位無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年本單位無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算35.58萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少3.67萬(wàn)元，減少12％，主要原因是：人員減少。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年單位所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日本單位共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

2024年本單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

（九）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年本單位項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化 2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。2024年本單位預(yù)算安排項(xiàng)目20個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)2429.5萬(wàn)元，其中：

項(xiàng)目一：局機(jī)關(guān)和退役軍人服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目概述：局機(jī)關(guān)和退役軍人服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)

2、立項(xiàng)依據(jù)：贛辦字[2019]9號(hào)文，贛財(cái)社[2019]9號(hào)文、贛退役軍人字[2019]64號(hào)文

3、實(shí)施主體：興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局

4、實(shí)施方案：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)撥付，堅(jiān)持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。

5、實(shí)施周期：2024.1.1-2024.12.31

6、年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額18萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額18萬(wàn)元。

7、年度績(jī)效目標(biāo)：購(gòu)置辦公用品及日常開(kāi)支，保障局機(jī)關(guān)和服務(wù)中心工作順利開(kāi)展，不斷提高服務(wù)水平。

項(xiàng)目二：系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目概述：系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

2、立項(xiàng)依據(jù)：贛辦字[2019]9號(hào)文，贛財(cái)社[2019]9號(hào)文、贛退役軍人字[2019]64號(hào)文

3、實(shí)施主體：興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局

4、實(shí)施方案：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)撥付，堅(jiān)持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。

5、實(shí)施周期：2024.1.1-2024.12.31

6、年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額5萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額5萬(wàn)元。

7、年度績(jī)效目標(biāo)：全面提升退役軍人服務(wù)保障工作水平。

項(xiàng)目三：信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目概述：信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)

2、立項(xiàng)依據(jù)：贛辦字[2019]9號(hào)文，贛財(cái)社[2019]9號(hào)文、贛退役軍人字[2019]64號(hào)文

3、實(shí)施主體：興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局

4、實(shí)施方案：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)撥付，堅(jiān)持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。

5、實(shí)施周期：2024.1.1-2024.12.31

6、年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額30萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額30萬(wàn)元。

7、年度績(jī)效目標(biāo)：解決退役軍人政策落實(shí)，及時(shí)化解矛盾、防止問(wèn)題累積，增強(qiáng)退役軍人的落得感、幸福感、安全感。

項(xiàng)目四：雙擁工作經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目概述：雙擁工作經(jīng)費(fèi)

2、立項(xiàng)依據(jù)：贛辦字[2019]9號(hào)文，贛財(cái)社[2019]9號(hào)文、贛退役軍人字[2019]64號(hào)文

3、實(shí)施主體：興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局

4、實(shí)施方案：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)撥付，堅(jiān)持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。

5、實(shí)施周期：2024.1.1-2024.12.31

6、年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額25萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額25萬(wàn)元。

7、年度績(jī)效目標(biāo)：購(gòu)置辦公用品及日常開(kāi)支，保障雙擁工作順利開(kāi)展，不斷提高服務(wù)水平。

項(xiàng)目五：優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目概述：優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)

2、立項(xiàng)依據(jù)：贛辦字[2019]9號(hào)文，贛財(cái)社[2019]9號(hào)文、贛退役軍人字[2019]64號(hào)文

3、實(shí)施主體：興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局

4、實(shí)施方案：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)撥付，堅(jiān)持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。

5、實(shí)施周期：2024.1.1-2024.12.31

6、年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額15萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額15萬(wàn)元。

7、年度績(jī)效目標(biāo)：購(gòu)置辦公用品及日常開(kāi)支，保障優(yōu)撫工作順利開(kāi)展，不斷提高服務(wù)優(yōu)撫對(duì)象的水平。

項(xiàng)目六：軍隊(duì)離退休干部管理工作經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目概述：軍隊(duì)離退休干部管理工作經(jīng)費(fèi)

2、立項(xiàng)依據(jù)：贛辦字[2019]9號(hào)文，贛財(cái)社[2019]9號(hào)文、贛退役軍人字[2019]64號(hào)文

3、實(shí)施主體：興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局

4、實(shí)施方案：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)撥付，堅(jiān)持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。

5、實(shí)施周期：2024.1.1-2024.12.31

6、年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額5萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額5萬(wàn)元。

7、年度績(jī)效目標(biāo)：購(gòu)置辦公用品及日常開(kāi)支，保障軍隊(duì)離退休干部管理部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

項(xiàng)目七：退役安置工作經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目概述：退役安置工作經(jīng)費(fèi)

2、立項(xiàng)依據(jù)：贛辦字[2019]9號(hào)文，贛財(cái)社[2019]9號(hào)文、贛退役軍人字[2019]64號(hào)文

3、實(shí)施主體：興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局

4、實(shí)施方案：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)撥付，堅(jiān)持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。

5、實(shí)施周期：2024.1.1-2024.12.31

6、年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額5萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額5萬(wàn)元。

7、年度績(jī)效目標(biāo)：購(gòu)置辦公用品及日常開(kāi)支，保障退役安置工作順利開(kāi)展，不斷提高服務(wù)水平。

項(xiàng)目八：光榮院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目概述：光榮院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

2、立項(xiàng)依據(jù)：退役軍人事務(wù)部令第3號(hào)

3、實(shí)施主體：興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局

4、實(shí)施方案：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)撥付，堅(jiān)持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。

5、實(shí)施周期：2024.1.1-2024.12.31

6、年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額83.5萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額83.5萬(wàn)元。

7、年度績(jī)效目標(biāo)：服務(wù)好在院對(duì)象，讓在院優(yōu)撫對(duì)象安度晚年，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

項(xiàng)目九：清明節(jié)祭掃活動(dòng)、9月30日烈士紀(jì)念日活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目概述：清明節(jié)祭掃活動(dòng)、9月30日烈士紀(jì)念日活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)

2、立項(xiàng)依據(jù)：贛辦字[2019]9號(hào)文，贛財(cái)社[2019]9號(hào)文、贛退役軍人字[2019]64號(hào)文

3、實(shí)施主體：興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局

4、實(shí)施方案：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)撥付，堅(jiān)持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。

5、實(shí)施周期：2024.1.1-2024.12.31

6、年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額20萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額20萬(wàn)元。

7、年度績(jī)效目標(biāo)：大力弘揚(yáng)英烈精神，營(yíng)造濃厚尊崇氛圍。

項(xiàng)目十：烈士家屬走外省祭掃工作經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目概述：烈士家屬走外省祭掃工作經(jīng)費(fèi)

2、立項(xiàng)依據(jù)：贛辦字[2019]9號(hào)文，贛財(cái)社[2019]9號(hào)文、贛退役軍人字[2019]64號(hào)文

3、實(shí)施主體：興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局

4、實(shí)施方案：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)撥付，堅(jiān)持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。

5、實(shí)施周期：2024.1.1-2024.12.31

6、年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額3萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額3萬(wàn)元。

7、年度績(jī)效目標(biāo)：為部分烈士后代、家屬開(kāi)展祭掃活動(dòng)提供平臺(tái)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

項(xiàng)目十一：廣西灌陽(yáng)縣“模范興國(guó)亭”運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目概述：廣西灌陽(yáng)縣“模范興國(guó)亭”運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、立項(xiàng)依據(jù)：贛辦字[2019]9號(hào)文，贛財(cái)社[2019]9號(hào)文、贛退役軍人字[2019]64號(hào)文

3、實(shí)施主體：興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局

4、實(shí)施方案：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)撥付，堅(jiān)持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。

5、實(shí)施周期：2024.1.1-2024.12.31

6、年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額6萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額6萬(wàn)元。

7、年度績(jī)效目標(biāo)：日常運(yùn)行維護(hù)，祭奠湘江戰(zhàn)役犧牲的7000余名興國(guó)籍烈士。

項(xiàng)目十二：物價(jià)補(bǔ)貼

1、項(xiàng)目概述：物價(jià)補(bǔ)貼

2、立項(xiàng)依據(jù)：贛市發(fā)改價(jià)調(diào)字[2023]35號(hào)

3、實(shí)施主體：興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局

4、實(shí)施方案：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)撥付，堅(jiān)持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。

5、實(shí)施周期：2024.1.1-2024.12.31

6、年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額100萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額100萬(wàn)元。

7、年度績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)發(fā)放物價(jià)補(bǔ)貼，提高優(yōu)撫對(duì)象生活水平。

項(xiàng)目十三：義務(wù)兵家庭優(yōu)待金

1、項(xiàng)目概述：發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金

2、立項(xiàng)依據(jù)：《軍人撫恤優(yōu)待條例》、《江西省軍人撫恤優(yōu)待辦法》

3、實(shí)施主體：興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局

4、實(shí)施方案：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)撥付，堅(jiān)持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。

5、實(shí)施周期：2024.1.1-2024.12.31

6、年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額1292萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額1292萬(wàn)元。

7、年度績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金，使義務(wù)兵家庭的基本生活得到有效保障，鞏固國(guó)防，擁軍優(yōu)屬，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)和諧。

項(xiàng)目十四：大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)金

1、項(xiàng)目概述：發(fā)放大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)待

2、立項(xiàng)依據(jù)：《中華人民共和國(guó)兵役法》、《江西省征兵工作條例》、《贛州市鼓勵(lì)大學(xué)畢業(yè)生入伍優(yōu)待措施》

3、實(shí)施主體：興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局

4、實(shí)施方案：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)撥付，堅(jiān)持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。

5、實(shí)施周期：2024.1.1-2024.12.31

6、年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額252萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額252萬(wàn)元。

7、年度績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)發(fā)放大學(xué)畢業(yè)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)金，鼓勵(lì)更多大學(xué)畢業(yè)生參軍入伍，切實(shí)做好新時(shí)代征兵工作。

項(xiàng)目十五：爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)雙擁模范城經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目概述：爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)雙擁模范城經(jīng)費(fèi)

2、立項(xiàng)依據(jù)：2024年?duì)巹?chuàng)國(guó)家級(jí)雙擁模范城

3、實(shí)施主體：興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局

4、實(shí)施方案：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)撥付，堅(jiān)持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。

5、實(shí)施周期：2024.1.1-2024.12.31

6、年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額10萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額10萬(wàn)元。

7、年度績(jī)效目標(biāo)：2024年?duì)巹?chuàng)國(guó)家級(jí)雙擁模范城

項(xiàng)目十六：英雄烈士紀(jì)念設(shè)施管護(hù)經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目概述：英雄烈士紀(jì)念設(shè)施管護(hù)經(jīng)費(fèi)

2、立項(xiàng)依據(jù)：贛退役軍人發(fā)[2021]7號(hào)，退役軍人部發(fā)[2021]47號(hào)

3、實(shí)施主體：興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局

4、實(shí)施方案：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)撥付，堅(jiān)持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。

5、實(shí)施周期：2024.1.1-2024.12.31

6、年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額30萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額30萬(wàn)元。

7、年度績(jī)效目標(biāo)：紀(jì)念設(shè)施整體面貌莊嚴(yán)、肅穆。

項(xiàng)目十七：優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助資金

1、項(xiàng)目概述：優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助資金

2、立項(xiàng)依據(jù)：贛辦字[2019]9號(hào)文，贛財(cái)社[2019]9號(hào)文、贛退役軍人字[2019]64號(hào)文、贛退役軍人字[2022]36號(hào)文、贛財(cái)社[2013]7號(hào)文、贛財(cái)社[2020]38號(hào)文。

3、實(shí)施主體：興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局

4、實(shí)施方案：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)撥付，堅(jiān)持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。

5、實(shí)施周期：2024.1.1-2024.12.31

6、年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額100萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額100萬(wàn)元。

7、年度績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助資金，對(duì)優(yōu)撫對(duì)象參保繳費(fèi)住院和門(mén)診費(fèi)用進(jìn)行補(bǔ)助，有效幫助解決優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療難問(wèn)題。

項(xiàng)目十八：退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目概述：退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

2、立項(xiàng)依據(jù)：贛財(cái)社[2020]38號(hào)、贛市退役軍人發(fā)[2023]11號(hào)、贛退役軍人字[2022]16號(hào)文。

3、實(shí)施主體：興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局

4、實(shí)施方案：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)撥付，堅(jiān)持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。

5、實(shí)施周期：2024.1.1-2024.12.31

6、年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額350萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額350萬(wàn)元。

7、年度績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)發(fā)放退役安置補(bǔ)助資金，使退役軍人的基本生活得到有效保障，鞏固國(guó)防建設(shè)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)和諧。

項(xiàng)目十九：2024年走訪慰問(wèn)金

1、項(xiàng)目概述：2024年走訪慰問(wèn)金

2、立項(xiàng)依據(jù)：興府辦撥款抄字[2021]245號(hào)

3、實(shí)施主體：興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局

4、實(shí)施方案：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)撥付，堅(jiān)持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。

5、實(shí)施周期：2024.1.1-2024.12.31

6、年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額30萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額30萬(wàn)元。

7、年度績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)走訪、慰問(wèn)活動(dòng)，大力宣揚(yáng)擁軍氛圍。

項(xiàng)目二十：2024年其他資金

1、項(xiàng)目概述：2024年其他資金

2、立項(xiàng)依據(jù)：2024年其他資金

3、實(shí)施主體：興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局

4、實(shí)施方案：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)撥付，堅(jiān)持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。

5、實(shí)施周期：2024.1.1-2024.12.31

6、年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額50萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額50萬(wàn)元。

7、年度績(jī)效目標(biāo)：日常運(yùn)行工作順利進(jìn)行。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排21.3萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)17.1萬(wàn)元，比上年減少0.9萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約，按要求壓縮開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬(wàn)元，比上年減0.3萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約，按要求壓縮開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第三部分 興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局2024年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修 費(fèi)過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出:公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附表1-9 2024年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(單位)附表10 項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表