興國縣退役軍人事務(wù)局 2022 年部門 預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 興國縣退役軍人事務(wù)局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分興國縣退役軍人事務(wù)局 2022 年部門預(yù)算情況說明
一、2022 年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分興國縣退役軍人事務(wù)局 2022 年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分興國縣退役軍人事務(wù)局部門概況
一、部門主要職責(zé)
興國縣退役軍人事務(wù)局是縣政府主管退役軍人工作的 工作部門，為正科級。主要職責(zé)是：
( 一) 擬訂全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu) 撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人 為黨、 國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。
(二) 負(fù)責(zé)全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干 部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主 擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作。
(三) 組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持 退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
( 四) 會同有關(guān)部門擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并 組織落實。
(五) 組織協(xié)調(diào)落實軍隊移交我縣符合條件的離休退休 干部住房補(bǔ)貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā) 放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待 遇保障工作。
(六) 組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工 作，會同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī) 構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍 人相關(guān)工作。組織實施軍供服務(wù)保障工作。
(七) 組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退
役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民 黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
(八) 負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維 護(hù)、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審 核擬列入縣級烈士紀(jì)念設(shè)施名錄，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退 役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。
(九) 指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措 施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰 問、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理。
(十) 在征求縣委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上， 牽頭提出全縣計劃分配軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵 的安置計劃并組織實施。
(十一) 負(fù)責(zé)烈士陵園紀(jì)念館及散葬墓園建筑物建設(shè)維 護(hù)與環(huán)境美化; 烈士遺物和革命史料的陳列展覽；烈士骨灰 的安放和保存; 烈士文物檔案建立與保管。
(十二) 對光榮院集中供養(yǎng)等工作進(jìn)行管理、監(jiān)督和檢 查。
(十三) 完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。
(十四) 職能轉(zhuǎn)變。縣退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)全縣退役 軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、 職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍 人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊 崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的 精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做
好組織保障。
二、部門基本情況
興國縣退役軍人事務(wù)局共有預(yù)算單位 2 個，包括：興國 縣退役軍人事務(wù)局、興國縣退役軍人服務(wù)中心。共有編制數(shù) 38 人，其中：行政編制 8 人，全額事業(yè)編制 30 人；實有人 數(shù) 50 人，其中：在職人數(shù) 33 人，包括行政人員 8 人，全額 事業(yè) 25 人；有退休人員 17 人。
第二部分 興國縣退役軍人事務(wù)局 2022 年部門預(yù)算情況說明
一、2022 年部門預(yù)算收支情況說明
( 一) 收入預(yù)算情況
2022 年興國縣退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為 20084.78 萬
元，較上年預(yù)算安排增長 106%，主要原因是：事業(yè)單位改革， 光榮院、革命烈士紀(jì)念館整合并入，人員、經(jīng)費(fèi)、增長，項目增
加，優(yōu)撫對象撫恤補(bǔ)助定期增資。
( 二) 支出預(yù)算情況
2022 年興國縣退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為 20084.78 萬
元，較上年預(yù)算安排增長了 106%，主要原因是：事業(yè)單位改革， 光榮院、革命烈士紀(jì)念館整合并入，人員、經(jīng)費(fèi)增長，項目增加，
優(yōu)撫對象撫恤補(bǔ)助定期增資。其中：
按資金性質(zhì)劃分：財政撥款收入支出(含上年結(jié)轉(zhuǎn)) 4158.40 萬元；上級補(bǔ)助收入支出 15045.9 萬元；其他收入支出 880.47 萬元。
按支出功能劃分：文化旅游體育與傳媒支出 456.24 萬元； 社會保障和就業(yè)支出 18211.69 萬元；衛(wèi)生健康支出449.31 萬元； 住房保障支出 37.07 萬元；其他支出 880.47 萬元；轉(zhuǎn)移性支出 50 萬元。
按經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出 357.33 萬元，其中：工資福利 支出 324.39 萬元； 商品和服務(wù)支 出 32.94 萬元； 項 目支出 19727.45 萬元，其中：工資福利支出 441.25 萬元，商品和服務(wù) 支出 420.89 萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出 9601.42 萬元，資 本性支出 650 萬元，其他支出 8613.90 萬元。
( 三) 財政撥款支出情況
2022 年興國縣退役軍人事務(wù)局財政撥款支出預(yù)算 801.15 萬
元，較上年預(yù)算安排增長95%，主要原因是：事業(yè)單位改革，光 榮院、革命烈士紀(jì)念館整合并入，人員、經(jīng)費(fèi)增長，人員工資晉
級晉檔。
( 四) 政府性基金情況
2022 年興國縣退役軍人事務(wù)局政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)
算 50 萬元，該支出為困難退役軍人幫扶援助資金，較上年預(yù)算
安排增長 100%。
( 五) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2022 年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 32.94 萬元， 比 2021 年預(yù)算增 加 14.28 萬元，增長 76％。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
( 六) 政府采購情況
2022 年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采
購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù) 算 0 萬元。
( 七) 國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2021 年 12 月 31 日部門共有車輛 1 輛執(zhí)法執(zhí)勤服務(wù)用 車輛。
(八) 績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022 年實行績效目標(biāo)管理的項目 11 個，涉及資金 14909.9
萬元，其中：
項目名稱： 義務(wù)兵優(yōu)待金
1、項目概述：發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金
2、立項依據(jù)：《軍人撫恤優(yōu)待條例》、《江西省軍人撫恤優(yōu)待 辦法》
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施周期：2022.1.1-2022.12.31
5、年度預(yù)算安排：780 萬元
6、年度績效目標(biāo)：通過發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金，使義務(wù)兵
家庭的基本生活得到有效保障，鞏固國防，擁軍優(yōu)屬，維護(hù)社會 穩(wěn)定，促進(jìn)社會和諧。
項目名稱：優(yōu)撫安置資金
1、項目概述：發(fā)放優(yōu)撫對象撫恤補(bǔ)助、生活補(bǔ)助等
2、立項依據(jù)：《軍人撫恤優(yōu)待條例》、《優(yōu)撫對象撫恤補(bǔ)助資 金使用管理辦法》
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施周期：2022.1.1-2022.12.31
5、年度預(yù)算安排：7295 萬元
6、年度績效目標(biāo)：通過發(fā)放優(yōu)撫對象撫恤補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、
等資金，使優(yōu)撫對象等人員的基本生活得到有效保障。
項目名稱：優(yōu)撫對象八一、春節(jié)走訪慰問金
1、項目概述：發(fā)放優(yōu)撫對象八一、春節(jié)走訪慰問金
2、立項依據(jù)：贛民字【2017】110 號
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施周期：2022.1.1-2022.12.31
5、年度預(yù)算安排：450 萬元
6、年度績效目標(biāo)：對享受撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對象家庭 “八一 ”
建軍 節(jié)和春節(jié)走訪慰問，維護(hù)社會穩(wěn)定，促進(jìn)社會和諧。
項目名稱：優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助金
1、項目概述：對優(yōu)撫對象實施醫(yī)療補(bǔ)助，資助參保
2、立項依據(jù)：《一至六級殘疾軍人醫(yī)療保障辦法》、《優(yōu)撫對 象醫(yī)療保障辦法》、《優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助資金使用管理辦法》
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施周期：2022.1.1-2022.12.31
5、年度預(yù)算安排：300 萬元
6、年度績效目標(biāo)：通過實施醫(yī)療補(bǔ)助政策，使重點優(yōu)撫對
象的醫(yī)療得到有效保障，鞏固國防建設(shè)，維護(hù)社會穩(wěn)定，促進(jìn)社
會和諧。
項目名稱：涉軍人員公益性崗位補(bǔ)貼
1、項目概述：涉軍人員公益性崗位補(bǔ)貼
2、立項依據(jù)：贛府廳字【2017】125 號《江西省人民政府辦 公廳關(guān)于調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通知》
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施周期：2022.1.1-2022.12.31
5、年度預(yù)算安排：217 萬元
6、年度績效目標(biāo)：通過發(fā)放涉軍人員公益性崗位補(bǔ)貼，維
護(hù)社會穩(wěn)定.
項目名稱：退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
1、項目概述：退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
2、立項依據(jù)：《軍人撫恤優(yōu)待條例》、《退役安置補(bǔ)助資金使 用管理辦法》
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施周期：2022.1.1-2022.12.31
5、年度預(yù)算安排：600 萬元
6、年度績效目標(biāo)：通過發(fā)放退役安置補(bǔ)助資金，保障現(xiàn)役
軍人、退役軍人合法權(quán)益，密切軍政軍民關(guān)系，維護(hù)社會穩(wěn)定。
項目名稱：退役安置及軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
1、項目概述：退役安置及軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
2、立項依據(jù)：贛市財社字【2020】7、118 號，《退役安置補(bǔ) 助資金使用管理辦法》
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施周期：2022.1.1-2022.12.31
5、年度預(yù)算安排：105.9 萬元
6、年度績效目標(biāo)：通過發(fā)放各項軍休經(jīng)費(fèi)，提高軍隊離退
休干部及其家屬、遺屬醫(yī)療、生活保障待遇，維護(hù)服務(wù)管理機(jī)構(gòu)
政策動作。
項目名稱：縣級以下 (含縣級) 英雄烈士紀(jì)念設(shè)施新建維修 改造經(jīng)費(fèi)
1、項目概述：縣級以下 (含縣級) 英雄烈士紀(jì)念設(shè)施新建 維修改造經(jīng)費(fèi)
2、立項依據(jù)：退役軍人部發(fā)【2021】47 號、贛退役軍人發(fā) 【2021】7 號
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施周期：2022.1.1-2022.12.31
5、年度預(yù)算安排：630 萬元
6、年度績效目標(biāo)：紀(jì)念設(shè)施整體面貌莊嚴(yán)、肅穆。
項目名稱：革命烈士紀(jì)念館展陳提升
1、項目概述：革命烈士紀(jì)念館展陳提升
2、立項依據(jù)：興發(fā)改批字【2020】66 號《關(guān)于興國縣革命 烈士紀(jì)念館 (興國烈士陵園) 展陳提升項目可行性研究報告的批 復(fù)》
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施周期：2022.1.1-2022.12.31
5、年度預(yù)算安排：2000 萬元
6、年度績效目標(biāo)：實施興國縣革命烈士紀(jì)念館展陳提升，
突出宣傳展出效果，助推我縣紅色旅游發(fā)展。
項目名稱： “長征路.興國魂”文化園
1、項目概述：“長征路.興國魂”文化園
2、立項依據(jù)：興發(fā)改審字【2021】42 號《關(guān)于興國縣“長 征路.興國魂”文化園 ( 一期) 項目可行性研究報告的批復(fù)》
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施周期：2022.1.1-2022.12.31
5、年度預(yù)算安排：1932 萬元
6、年度績效目標(biāo)：助推我縣紅色旅游發(fā)展，更好地緬懷革
命烈士，開展愛國主義教育，貫徹《中華人民共和國英雄烈士保 護(hù)法》。
項目名稱：光榮院維修改造項目
1、項目概述：光榮院維修改造
2、立項依據(jù)：興退役軍人文【2021】28 號關(guān)于懇請解決興 國縣光榮院維修改造專項資金的請示
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施周期：2022.1.1-2022.12.31
5、年度預(yù)算安排：600 萬元
6、年度績效目標(biāo)：對光榮院實施維修改造
二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022 年興國縣退役軍人事務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安 排 21萬元。其中：
因公出國 (境) 費(fèi) 0 萬元，比上年增（減） 0萬元，主要原因是：2022年無該項預(yù)算支出。
公務(wù)接待費(fèi) 20 萬元，比上年減 1.54 萬元，主要原因是：厲 行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1萬元， 比上年減 6.95 萬元，主要原 因是：厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，比上年增（減） 0萬元，主要原因是：2022年無該項預(yù)算支出。
第三部分 興國縣退役軍人事務(wù)局 2022 年部門預(yù)算表
收支預(yù)算總表
填報單位:[405]興國縣退役軍人事務(wù)局 , [405001]興國縣退役軍人事務(wù)局 , [405002]興國縣退役軍人服務(wù)中心
單位：萬元
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收 入 |
支出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
預(yù)算數(shù) |
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一、財政撥款收入 |
801.15 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
456.24 |
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( 一) 一般公共預(yù)算收入 |
751.15 |
社會保障和就業(yè)支出 |
18,211.69 |
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(二) 政府性基金預(yù)算收入 |
50.00 |
衛(wèi)生健康支出 |
449.31 |
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(三) 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
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住房保障支出 |
37.07 |
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二、教育收費(fèi)資金收入 |
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其他支出 |
880.47 |
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三、事業(yè)收入 |
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轉(zhuǎn)移性支出 |
50.00 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
15,045.90 |
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七、其他收入 |
880.47 |
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本年收入合計 |
16,727.53 |
本年支出合計 |
20,084.78 |
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八、使用非財政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn) (結(jié)余) |
3,357.25 |
|
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收入總計 |
20,084.78 |
支出總計 |
20,084.78 |
部門收入總表
[405]興國縣退役軍人事務(wù)局 , [405001]興國縣退役軍人事務(wù)局 , [405002]興國縣退役軍人服務(wù)中心
單位：萬元
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財政撥款 |
教育收費(fèi)資金 收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳 收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財政撥 款結(jié)余 |
|||
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小計 |
一般公共預(yù)算 撥款收入 |
政府性基金預(yù) 算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營 預(yù)算收入 |
|||||||||||
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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|
合計 |
20,084.78 |
3,357.25 |
801.15 |
751.15 |
50.00 |
|
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15,045.90 |
880.47 |
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207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
456.24 |
426.24 |
|
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|
30.00 |
|
|
|
01 |
文化和旅游 |
426.00 |
426.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
426.00 |
426.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
文物 |
30.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
2070205 |
博物館 |
30.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
18,211.69 |
2,817.23 |
678.56 |
678.56 |
|
|
|
|
|
|
14,715.90 |
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
34.50 |
1.92 |
32.57 |
32.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費(fèi)支出 |
34.50 |
1.92 |
32.57 |
32.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
撫恤 |
9,626.51 |
761.51 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
8,745.00 |
|
|
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
780.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780.00 |
|
|
|
2080807 |
光榮院 |
690.00 |
|
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
600.00 |
|
|
|
2080808 |
烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù) |
100.00 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
70.00 |
|
|
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
8,056.51 |
761.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7,295.00 |
|
|
|
09 |
退役安置 |
842.13 |
136.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
705.90 |
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
592.27 |
36.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
555.90 |
|
|
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
129.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
120.00 |
|
|
|
2080905 |
軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
90.16 |
90.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
21 |
特困人員救助供養(yǎng) |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支 出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支 出 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
退役軍人管理事務(wù) |
7,708.30 |
1,917.32 |
525.98 |
525.98 |
|
|
|
|
|
|
5,265.00 |
|
|
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
256.94 |
9.96 |
246.98 |
246.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
30.00 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支 出 |
7,421.36 |
1,907.36 |
249.00 |
249.00 |
|
|
|
|
|
|
5,265.00 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
449.31 |
113.78 |
35.53 |
35.53 |
|
|
|
|
|
|
300.00 |
|
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
37.32 |
1.78 |
35.53 |
35.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
18.28 |
|
18.28 |
18.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
19.03 |
1.78 |
17.25 |
17.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
412.00 |
112.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300.00 |
|
|
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 |
412.00 |
112.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
37.07 |
|
37.07 |
37.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
37.07 |
|
37.07 |
37.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
37.07 |
|
37.07 |
37.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
880.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880.47 |
|
|
99 |
其他支出 |
880.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880.47 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
880.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880.47 |
|
|
230 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
政府性基金轉(zhuǎn)移支付 |
50.00 |
|
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2300499 |
其他支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
部門支出總表
填報單位[405]興國縣退役軍人事務(wù)局 , [405001]興國縣退役軍人事務(wù)局 , [405002]興國縣退役軍人服務(wù)中心
單位：萬元
支出功能分類科目
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
20,084.78 |
357.33 |
19,727.45 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
456.24 |
|
456.24 |
|
01 |
文化和旅游 |
426.00 |
|
426.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
426.00 |
|
426.00 |
|
02 |
文物 |
30.24 |
|
30.24 |
|
2070205 |
博物館 |
30.24 |
|
30.24 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
18,211.69 |
282.94 |
17,928.74 |
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
34.50 |
34.50 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
34.50 |
34.50 |
|
|
08 |
撫恤 |
9,626.51 |
|
9,626.51 |
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
780.00 |
|
780.00 |
|
2080807 |
光榮院 |
690.00 |
|
690.00 |
|
2080808 |
烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù) |
100.00 |
|
100.00 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
8,056.51 |
|
8,056.51 |
|
09 |
退役安置 |
842.13 |
|
842.13 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
592.27 |
|
592.27 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
129.70 |
|
129.70 |
|
2080905 |
軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
90.16 |
|
90.16 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
21 |
特困人員救助供養(yǎng) |
0.24 |
|
0.24 |
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
0.07 |
|
0.07 |
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
0.18 |
|
0.18 |
|
28 |
退役軍人管理事務(wù) |
7,708.30 |
248.45 |
7,459.85 |
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
256.94 |
248.45 |
8.49 |
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
7,421.36 |
|
7,421.36 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
449.31 |
37.32 |
412.00 |
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
37.32 |
37.32 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
18.28 |
18.28 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
19.03 |
19.03 |
|
|
14 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
412.00 |
|
412.00 |
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 |
412.00 |
|
412.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
37.07 |
37.07 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
37.07 |
37.07 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
37.07 |
37.07 |
|
|
229 |
其他支出 |
880.47 |
|
880.47 |
|
99 |
其他支出 |
880.47 |
|
880.47 |
|
2299999 |
其他支出 |
880.47 |
|
880.47 |
|
230 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
04 |
政府性基金轉(zhuǎn)移支付 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2300499 |
其他支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
支出功能分類科目
財政撥款收支總表
[405]興國縣退役軍人事務(wù)局 , [405001]興國縣退役軍人事務(wù)局 , [405002]興國縣退役軍人服務(wù)中心
單位：萬元
收 入
|
支出 |
||||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級 ) |
合計 |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
一、財政撥款收入 |
801.15 |
一、本年支出 |
801.15 |
751.15 |
50.00 |
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
751.15 |
社會保障和就業(yè)支出 |
678.555436 |
678.56 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
50.00 |
衛(wèi)生健康支出 |
35.53 |
35.53 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
住房保障支出 |
37.07 |
37.07 |
|
|
|
|
|
轉(zhuǎn)移性支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
801.15 |
支出總計 |
801.15 |
751.15 |
50.00 |
|
收 入
一般公共預(yù)算支出表
[405]興國縣退役軍人事務(wù)局 , [405001]興國縣退役軍人事務(wù)局 , [405002]興國縣退役軍人服務(wù)中心
單位：萬元
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
751.15 |
352.15 |
399.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
678.56 |
279.56 |
399.00 |
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
32.57 |
32.57 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
32.57 |
32.57 |
|
|
08 |
撫恤 |
120.00 |
|
120.00 |
|
2080807 |
光榮院 |
90.00 |
|
90.00 |
|
2080808 |
烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù) |
30.00 |
|
30.00 |
|
28 |
退役軍人管理事務(wù) |
525.98 |
246.98 |
279.00 |
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
246.98 |
246.98 |
|
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
249.00 |
|
249.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
35.53 |
35.53 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
35.53 |
35.53 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
18.28 |
18.28 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
17.25 |
17.25 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
37.07 |
37.07 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
37.07 |
37.07 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
37.07 |
37.07 |
|
一般公共預(yù)算基本支出表
[405]興國縣退役軍人事務(wù)局 , [405001]興國縣退役軍人事務(wù)局 , [405002]興國縣退役軍人服務(wù)中心
單位：萬元
|
支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2022年基本支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
352.15 |
319.21 |
32.94 |
|
301 |
工資福利支出 |
319.21 |
319.21 |
|
|
30101 |
基本工資 |
126.49 |
126.49 |
|
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30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
66.56 |
66.56 |
|
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30103 |
獎金 |
10.54 |
10.54 |
|
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30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
10.45 |
10.45 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
32.57 |
32.57 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
18.28 |
18.28 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
17.25 |
17.25 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
37.07 |
37.07 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
32.94 |
|
32.94 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
3.50 |
|
3.50 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
|
30206 |
電費(fèi) |
0.10 |
|
0.10 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
0.20 |
|
0.20 |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
1.20 |
|
1.20 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
4.00 |
|
4.00 |
|
30213 |
維修 (護(hù)) 費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
4.00 |
|
4.00 |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
2.64 |
|
2.64 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
6.54 |
|
6.54 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.76 |
|
2.76 |
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
填報單位[405]興國縣退役軍人事務(wù)局 , [405001]興國縣退役軍人事務(wù)局 , [405002]興國縣退役軍人服務(wù)中心
單位：萬元
|
部門編碼 |
部門名稱 |
合計 |
因公出國(境) 費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行 維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
|
405 |
興國縣退役軍人事務(wù)局 |
21.00 |
|
20.00 |
1.00 |
|
注：若為空表，則為該部門 (單位) 無政府性基金收支
政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
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支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
50.00 |
|
50.00 |
|
230 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
04 |
政府性基金轉(zhuǎn)移支付 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2300499 |
其他支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支 |
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|
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
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|
填報單位:[405]興國縣退役軍人事務(wù)局 , [405001]興國縣退役軍人事務(wù)局 , [405002]興國縣退役軍人服務(wù)中心 |
單位：萬元 |
|||
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
2022年部門整體支出績效目標(biāo)表
|
部門名稱 |
興國縣退役軍人事務(wù)局 |
|||||
|
聯(lián)系人 |
胡啟伐 |
聯(lián)系電話 |
13755801799 |
|||
|
部門基本信息 |
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|
部門所屬領(lǐng)域 |
人力資源和社會保障 |
直屬單位包括 |
興國縣退役軍人事務(wù)局、興國縣 退役軍人服務(wù)中心 |
|||
|
內(nèi)設(shè)職能部門 |
辦公室、優(yōu)撫安置股 (擁軍優(yōu)撫股) |
編制控制數(shù) |
38 |
|||
|
在職人員總數(shù) |
33 |
其中：行政編制人數(shù) |
8 |
|||
|
事業(yè)編制人數(shù) |
25 |
編外人數(shù) |
|
|||
|
當(dāng)年預(yù)算情況 (萬元) |
||||||
|
收入預(yù)算合計 |
16727 |
其中：上級財政撥款 |
15046 |
|||
|
本級財政安排 |
751 |
其他資金 |
880 |
|||
|
支出預(yù)算合計 |
16727 |
其中：人員經(jīng)費(fèi) |
319.21 |
|||
|
公用經(jīng)費(fèi) |
32.94 |
項目經(jīng)費(fèi) |
16374.85 |
|||
|
年度績效指標(biāo) |
||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
目標(biāo)值 |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
享受各類補(bǔ)助對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
依據(jù)國家政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
各類補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)足額撥付率 |
100 |
||||
|
各類補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)政策落實率 |
100 |
|||||
|
時效指標(biāo) |
各類補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助發(fā)放及時率 |
100 |
||||
|
成本指標(biāo) |
|
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
有效保障退役軍人生活水平 |
長期 |
||||
|
鞏固國防、密切軍政軍民關(guān)系、保 |
長期 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
密切軍政軍民關(guān)系，促進(jìn)社會和諧 |
長期 |
||||
|
保障軍隊建設(shè)需要，鼓勵青年積極 |
長期 |
|||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
退役軍人滿意度 |
95 |
|||
|
優(yōu)撫對象滿意度 |
95 |
|||||
項目支出績效目標(biāo)表
|
(2022年度) |
||||
|
興國縣退役軍人事務(wù)局 |
||||
|
基本信息 |
||||
|
項目名稱： |
義務(wù)兵家庭優(yōu)待金 |
項目編碼： |
360732218888035001615 |
|
|
項目類別： |
當(dāng)年項目 |
資金用途： |
政策類 (轉(zhuǎn)移性支出) |
|
|
開始日期： |
2022-01-01 |
結(jié)束日期： |
2022-12-31 |
|
|
項目負(fù)責(zé)人： |
胡啟伐 |
聯(lián)系人： |
興國縣退役軍人事務(wù)局 |
|
|
聯(lián)系電話： |
13755801799 |
是否重點項目： |
否 |
|
|
項目總金額： |
780 |
本年度預(yù)算金額： |
780 |
|
|
基本情況 |
||||
|
立項必要性： |
鞏固國防，擁軍優(yōu)屬，落實優(yōu)待政策，維護(hù)社會穩(wěn)定，促進(jìn)社會和諧 |
|||
|
實施可行性： |
通過發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金，使義務(wù)兵家庭的基本生活得到有效保障 |
|||
|
項目實施內(nèi)容： |
發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金 |
|||
|
中長期目標(biāo)： |
鞏固國防，維護(hù)社會穩(wěn)定，促進(jìn)社會和諧 |
|||
|
年度績效目標(biāo)： |
通過發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金，使義務(wù)兵家庭的基本生活得到有效保障，鞏固國防，擁軍優(yōu)屬， 維護(hù)社會穩(wěn)定，促進(jìn)社會和諧 |
|||
|
立項依據(jù) |
||||
|
政策依據(jù)： |
《江西省軍人撫恤優(yōu)待辦法》 |
|||
|
其他依據(jù)： |
|
|||
|
需要說明的其他問題： |
|
|||
|
年度績效目標(biāo) |
||||
|
通過發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金，使義務(wù)兵家庭的基本生活得到有效保障，鞏固國防，擁軍優(yōu)屬，維護(hù)社會穩(wěn)定，促進(jìn)社會和諧 |
||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
義務(wù)兵家庭優(yōu)待金 |
<=780萬元 |
|
|
質(zhì)量 |
資金足額撥付率 |
=100% |
||
|
義務(wù)兵家庭優(yōu)待金標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定執(zhí)行率 |
=100% |
|||
|
時效 |
資金撥付及時率 |
=100% |
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
鞏固國防，密切軍政軍民關(guān)系 |
長期 |
|
|
可持續(xù)影響 |
維護(hù)社會穩(wěn)定，促進(jìn)社會和諧 |
長期 |
||
|
滿意度 |
滿意度 |
義務(wù)兵家庭滿意度 |
>=95% |
|
項目支出績效目標(biāo)表
第四部分名詞解釋
一、收入科目
( 一) 財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助 活動取得的收入。
(三) 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動 及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
( 四) 其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位 經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五) 附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核 算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè) 單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六) 上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
二、支出科目
( 一) 行政運(yùn)行：反映行政單位 (事業(yè)單位) 的基本支 出。
(二) 一般行政管理事務(wù)：反映行政單位 (包括事業(yè)單 位) 未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
(三) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān) 事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi) 的支出。
( 四) 行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險
繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(五) 事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單 位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(六) 死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。