興國縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 興國縣
退役軍人事務(wù)局部門概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分 興國縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 興國縣退役軍人事務(wù)局部門概況
一、部門主要職能
（一）擬訂全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。
（二）負責(zé)全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作。
（三）組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
（四）會同有關(guān)部門擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并組織落實。
（五）組織協(xié)調(diào)落實軍隊移交我縣符合條件的離休退休干部住房補貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
（六）組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實施軍供服務(wù)保障工作。
（七）組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
（八）負責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，審核擬列入縣級烈士紀念設(shè)施名錄，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的走訪慰問、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進行安全管理。
（十）在征求縣委組織、機構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上，牽頭提出全縣計劃分配軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計劃并組織實施。
（十一）負責(zé)烈士陵園紀念館及散葬墓園建筑物建設(shè)維護與環(huán)境美化; 烈士遺物和革命史料的陳列展覽；烈士骨灰的安放和保存; 烈士文物檔案建立與保管。
（十二）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。
（十三）職能轉(zhuǎn)變。縣退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強全縣退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好地為增強部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個即：興國縣退役軍人事務(wù)局。
本部門年年末實有人數(shù)35人，其中在職人員35人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人。
第二部分 興國縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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編制單位：興國縣退役軍人事務(wù)局 |
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2022年度 |
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金額單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
行次 |
決算數(shù) |
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欄 次 |
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1 |
欄 次 |
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2 |
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一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
10,327.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
0.00 |
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二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
27.29 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
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四、上級補助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
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五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
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六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
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七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
38.39 |
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八、其他收入 |
8 |
82.75 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
9,938.79 |
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9 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
323.35 |
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10 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
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11 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
27.29 |
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12 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
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13 |
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十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
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14 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
0.00 |
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15 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
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16 |
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十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
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17 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
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18 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
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19 |
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十九、住房保障支出 |
50 |
37.07 |
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20 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
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21 |
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二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
0.00 |
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22 |
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二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
0.00 |
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23 |
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二十三、其他支出 |
54 |
73.12 |
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24 |
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二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
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25 |
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二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 |
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26 |
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二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
0.00 |
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本年收入合計 |
27 |
10,438.00 |
本年支出合計 |
58 |
10,438.00 |
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使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
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30 |
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61 |
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總計 |
31 |
10,438.00 |
總計 |
62 |
10,438.00 |
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注：1.本表反映部門(單位)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 |
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第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計10438萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少695.66萬元，下降100%；本年收入合計10438萬元，較2021年增加1385.91萬元，增長690.2%，主要原因是:優(yōu)撫對象優(yōu)撫補助自然增長；城鎮(zhèn)居民可支配收入增長，義務(wù)兵家庭優(yōu)待金增加；人員增加；工資正常晉級晉檔。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入10355.26萬元，占99.2%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入82.75萬元，占0.8%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計10438萬元，其中本年支出合計10438萬元，較2021年增加690.25萬元，增長7.1%，主要原因是：優(yōu)撫對象優(yōu)撫補助自然增長；城鎮(zhèn)居民可支配收入增長，義務(wù)兵家庭優(yōu)待金增加；人員增加；工資正常晉級晉檔。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：會計制度改革，以支定收。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出370萬元，占3.6%；項目支出10067.66萬元，占96.4%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為20084.78萬元，決算數(shù)為10355.26萬元，完成年初預(yù)算的51.6%。其中：
（一）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為456.24萬元，決算數(shù)為38.39萬元，完成年初預(yù)算的8.4%，主要原因是：革命烈士紀念館展陳提升項目還未實施。
（二）社會和保障就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為18211.69萬元，決算數(shù)為9929.16萬元，完成年初預(yù)算的54.5%，主要原因是：“長征路.興國魂”文化園、光榮院維修改造項目等項目未2022年未實施，縣級以下(含縣級)英雄烈士紀念設(shè)施新建維修改造經(jīng)費、涉軍人員公益性崗位補貼等項目資金由財政撥至各有關(guān)單位執(zhí)行。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為449.31萬元，決算數(shù)為323.35萬元，完成年初預(yù)算的71.9%，主要原因是：2022年第四季度重點優(yōu)撫對象門診補助還未支付。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為27.29萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：財政調(diào)整預(yù)算，年初預(yù)算為轉(zhuǎn)移性支出50萬元（核撥），2022年實際執(zhí)行數(shù)為27.29萬元。
（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為37.07萬元，決算數(shù)為 37.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出370.34萬元，其中：
（一）工資福利支出337.82萬元，較2021年增加99.49萬元，增長41.7%，主要原因是：人員增加、工資正常晉級晉檔。
（二）商品和服務(wù)支出31.74萬元，較2021年增加1.73萬元，增長5.7 %，主要原因是：人員增加，辦公費增加。
（三）對個人和家庭補助支出0.06萬元，較2021年減少0.67萬元，下降91.8%，主要原因是：2022年對個人和家庭補助支出在此經(jīng)費中列支減少。
（四）資本性支出0.72萬元，較年增加0.02萬元，增長2.8%，主要原因是：辦公設(shè)備添置增加。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為29.1萬元，決算數(shù)為14.03萬元，完成全年預(yù)算的48.2%，決算數(shù)較2021年減少0.02萬元，下降0.1%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因是：無因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為22萬元，決算數(shù)為13.14萬元，完成預(yù)算的59.7%，決算數(shù)較2021年減少0.03萬元，下降0.2 %，主要原因是厲行節(jié)約。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待76批，累計接待1096人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要原因是：無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.88萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是全年無新購置車輛，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：全年無新購置車輛；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為7.1萬元，決算數(shù)為0.88萬元，完成全年預(yù)算的12.4%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是厲行節(jié)約，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出32.46萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加1.75萬元，增長5.7%，主要原因是：人員增加、辦公費用增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額373.83萬元，其中：政府采購貨物支出0.72萬元、政府采購工程支出373.11萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額373.83萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的1000%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是退役軍人服務(wù)中心服務(wù)用車。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目11個全面開展績效自評，共涉及資金9070.84萬元，占項目支出總額的90.1%。
組織對“義務(wù)兵家庭優(yōu)待金”、“優(yōu)撫安置資金”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出8076.97萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，“義務(wù)兵家庭優(yōu)待金”、“優(yōu)撫安置資金”項目績效指標評分結(jié)果為優(yōu)。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出10327.97萬元，政府性基金預(yù)算支出27.29萬元，其它收入支出82.75萬元。從評價情況來看，根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，興國縣退役軍人事務(wù)局2022年度綜合評價為較好。
部門決算中項目績效自評結(jié)果
本部門開展了2022年度部門績效自評，績效自評總報告如下：
1、本部門項目績效目標情況
全面貫徹落實習(xí)近平總書記“組建退役軍人管理保障機構(gòu)，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)”重要指示，緊緊圍繞年初總體目標,扎實有效推進軍隊轉(zhuǎn)業(yè)安置、撫恤優(yōu)待、擁軍優(yōu)屬、烈士及退役軍人榮譽獎勵、烈士紀念設(shè)施維護及紀念活動等重點工作順利開展，各全面完成了退役軍人事務(wù)、雙擁共建、優(yōu)撫政策落實、褒揚紀念、信訪維穩(wěn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、走訪慰問、退役安置、服務(wù)體系建設(shè)、部分退役士兵社保接續(xù)等工作。
2、單位自評工作開展情況
（1）前期準備階段
為做好縣退役軍人事務(wù)局2022年部門績效自評工作，成立了由局長任組長的績效評價小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在財務(wù)室，積極組織力量開展2022年績效評價相關(guān)工作。
（2）組織實施階段
評價小組成員根據(jù)縣財政局績效管理股擬定的實施方案，本著科學(xué)、嚴謹?shù)膽B(tài)度組織實施退役軍人事務(wù)局2022年度部門績效評價工作。
①收集基礎(chǔ)資料、財政資金績效目標及其設(shè)立依據(jù)和調(diào)整情況、管理措施及組織實施情況。
②確定績效評價指標體系。在準備階段初步擬定的績效評價指標體系的基礎(chǔ)上，結(jié)合退役軍人事務(wù)局自身的工作特點，確定部門整體支出績效評價的指標體系。
（3）分析評價階段
現(xiàn)場收集資料完成以后，評價小組成員對所收集的資料進行了審查核實。對退役軍人事務(wù)局的各項管理工作、投入與產(chǎn)出進行對比，分析退役軍人事務(wù)局的預(yù)算編制工作、預(yù)算執(zhí)行工作、預(yù)算管理工作及部門人員編制情況、部門履職效果等。嚴格按照文件要求對退役軍人事務(wù)局2022年度部門績效進行自評，得出最后評價結(jié)果，撰寫績效評價報告。
3、綜合評價結(jié)論
興國縣退役軍人事務(wù)局2022年度績效目標已按計劃順利完成，達到預(yù)定效果。項目立項依據(jù)充分、目標明確、程序合理，與政策要求高度相符；項目的管理比較合理，項目資金到位及時，使用按計劃進行，項目的組織管理基本有效；項目效果良好，項目的績效基本實現(xiàn)。
4、績效目標完成情況總分析
績效目標決策合理。
（2）績效目標過程情況
績效目標實施順利。
（3）績效目標產(chǎn)出情況
績效目標產(chǎn)出達到要求。
（4）績效目標效益情況
績效目標達到預(yù)期社會效益。
5、偏離績效目標的原因及改進措施
（1）偏離績效目標的原因分析
因政府重點工作安排時間和預(yù)算時間存在差異、上級部門臨時安排重要工作、人員調(diào)動等原因，在年初編制部門預(yù)算時難以提前充分考慮，導(dǎo)致預(yù)算不夠精確；個別項目資金支付進度較慢，支付進度安排不夠合理。
（2）改進的方向和具體措施
①加強和提高預(yù)算編制質(zhì)量。堅持全口徑預(yù)算管理，緊緊圍繞縣委、縣政府重點工作安排，根據(jù)單位年度工作重點，合理編制部門年初預(yù)算；加強與上級業(yè)務(wù)主管部門的溝通匯報，及時了解上級轉(zhuǎn)移支付資金安排方向；根據(jù)部門以前年度預(yù)算及決算執(zhí)行情況、預(yù)算年度各部門業(yè)務(wù)測算情況，細化、科學(xué)、準確編制預(yù)算，嚴格預(yù)算調(diào)整，努力減少預(yù)算執(zhí)行中的調(diào)整事項，同時加強各部門協(xié)調(diào)配合，建立部門責(zé)任制度，不斷提高預(yù)算編制水平。
②提高預(yù)算執(zhí)行的質(zhì)量。為提高預(yù)算執(zhí)行的質(zhì)量,加強預(yù)算管理工作,及時跟進資金撥付進展情況，認真分析影響支出預(yù)算執(zhí)行進度的因素,積極探索加快支出預(yù)算執(zhí)行進度的措施;嚴格按照預(yù)算規(guī)定的項目和用途進行經(jīng)費開支，杜絕超支、無預(yù)算開支情況，減少預(yù)決算差異。
③加強績效評價。財政支出績效是財政支出活動所取得的實際效果，它體現(xiàn)了政府為滿足社會公共需要而進行的資源配置活動與所取得的社會實際效果之間的比較關(guān)系。財政支出績效評價是發(fā)揮績效評價對決策信息的反饋作用，建立一種更理性的、有詳實資料和明確績效標準作為依據(jù)的預(yù)算編制機制，將績效評價融入整個預(yù)算編制過程，使財政資金分配和使用遵循經(jīng)濟、有效和高效的原則進行。因此，加強績效評價，既是對部門經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動取得的實際效果總結(jié)，分析存在的問題，又能促進預(yù)算編制。
④依法接受財政監(jiān)督。嚴格按照相關(guān)規(guī)定，依法接受財政部門的監(jiān)督，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門報送自查自糾報告，完善績效自評報告，并確保報表數(shù)據(jù)準確性。
6、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
（1）自評結(jié)果擬應(yīng)用
根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位2022年度綜合評價為優(yōu)。通過績效自評結(jié)果，對指標完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強，對未完成的指標要深入剖析原因，找出癥結(jié)，在以的工作中完善和改進。利用績效自評結(jié)果，促進部門責(zé)任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平和管理水平，促進資金的合理使用。
（2）信息公開：
①預(yù)算公開：經(jīng)現(xiàn)場檢查，部門預(yù)算按相關(guān)規(guī)定公開。
②決算公開：經(jīng)現(xiàn)場檢查，部門決算按相關(guān)規(guī)定公開。
③績效信息公開：經(jīng)現(xiàn)場檢查，部門財政資金支出績效自評報告及其他應(yīng)公開的績效信息按相關(guān)要求公開。
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||||||
|
項目名稱 |
義務(wù)兵家庭優(yōu)待金 |
||||||||||||||
|
主管部門 |
興國縣退役軍人事務(wù)局 |
實施單位 |
興國縣退役軍人事務(wù)局 |
||||||||||||
|
項目負責(zé)人 |
胡啟伐 |
聯(lián)系電話 |
13755801799 |
||||||||||||
|
項目類型 |
經(jīng)常性項目（√） 一次性項目（） |
||||||||||||||
|
項目資金 |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù)（A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
分值 |
執(zhí)行率(B/A) |
得分 |
||||||||
|
年度資金總額 |
1125.21 |
1125.21 |
1125.21 |
10 |
100 |
10 |
|||||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
1125.21 |
1125.21 |
1125.21 |
— |
|
— |
|||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||||
|
通過發(fā)放家庭優(yōu)待金，提高軍人的榮譽感、獲得感，促進軍民團結(jié)，鼓勵青年積極參軍入伍。 |
通過發(fā)放家庭優(yōu)待金，提高軍人的榮譽感、獲得感，促進軍民團結(jié)，鼓勵青年積極參軍入伍。 |
||||||||||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值（A) |
實際完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||||
|
決策指標 |
項目立項 |
立項依據(jù)充分性 |
立項依據(jù)充分 |
達成年度指標 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
立項程序規(guī)范性 |
立項程序規(guī)范 |
達成年度指標 |
2 |
2 |
|
||||||||||
|
績效目標 |
績效目標合理性 |
績效目標合理 |
達成年度指標 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
績效指標明確性 |
績效指標明確 |
達成年度指標 |
5 |
5 |
|
||||||||||
|
資金投入 |
預(yù)算編制科學(xué)性 |
預(yù)算編制科學(xué) |
達成年度指標 |
3 |
3 |
|
|||||||||
|
資金分配合理性 |
資金分配合理 |
達成年度指標 |
2 |
2 |
|
||||||||||
|
過程指標 |
資金管理 |
資金到位率 |
=100% |
=100% |
2 |
2 |
|
||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率 |
=100% |
=100% |
3 |
3 |
|
||||||||||
|
資金使用合規(guī)性 |
資金使用合規(guī) |
達成年度指標 |
5 |
5 |
|
||||||||||
|
組織實施 |
管理制度健全性 |
管理制度健全 |
達成年度指標 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
管理執(zhí)行有效性 |
管理執(zhí)行有效 |
達成年度指標 |
5 |
5 |
|
||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
發(fā)放戶數(shù) |
=404戶 |
=100% |
20 |
20 |
|
||||||||
|
質(zhì)量指標 |
發(fā)放標準準確率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
時效指標 |
發(fā)放及時率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
成本指標 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
鼓勵青年積極參軍入伍 |
長期 |
達成年度指標 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
服務(wù)對象滿意度 |
義務(wù)兵家庭滿意度 |
≧95% |
≧95% |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||
|
評價等次 |
優(yōu)（√） 良 （ ） 中 （ ） 差（ ） |
||||||||||||||
|
100-90（含）分為優(yōu)、90-80（含）分為良、80-60（含）分為中、60分以下為差 |
|||||||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||||||
|
項目名稱 |
優(yōu)撫安置資金 |
||||||||||||||
|
主管部門 |
興國縣退役軍人事務(wù)局 |
實施單位 |
興國縣退役軍人事務(wù)局 |
||||||||||||
|
項目負責(zé)人 |
胡啟伐 |
聯(lián)系電話 |
13755801799 |
||||||||||||
|
項目類型 |
經(jīng)常性項目（√） 一次性項目（） |
||||||||||||||
|
項目資金 |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù)（A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
分值 |
執(zhí)行率(B/A) |
得分 |
||||||||
|
年度資金總額 |
7295 |
6951.76 |
6951.76 |
10 |
100 |
10 |
|||||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
7295 |
6951.76 |
6951.76 |
— |
|
— |
|||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||||
|
通過發(fā)放優(yōu)撫對象撫恤補助資金，使優(yōu)撫對象的基本生活得到有效保障，維護社會穩(wěn)定，促進社會和諧。 |
通過發(fā)放優(yōu)撫對象撫恤補助資金，使優(yōu)撫對象的基本生活得到有效保障，維護社會穩(wěn)定，促進社會和諧。 |
||||||||||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值（A) |
實際完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||||
|
決策指標 |
項目立項 |
立項依據(jù)充分性 |
立項依據(jù)充分 |
達成年度指標 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
立項程序規(guī)范性 |
立項程序規(guī)范 |
達成年度指標 |
2 |
2 |
|
||||||||||
|
績效目標 |
績效目標合理性 |
績效目標合理 |
達成年度指標 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
績效指標明確性 |
績效指標明確 |
達成年度指標 |
5 |
5 |
|
||||||||||
|
資金投入 |
預(yù)算編制科學(xué)性 |
預(yù)算編制科學(xué) |
達成年度指標 |
3 |
3 |
|
|||||||||
|
資金分配合理性 |
資金分配合理 |
達成年度指標 |
2 |
2 |
|
||||||||||
|
過程指標 |
資金管理 |
資金到位率 |
=100% |
=100% |
2 |
2 |
|
||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率 |
=100% |
=100% |
3 |
3 |
|
||||||||||
|
資金使用合規(guī)性 |
資金使用合規(guī) |
達成年度指標 |
5 |
5 |
|
||||||||||
|
組織實施 |
管理制度健全性 |
管理制度健全 |
達成年度指標 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
管理執(zhí)行有效性 |
管理執(zhí)行有效 |
達成年度指標 |
5 |
5 |
|
||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
發(fā)放優(yōu)撫資金 |
<7295萬元 |
=95% |
20 |
18 |
實際執(zhí)行6951.76萬元 |
||||||||
|
質(zhì)量指標 |
發(fā)放標準準確率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
時效指標 |
發(fā)放及時率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
鞏固國防，密切軍政軍民關(guān)系 |
長期 |
達成年度指標 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
可持續(xù)影響 |
維護社會穩(wěn)定，促進社會和諧 |
長期 |
達成年度指標 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
服務(wù)對象滿意度 |
優(yōu)撫對象滿意度 |
≧95% |
≧95% |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
總分 |
100 |
98 |
|
||||||||||||
|
評價等次 |
優(yōu)（√） 良 （ ） 中 （ ） 差（ ） |
||||||||||||||
|
100-90（含）分為優(yōu)、90-80（含）分為良、80-60（含）分為中、60分以下為差 |
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（三）部門評價項目績效評價情況
本部門公開“義務(wù)兵家庭優(yōu)待金”項目部門評價報告，項目部門評價報告見附件。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
興國縣退役軍人事務(wù)局2022年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金
項目支出績效自評報告
一、基本情況
（一）項目概況
項目名稱：義務(wù)兵家庭優(yōu)待金
項目背景：為深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于退役軍人工作重要論述精神，激勵軍人保衛(wèi)祖國、建設(shè)祖國的獻身精神，加強國防和軍隊建設(shè)，切實做好退役軍人服務(wù)管理工作，全力維護退役軍人合法權(quán)益，用實際行動讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)。項目實施根據(jù)《中華人民共和國國防法》、《中華人民共和國兵役法》、《軍人撫恤優(yōu)待條例》等有關(guān)法律制定。
主要內(nèi)容：通過發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金，提高軍人的榮譽感、獲得感，促進軍民團結(jié)，鼓勵青年積極參軍入伍。
實施情況：根據(jù)預(yù)算按進度安排支出，支出依據(jù)合理合規(guī)、無超標準開支情況、無超預(yù)算情況。對資金管理、項目經(jīng)費支出等進行嚴格管理，會計核算完整規(guī)范。
資金投入和使用情況：本項目年初預(yù)算安排1125.21萬元，實際到位1125.21萬元.資金執(zhí)行數(shù)1125.21萬元，項目資金執(zhí)行率100%。
（二）項目績效目標
總體目標：通過發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金，提高軍人的榮譽感、獲得感，促進軍民團結(jié)，鼓勵青年積極參軍入伍。
階段性目標：全年預(yù)算總費用1125.21萬元，全部用于發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金支出，有效的提高了義務(wù)兵家庭的基本生活水平，激勵軍人保衛(wèi)祖國、建設(shè)祖國的獻身精神，加強國防和軍隊建設(shè)。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。
本次績效評價的主要目的是加強項目資金管理，提高“義務(wù)兵家庭優(yōu)待金”使用效益。運用一定的量化指標及評價標準，通過單位履行職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度，及為實現(xiàn)這一目標所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進行綜合性評價，以此來了解資金使用是否達到預(yù)期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。
對象和范圍：義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項目資金收支安排、資金使用和績效管理情況。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準
1、評價原則
績效評價遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類及績效相關(guān)的原則，嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，且符合真實、客觀、公正的要求，針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行評價。
2、評價指標體系、評價標準
|
績效評價指標體系 |
|||||
|
一級指標 |
二級 指標 |
三級指標 |
指標解釋 |
指標說明 |
分值 |
|
決策（20分） |
項目立項（5分） |
立項依據(jù)充分性（3分） |
項目立項是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。 |
評價要點： |
3 |
|
①項目立項是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策； |
|||||
|
②項目立項是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求； |
|||||
|
③項目立項是否與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需； |
|||||
|
④項目是否屬于公共財政支持范圍，是否符合中央、地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則； |
|||||
|
⑤項目是否與相關(guān)部門同類項目或部門內(nèi)部相關(guān)項目重復(fù)。 |
|||||
|
立項程序規(guī)范性（2分） |
項目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。 |
評價要點： |
2 |
||
|
①項目是否按照規(guī)定的程序申請設(shè)立； |
|||||
|
②審批文件、材料是否符合相關(guān)要求； |
|||||
|
③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、績效評估、集體決策。 |
|||||
|
績效目標（10分） |
績效目標合理性（5分） |
項目所設(shè)定的績效目標是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。 |
評價要點： |
5 |
|
|
（如未設(shè)定預(yù)算績效目標，也可考核其他工作任務(wù)目標） |
|||||
|
①項目是否有績效目標； |
|||||
|
②項目績效目標與實際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性； |
|||||
|
③項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平； |
|||||
|
④是否與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配。 |
|||||
|
績效指標明確性（5分） |
依據(jù)績效目標設(shè)定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。 |
評價要點： |
5 |
||
|
①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標； |
|||||
|
②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)； |
|||||
|
③是否與項目目標任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)。 |
|||||
|
資金投入（5分） |
預(yù)算編制科學(xué)性（3分） |
項目預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標準，資金額度與年度目標是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。 |
評價要點： |
3 |
|
|
①預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證； |
|||||
|
②預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容是否匹配； |
|||||
|
③預(yù)算額度測算依據(jù)是否充分，是否按照標準編制； |
|||||
|
④預(yù)算確定的項目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配。 |
|||||
|
資金分配合理性（2分） |
項目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與補助單位或地方實際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。 |
評價要點： |
2 |
||
|
①預(yù)算資金分配依據(jù)是否充分； |
|||||
|
②資金分配額度是否合理，與項目單位或地方實際是否相適應(yīng)。 |
|||||
|
過程（20分） |
資金管理（10分） |
資金到位率（2分） |
實際到位資金與預(yù)算資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。 |
資金到位率=（實際到位資金/預(yù)算資金）×100%。 |
2 |
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實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)落實到具體項目的資金。 |
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預(yù)算資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)預(yù)算安排到具體項目的資金。 |
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預(yù)算執(zhí)行率（3分） |
項目預(yù)算資金是否按照計劃執(zhí)行，用以反映或考核項目預(yù)算執(zhí)行情況。 |
預(yù)算執(zhí)行率=（實際支出資金/實際到位資金）×100%。 |
3 |
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實際支出資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實際撥付的資金。 |
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資金使用合規(guī)性（5分） |
項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。 |
評價要點： |
5 |
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①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定； |
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②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)； |
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③是否符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途； |
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④是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 |
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組織實施（10分） |
管理制度健全性（5分） |
項目實施單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。 |
評價要點： |
5 |
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①是否已制定或具有相應(yīng)的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度； |
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②財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。 |
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制度執(zhí)行有效性（5分） |
項目實施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。 |
評價要點： |
5 |
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①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定； |
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②項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備； |
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③項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時歸檔； |
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④項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實到位。 |
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產(chǎn)出（40分） |
產(chǎn)出數(shù)量（20分） |
實際完成率（20分） |
項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標的實現(xiàn)程度。 |
實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。 |
20 |
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實際產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。 |
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計劃產(chǎn)出數(shù)：項目績效目標確定的在一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。 |
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產(chǎn)出質(zhì)量（10分） |
質(zhì)量達標率（10分） |
項目完成的質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度。 |
質(zhì)量達標率=（質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)/實際產(chǎn)出數(shù)）×100%。 |
10 |
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質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際達到既定質(zhì)量標準的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。既定質(zhì)量標準是指項目實施單位設(shè)立績效目標時依據(jù)計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準或其他標準而設(shè)定的績效指標值。 |
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產(chǎn)出時效（10分） |
完成及時性（10分） |
項目實際完成時間與計劃完成時間的比較，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標的實現(xiàn)程度。 |
實際完成時間：項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。 |
10 |
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計劃完成時間：按照項目實施計劃或相關(guān)規(guī)定完成該項目所需的時間。 |
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效益（20分） |
項目效益（20分） |
實施效益（10分） |
項目實施所產(chǎn)生的效益。 |
項目實施所產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等。可根據(jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細化。 |
10 |
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滿意度（10分） |
社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效果的滿意程度。 |
社會公眾或服務(wù)對象是指因該項目實施而受到影響的部門（單位）、群體或個人。一般采取社會調(diào)查的方式。 |
10 |
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合計 |
100 |
100 |
|
|
100 |
3、評價方法
主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法等。
①成本效益分析法。是指將一定時期內(nèi)的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現(xiàn)程度。
②比較法。是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當(dāng)期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較，綜合分析績效目標實現(xiàn)程度。
③因素分析法。是指通過綜合分析影響績效目標實現(xiàn)、實施效果的內(nèi)外因素，評價績效目標實現(xiàn)程度。
④最低成本法。是指對效益確定卻不易計量的多個同類對象的實施成本進行比較，評價績效目標實現(xiàn)程度。
1、績效評價準備階段
確定評價對象。根據(jù)下達的績效評價通知書，制訂績效評價工作方案。
2、績效評價實施階段
①擬定評價工作方案；
②資料審核；
③撰寫績效報告；
④實施績效評價。
3、績效評價總結(jié)階段
①撰寫報告；
②提交報告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
興國縣退役軍人事務(wù)局2022年度義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項目主要目標已經(jīng)實施完成、項目立項規(guī)范、專項資金到位、業(yè)務(wù)財務(wù)管理完善、項目實施達到預(yù)定效果。依據(jù)2022年度義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項目支出績效自評表，對該項目預(yù)算執(zhí)行情況、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標進行了量化打分得分100分，評價等級為“優(yōu)”。
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評價準則 |
準則分值 |
評價得分 |
評價等級 |
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決策 |
20分 |
20分 |
優(yōu) |
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過程 |
20分 |
20分 |
優(yōu) |
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產(chǎn)出 |
40分 |
40分 |
優(yōu) |
|
效益 |
20分 |
20分 |
優(yōu) |
|
綜合績效 |
100分 |
100分 |
優(yōu) |
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況
項目決策合理。
（二）項目過程情況
項目實施順利。
（三）項目產(chǎn)出情況
項目產(chǎn)出達到要求。
（四）項目效益情況
項目達到預(yù)期社會效益。
實行項目績效管理，在資金管理上加強責(zé)任意識，建立健全管理制度，提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，確保財政資金使用安全。
六、有關(guān)建議
加強預(yù)算管理，提高預(yù)算編制準確性。在年初編制預(yù)算時應(yīng)結(jié)合歷年資金使用情況和項目執(zhí)行情況，充分掌握項目的實際資金需求，并積極與相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行充分溝通，制定出符合實際情況的預(yù)算申報文本。從而提高資金利用率，實現(xiàn)項目長期、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。